IATF产品和服务放行程序

编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第1页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期产品和服务放行程序1目的为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验，确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂。2范围本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验。3定义无4职责41质量部负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。42质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作。43操作者负责生产过程自检活动，自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。5内容51进货检验511检验员接到仓库报检后，立即按照技术文件、技术标准等对报检产品进行检验，同时对产品的出厂日期、批次等标识进行检查。检验产品合格后填写来料检验单，将其交由仓库人员办理入库。512检验产品不合格时，填写来料检验单交由仓库办理退货或让步接收；若产品为生产急用件，仓库人员填写让步接收申请单，交由技术部、质量部、总经理等签字确认办理入库；该让步接收批次产品在入库、生产、存储、发货过程中作标识，确保产品的可追溯性。513外协加工（如激光割等）工序，生产部向质量部检验员报检，检验合格后方可投入下道工序生产。514用于产品的所有采购件或材料（如螺母、螺栓等），采购人员必须向检验员报检，检验合格后方可办理入库。编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第2页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期52过程检验521自检5211操作工在每班开始时，模具工装维修后生产时，应按照图纸尺寸、外观要求对产品进行自检，自检后交于检验员检验，检验员检验合格后方可批量生产并留首件样件，用以生产过程中员工自检对比确认。5212在产品生产过程中，员工按照工艺文件要求检验频次对所生产的产品进行自检，确认所生产的产品符合技术要求。5213员工生产结束后，尾件产品员工进行自检，并交检验员处确认尾件状态，尾件随模具进行保存。522专检5221检验员在接到员工首件报检时，按照技术文件要求对产品进行检验，确认报检产品质量状态。如不合格则必须通知员工及班组长，要求立即对工装模具进行维修调整，确保所生产出产品符合技术文件要求，检验员需做首检记录；5222检验员按照检验指导书（或工艺文件）中关键尺寸及规定的检验频次对产品进行巡检，监控生产过程中产品质量状态，如发现不合格，立即停止生产并通知班组长，要求立即对工装模具进行维修调整，确保所生产出产品符合技术文件要求，检验员需做巡检记录；5223检验员检验过程中，按照工艺要求监控工艺参数并予以记录，确保产品在制造过程中的稳定性、一致性；5224生产完后，对尾件产品进行检验并标识随模具保存，确保下批次在生产时与本批次质量状态一致，并做末件检验记录；5225产品工序结束后，根据任务单、图纸开具产品检验报告单，交员工办理入库；同时在任务单、工序流转卡上签字确认，确保工序流转卡与产品的一致性；53发货检验531发货时，检验员对每批次产品进行抽检确认，检验内容包括产品图号、名称、外观、关键尺寸、关注前期出现过质量问题产品等，保证发货的产品为合格状态；检验员检验合格时，在发货单上签字确认。532检验员对产品周转时防护进行检查，避免产品在物流周转时因防护不当导致产品的出现质量问题；533新老状态切换时，检验员需根据工程更改通知单的时间节点要求仓库对老状态件进行编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第3页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期隔离或组织评审报废。534电泳件、热处理件、镀锌件回厂时，生产部需向检验员进行报检，检验员对制件外观、涂层厚度、硬度等进行检验，合格出具成品检验入库单。535新产品出库时依据图纸对产品尺寸、外观进行100检验。54信息反馈5411检验员在确认产品质量出现异常时，有权要求停止生产，并在10分钟内报告质量部、生产部，特别情况上报总经理，避免出现生产停滞影响发货等现象；5412员工在发现产品出现异常或存在质量隐患时，立即通知检验员，检验员立即对产品进行检验判定；5413生产部在接到班组反馈在制品质量异常后，及时与相关部门或人员进行沟通，如有急需发货的情况，则立即通知质量部门、技术部门等进行评审；5414质量部接到外部质量反馈时，立即与客户沟通，前往客户处进行处理，同时安排检验人员对公司在制品、半成品、成品进行检查，发现不合格及时隔离，避免不合格品再次流至客户，造成客户抱怨；5415检验员对各班组产品质量状态进行记录，每周上交质量部汇总，每月度对员工质量表现进行评比优劣，给予正负激励；质量信息反馈必须归类建档，每周通报一次，上报公司领导及相关部门，并张贴至看板处；5416质量部每月10号之前组织召开质量例会，根据质量状态实际情况，不定期组织召开质量分析会。55不合格品处置551生产过程中或客户退回的不合格品检验员立即对其标识、隔离。如需返工返修时，质量部开具返工/返修记录表，交于生产部安排返修。必要时技术部、质量部出台返工返修方案，生产部按照规定时间节点进行返修，返修后产品需经检验员确认合格后方可转入下道工序。552报废时，填写报废申请单交质量部进行统计，质量部每周组织技术部、生产部等相关部门进行评审，评审结果报总经理审批。报废品放置于指定报废品区域。报废品区域除质量人员以外，其他人员禁止随意拿放。56全尺寸检验和功能试验561全尺寸检验和功能试验周期编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第4页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期由质量部按要求并根据顾客规定的频次对产品进行全尺寸和功能检验、试验，检验试验报告顾客要求时须提供顾客批准，如顾客未规定频次则每年进行一次,具体按照实验室年度计划执行。若产品在使用过程中发生因材质和性能严重质量问题时增加频次。B全尺寸检验由质量部负责。功能试验由试验室负责。全尺寸检验、周期性型式试验的样品须在检验合格的成品和检验合格后的零件中抽取。试验方法必须符合国家标准/行业标准/企业标准，如顾客有要求，按顾客要求执行。57记录管理以上涉及的检验记录，按文件记录控制程序归档保存6工作流程检验流程图编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第5页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期来料报检检验判定填写质量记录办理入库存储领料出库生产首件报检检验判定填写首件记录继续生产过程巡检继续生产末件检验任务单签字开具成品检验报告单办理入库存储出库发货报检出库检验发货YYYY执行不合格输出控制程序NNYNNN7记录序号记录名称责任部门保存期限备注1来料检验报告单质量部产品有效期1年见附表2成品检验报告单质量部产品有效期1年见附表3产品过程检验记录质量部产品有效期1年见附表4产品出厂检测报告质量部产品有效期1年见附表更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第6页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期编制审核批准来料检验报告单年月日JXJL8601来料名称材质规格送检单位进货厂家数量检查结果检验外观实测结果合格不合格备注处理意见检验员编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第7页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。44废旧材料再利用按如下标准奖励编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期成品检验报告单年月日JXJL8602产品名称入库数量生产班组产品图号抽样数量检验水平技术特性值实测结果合格数不合格数结论检验员产品过程检验记录JXJL8603首检巡检末检产品名称图号工序名称操作者技术要求时刻/结果时刻/结果时刻/结果时刻/结果时刻/结果编号JXCX2018001版本第A版版次第0次修改产品和服务放行程序页码第8页共9页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责21研制所负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。22车间生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。23采购部按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。24物管部对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。25技质部负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。26实业公司负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售31对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。32对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定41车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。42车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。43不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一