iso9000文件表格汇总

IOS9000质量认证体系总结表文件发放（回收）登记表编号KQ/JL002顺序号01发放记录回收记录序号文件名称文件版本编号分发号部门签收日期数量签回日期数量备注外来文件登记表编号KQ/JL004序号序号文件名称文件来源版本管代确认/日期备注1中华人民共和国安全法购买1993222通过2中华人民共和国计量法购买198671执行3中华人民共和国安全生产法购买200211114中华人民共和国标准化法购买1989415中华人民共和国产品质量法购买200009016中华人民共和国公司法购买1994年7月1日7中华人民共和国合同法购买1999年10月1日8中华人民共和国劳动法购买199501019质量管理体系要求购买GB/190012008101112131415外来文件登记表编号KQ/JL004序号序号文件名称文件编号（来源）版本管代确认/日期备注生产设备台帐编号KQ/JL018顺序号序号设备名称型号规格厂家编号出厂时间启用时间技术状况备注编制/日期审批/日期销售合同登记表编号KQ/JL024顺序号序号合同名称编号签订日期主要内容备注口头/电话订货记录表编号KQ/JL027顺序号序号来电单位来电时间来电人记录人订货数量及规格供货方式及日期其它内容或要求部门意见总经理意见日期备注采购协议合同登记表编号KQ/JL035顺序号序号合同名称编号签订日期主要内容备注合格供方（外包方）名录编号KQ/JL032顺序号序号供方（外包方）名称产品名称及规格地址电话联系人职务备注编制/日期审核/日期批准/日期顾客台帐编号KQ/JL063顺序号序号顾客名称地址电话联系人使用本公司的产品名称规格备注制定/日期审批/日期月采购计划编号KQ/JL061NO序号产品名称规格型号数量质量要求/验收标准计划到货日期实际到货日期备注制定人/日期批准人/日期生产计划编号KQ/JL028NO序号产品名称、规格生产数量要求完成日期实际完成数量实际完成日期备注编制/日期审批/日期办公室质量目标检查情况记录编号KQ/JL062序号考核记录质量目标（三个月查一次）考核方法月月月月结论文件发放无差错,版本有效率100。有效文件/总文件培训计划完成率100。实际完成/培训计划（人次）管理评审与内审计划执行率100。（每年一次）实际次数/计划次数记录日期审核日期供销部质量目标检查情况记录编号KQ/JL062序号考核记录质量目标（三个月查一次）考核方法13月46月79月1012月结论顾客满意度95以上，每年递增1。顾客满意项/总项每年因服务原因引起的顾客投诉0次产品交付合格率100以上。交付产品合格量/总交付产品原材料采购批次合格率95以上合格批次/总批次对供方进行评价100价供方/供方总数记录日期审核日期生产部质量目标检查情况记录编号KQ/JL062序号考核记录（月份）质量目标（每月查一次）考核方法123456789101112结论产品一次校验合格率98以上。产品合格数/总产品主要设备完好率90以上。完好设备/总设备重大人身故事为0。主要生产工艺控制合格率98以上。合格工艺/总工艺量纪录记录/日期日期审核日期质检部质量目标检查情况记录编号KQ/JL062序号考核记录（月份）质量目标（每月查一次）考核方法123456789101112结论检验项次失误率1失误项次/总检验项次计量器具校验率100。校验量/总数量记录日期审核日期生产车间（仓库）质量目标检查情况记录编号KQ/JL062序号考核记录（月份）质量目标（每月查一次）考核方法123456789101112结论产品一次校验合格率98以上。产品合格数/总产品主要生产工艺控制合格率98以上。合格工艺/总工艺量关键、特殊岗位人员培训合格率100。培训人员/应培训人员入库原材料检验率100。检验量/总量库内物资损失率2以下。主要易损耗实际损耗量/物资总量账、卡、物相符率99相符量/总量记录/日期审核/日期销售台帐编号KQ/JL038顺序号序号顾客名称产品名称规格型号生产批号数量（套）销售日期执行合同发货备注产品质量指标月份完成情况统计图表编号KQ/JL009序号1009959998598计划指标975970一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月初次鉴定周期鉴定工艺变更鉴定关键、特殊过程鉴定确认记录编号KQ/JL041序号过程名称确认时间确认项目上岗人员工艺文件生产设备计量器具确认内容确认结论确认人不合格情况确认人/日期处理情况及结论主管部门及负责人/日期注确认合格用“”表示；确认不合格用“”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内监测器具台账编号KQ/JL037序号序号名称规格型号生产厂家测量范围准确度等级校准日期放置地点本厂编号检验周期备注12345678910111213141516填表人/日期现场安全（环境卫生）监督检查记录KQ/JL013检查时间参加检查人员被检查部门及检查记录生产车间仓库（成品）生产部质检部供销部