xx供电公司同业对标工作总结材料

1/37XX供电公司同业对标工作总结材料XX年，XX供电公司以XX省电力公司创一流同业对标工作实施细则、国家电力公司一流供电企业标准和XX供电公司创一流同业对标工作实施办法为准则，按照省公司XX年企业管理工作会议和省公司、XX供电公司年中会议精神指示，统一部署，紧紧围绕省公司提出的“三抓一创”工作思路和“一强三优”的战略目标，以目标管理和同业对标为手段，以管理对标为核心，以提升绩效为目标，将同业对标与目标管理、基础管理有机结合，完善对标工作机制，以转变观念、提高认识为前提，以“安全管理、资产经营、营销服务、电网运行、人力资源”这五大指标评价体系为工作内容，以强化管理、加快发展、提高素质、文化建设为依托，实现全面推动公司创一流同业对标工作深入开展，实践“努力超越、追求卓越”的企业精神，在全公司范围内创造争先进位的工作风尚。一、XX年同业对标工作开展情况（一）XX年同业对标主要工作1、组织落实，制度健全XX供电公司在二七年度对标工作中，先从组织入手，健全组织机构，调整了同业对标的领导小组和各个工作小组，先后下发了关于调整创一流同业对标管控单2/37元和成员的通知（XX计企【XX】65号文）和关于调整创一流同业对标机构和成员的通知（XX计企【XX】67号文）等文件，保证对标工作的组织领导。二是加强同业对标工作的计划指导。XX年年初公司以正式文件下达了XX供电公司XX年度同业对标工作计划（XX计企【XX】40号文）。三是加强了同业对标与综合统计管理、综合计划、经济活动分析计绩效考核的衔接，将同业对标工作与公司综合计划管理体系有机结合。四是修订了公司指标管理办法和评价办法2加强层级管理，确保同业对标工作扎实推进一是实行严格的责任制，按照“谁主管业务、谁负责指标”的原则，逐层逐级抓落实。公司与机关相关部室、基层单位签订XX年度经济责任考核责任书中，将同业对标纳入到了年度经济责任目标考核。确保责任落实到位、措施落实到位、压力传递到位。每个部门、每个单位、每个班组和每位员工，都要明确自己的责任，明确自身努力方向，提高同业对标工作的渗透力、影响力和执行力，确保同业对标工作的实效性。二是对同业对标指标进行逐项分解，做到部门工作有指标，人人身上有任务。计企部对各相关部室负责的指标进行细化安排，各部室领导要按照分工具体负责并落实3/37到专人，同时按专业类别分解落实到基层单位；各基层单位要结合实际，按照公司部署，对班站逐层逐项分解指标，创造性地开展工作。工作中，各部室、各单位要不断完善本部门、本单位指标体系，按照标准化、规范化和闭环管理原则，及时分析、发现、解决各环节存在的问题，注重不断提高小指标，全力推进大指标，为公司整体指标优化做出贡献。3、深入开展指标分析，落实整改措施。坚持每月的对标工作例会，细致分析指标情况，提出下月的整改措施，考核整改工作的开展情况。4、开展专项流程的诊断分析。为确保各项指标的争先进位，公司从单一的指标分析走向综合全面的指标诊断，挖掘提高指标的潜力。首先进行指标分类，分出优势指标和劣势表，对优劣、势指标是先天条件自然形成的还是主观努力造成的。根据分析结果对劣势指标制定对策和措施，狠抓落实，注重主观整改的效果。5、针对可靠性组织电网运行和营销服务专项活动。XX年按照国网公司和省公司的相关要求，进一步组织各变电站站长、调度人员、检修工作负责人认真学习了XX省电力公司提高供电可靠性指标管理规定、XX省电力公司提高输变电设施可靠性指标管理措施等管理规定，4/37深入领会同业对标工作的实质精神。另外结合8月份国网公司组织的可靠性培训工作，深入学习国家电网公司输变电设施可靠性管理工作手册和国家电网公司有关电力可靠性评价规程的补充说明（XX年3月修订版）的内容，制定出XX供电公司关于有关设备检修时间、预试周期的管理规定，在保证检修质量的前提下，最大限度地缩短检修时间，以获取设备的最大可用性，优化、合理安排计划检修时间，确保检修质量，提高设备健康水平。5、进行了最佳实践的学习、推广与总结。（二）同业对标工作的突破和创新1、XX年XX公司针对指标体系进行了专项梳理，利用杜邦图进行指标体系分解，分析各指标之间内在联系，理出过程指标和终端指标。理清指标间的相互关联关系，对相互关联指标的不单独看一个指标本身是大好还是小好，要进行综合平衡，对指标数据进行优劣分析。2、针对个别指标开展一些专项工作探索，如针对电费回收首先公司开始建立催费例日制度，总结、归纳催费工作和经验，为考评催费工作、界定催费责任等提供了有益的尝试。其次，针对马钢二能源大用户，经过多次与马钢二能源协商，达成协议，对其实行分旬抄表、分旬划拨电费方式，从而大大降低了我公司电费回收的风险。3、加强电网可靠率指标考核管理。尤其是对综合5/37检修工作加强管理，合理统计相关设备的检修时间。二、XX年指标完成情况及简明分析XX年XX供电公司同业对标指标综合评价总得分388。21，位居全省第五位，处于B段。其中安全管理得分133。13，全省排名第17；资产经营得分116。25，全省排名第1；营销服务得分31。5，全省排名14；电网运行得分48。25，全省排名16，人力资源得分59。15，全省排名2。具体分析如下1、资产经营（1）人均贡献毛益指标指标情况本指标XX年累计值是179。86万元人，上年同期指标值为147。58万元人，同比增长32。28万元人，增长率21。87，年度指标变化也呈现良好趋势。指标变化分析主营业务收入有较大幅度增长，本期主营业务收入315686万元，上年同期主营业务收入为257050万元，同比增加了58626万元，增长率22。81。（2）、单位电量供电成本本期指标情况XX年单位电量供电成本是47。82元千千瓦时，上年同期值为48。31元千千瓦时，同比下降0。49元千千瓦时，下降幅度为1。01。（3）固定资产创收能力6/37本期指标情况本期固定资产创收能力指标值是25441。99元万元，上年同期指标值是25910。94元万元。同比下降468。95元万元，下降1。81。指标分析主营业务收入有较大幅度增长，本期主营业务同比增加了58626万元，增长率22。81。本期固定资产原值平均值为128624。39万元；上年同期固定资产原值平均值为102484万元，同比增长25。51。资产平均值增长大于收入增长幅度。（4）应收账款周转率本期指标情况本期应收账款周转率为134。67次，上年同期值是90。87次，同比增加43。8次。月度和年度该指标都呈现良好的变化趋势。简要分析主营业务收入有较大幅度增长，平均应收账款余额与上年同期相比，由上年同期的2797。50万元，下降为本期的2430万元。措施在实现主营业务收入增长的同时，要加强应收账款回收管理，加大电费回收力度，确保应收电费余额保持较低水平，将有利于本指标值的优化。（5）总资产周转率本期指标情况本期指标值是2。81次，上年同期指标值是2。73次，与上年同期相比提高0。08次。7/37指标分析主营业务收入有较大幅度增长，增长率22。81。本期平均资产总额116434。50万元；上年同期为96661。81万元，同比增长19772。69万元，增长率为20。46措施主营业务收入增长与资产管理双管齐下。（6）单位资产售电量指标情况本期单位资产售电量指标为53。02千千瓦时万元，上年同期指标值是54。51千千瓦时万元，同比下降1。49千千瓦时万元。（7）成本费用利润率指标情况本期指标值是39。28，上年同期指标值为38。63，与上年同比提高了0。65个百分点。指标分析及措施由于本指标中的利润是在省公司反映，从构成利润因素分析，我公司的主营业务收入同比增长22。81；本期主营业务成本22256万元，上月主营业务成本17XX0万元，月度增加5186万元，增长30。38；上年同期主营业务成本为18869万元，同比增加成本3387万元，成本增长率17。95。措施同主营业务收入、成本管理措施。（8）销售增长率指标情况本期指标值是22。79，上年同期指标8/37值是15。86，同比增长6。93。（9）固定资产运行维护费指标情况本期本指标值是683。62元万元，上年同期指标值是767。59元万元，同比下降83。97元万元。（10）人均管理费用指标情况本期人均管理费用为96893。XX元人，上年同期人均管理费用为88091。84元人，同比增长了8801。23元人。措施在充分调动在岗人员的主人翁意识的同时，要继续加强成本控制，尤其是其他费用的控制。2、人力资源指标（1）、全员培训率XX年该指标累计完成100，比去年同期（98。24）相比，上升了1。76百分点。XX年公司加强培训工作分级管控，实行质量跟综。首先对列入年度计划的一级重点培训项目，公司采用“培训需求调查、培训项目设计与策划、培训项目组织实施、培训效果考核评估改进”四个环节进行管理和控制。XX年公司就对包括最佳操作手竞赛在内的14个一级项目进行了严格的重点跟踪和考核评估。其次对二级培训项目，公司采用“上报月度培训需求计划、组织实施、完成情况总结、9/37跟踪考核”四个环节进行管理和控制，即每月初对基层申报、公司核准的近80个培训项目予以发布，月中人资部进行过程监督，月底通报完成情况，并实施月度综合管理考核。对于三级培训项目，公司采用培训学时制的管理手段，按月进行程式化的上报、检查、反馈、改进，并由人资部对学时不达标的部门和人员进行督促和考核，确保在统计时间内完成个人规定学时的培训。（2）、人才密度本期累计为91。03，与去年同期（88。78）比上升了2。25个百分点。上升的主要原因在于公司采取如下措施举办职工学历中专班，开展了专升本的学历教育。目前公司层面管控的本部中专班毕业14人，在职研究生毕业2人，专升本在学16人，另外公司严把新进人员层次，XX年新进19人全部为本科及以上学历，为人才密度的提升奠定了基础。XX年公司积极组织生产岗位员工参加各专业的高级工技能鉴定，并对鉴定结果进行了严格考核，截止目前为止各岗位的高级工鉴定通过率有所提高，公司本部达25人。XX年12月31日被批准认定的公司本部助理级职称41人；技术员6人。综上所述，学历、技能等级、技术资格三管齐下的结果，使人才密度保持着逐年递增的势头，充分显示了公司人才队伍梯次成长的张力。（3）、高级技能人才比例10/37本期累计为82。XX，与去年同期（83。91）比下降了了1。84个百分点。今年该指标的下降主要是因为6月劳动报表调整增加了三产的生产岗位人员，使高级技能人才比例在原有的基础上下降了34个百分点。针对这一结构性变化，公司一方面加大高级工技能鉴定的组织、考核，另一方面鼓励有条件的员工积极参与技术职称认定，并为外语、计算机考前培训提供帮助，因此本年度的高级技能人才比例稳中有升，基本达到了公司的预期。（4）、全员劳动生产率该指标XX年累计完成447152元人。每年。该指标一直处于省公司内领先水平，得益于公司优良经营业绩和职工平均人数较低。3、营销服务（1）当年电费回收率XX年累计为100，与去年同期（100）持平。XX年为全额完成电费回收任务，首先从管理上加强电费回收工作。营销部从业扩、新增、变更流程着手，强化工作效率，杜绝流程不畅引起管理性欠费。此外，公司还从管理方式和管理手段上采取必要的强化措施，坚持抓大户不放小户，抓企业不放居民，对陈欠电费认真分析构成，哪些是政策性欠费，哪些是经营性欠费，哪些是因管理原因造成的欠费，有针对性地采取措施和办法，回收电11/37费。第二、建立电费回收的快速反应及风险预警机制。第三、持续开展“依法维权”行动，利用法律手段，对有执行财产的欠费户进行法律诉讼。（2）市场占有率市场占有率累计完成71。94，同比下降5。65个百分点。由于我市企业自备电厂建设过快，XX年投运容量300MW；还有76MW容量预计XX年上半年投运。合计自备电厂的装机容量376MW；XX年度累计自发自用电量267223万千瓦时，同比增幅52。61，致使我公司市场占有率进一步下降。具体数据见下表容量万千瓦；发电量万千瓦时小电厂名称机组容量本期发电量上年同期本期同比金星化工集团0。31018。01492。031。7694山鹰纸业股份有限公司2。42954。02674。010。471中橡化学工业有限公司2。556255。04246。047。315马钢股份公司36。4256996。0168037。052。9412/37合计42。0267223。0176449。0052。61（3）市场占有率增长量累计为4。31，与去年同期比下降了4。67个百分点。主要原因为外部企业自备电厂建设过快的客观条件所决定。（4）高压客户业扩报装平均接电时间XX年累计为41。26天，与去年同比减少69。6。XX年我公司营销系统整合后，营销部充分发挥的营销管理、调度和稽查职能，做到内转外不转，发挥各个中心自身工作的主观能动性，客户在办理业务流程实行“一口对外”，对于高压客户在申请办理业务的全过程实现大客户经理制，从申请受理、供电方案到装表接电均能严格按照规定的时限办理，开展业务流程优化和重组，提高业务流程的运转质量和效率，快速为用户审批用电申请，做好跟踪服务工作。（5）故障停电平均持续时间指标累计为1。43小时次，与去年同期比下降了23。XX年针对此项指标采取了一系列短停电时间和停电范围的措施停电申请单位应积极做好停电前的准备工作，集中施工力量，确保在计划时间内完成检修工作。加强同时停电单位之间的相互协调、配合。13/37停电恢复单位应在接到调度命令后，力争在最短时间内完成对停电设备恢复供电。由于加大了设备的投入，使得故障较以前年度发生得少，也是该指标提升的原因。（6）综合电压合格率XX年累计完成指标为99。678，与去年同期相比，提高0。36个百分点。A类99。792，比去年同期提高了0。296个百分点；B类99。787，比去年同期提高了0。063个百分点，C类99。789，比去年同期提高了0。587个百分点，D类99。112，比去年同期提高了0。626个百分点。我公司大部分变电站已纳入AVC系统进行管理，使得这部分变电站的A类电压合格率得到保证。由于B、C、D类电压统计表已更换为具有短消息发布功能的表计，因此，管理人员可以随时了解B、C、D监测点的电压合格率情况，并据此采取相应的控制手段，例如一旦发现D类某个点的合格率不符合要求，管理人员即可立即通知配电人员前往对配变进行调档，保证该点的电压在合格范围内。（7）用户平均停电时间（AIHC3）累计完成10。586小时户，与去年同比下降41。主要原因是XX年采取了带电作业、加大设备与线路的14/37改造，以及陶庄变、印山变的投运，使得“手拉手”联络的线路增多。（8）用户平均停电次数（AITC3）累计完成3。694户次，与去年同比下降23。6。XX年我公司实行了严格停电审批制度，减少临时停电次数；加强计划停电管理，杜绝无序停电。4、电网运行（1）架空线路指标可用系数220KV及以上为99。343，与去年同比提高了1。33个百分点；110KV为99。782，与去年同比提高了0。11个百分点。计划停运率220KV及以上为6。688次百公里年，与去年同比下降了1。123次百公里年；110KV为8。901次百公里年，与去年同比下降了6。705次百公里年。非计划停运率220KV及以上为1。338次百公里年，与去年同比上升了0。804次百公里年；110KV为0次百公里年，与去年同比下降了1。156次百公里年。（2）断路器指标可用系数220KV及以上为99。747，与去年同比提高了0。968个百分点；110KV为99。805，与去年15/37同比提高了0。373百分点。计划停运率220KV及以上为100。487次百台年，与去年同比下降了41。585次百台年；110KV为63。712次百台年，与去年同比下降了46。454次百台年。非计划停运率220KV及以上为0次百台年，与去年同比下降了7。477次百台年；110KV为0次百台年，与去年持平。（3）变压器指标可用系数220KV及以上为99。8XX，与去年同比提高了1。509个百分点；110KV为99。912，与去年同比提高了0。427个百分点。计划停运率220KV及以上为66。586次百台年，与去年同比下降了45。858次百台年；110KV为74。959次百台年，与去年同比下降了33。063次百台年。非计划停运率220KV及以上为11。098次百台年，与去年同比下降了1。396次百台年；110KV为0次百台年，与去年持平。5、母线指标可用系数220KV及以上为99。377，与去年同比下降了0。32个百分点；110KV为99。996，与去年同16/37比提高了0。017个百分点。计划停运率220KV及以上为47。75次百段年，与去年同比下降了96。212次百段年；110KV为13。394次百段年，与去年同比降低了16。606次百台年。非计划停运率220KV及以上为0次百段年，与去年同持平；110KV为0次百段年，与去年同比降低了3。333次百段年。5、安全管理指标名称单位完成的指标人身死亡事故次0人身重伤事故次0有人员责任的重特大电网、设备事故次010KV及以上恶性误操作事故次0变电事故次数次1输电事故次数次0截至XX年末，公司除了发生一起变电事故XX变“1。08”一般误操作事故外，其它安全指标均完成较好，电力生产和基建安全形势总体良好。未发生电力生产、基建人身伤死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生火灾事故。其中XX变“1。08”输电事故一直影响了我公司安全管理得分及排序，17/37其影响将一直持续影响到今年年底的全省排名。三、存在的问题与困难（一）主要问题同业对标创新与超越不足。完整的标杆管理是从情报收集、标杆选择、差距确认、原因分析、实施超越的闭环。但目前同业对标大部分还停留在简单应用上，缺少创新与超越。而实际上，同业对标应分为模仿复制变革创新实现最佳流程三个阶段。（二）主要困难部分指标受地方客观条件的影响大。如营销服务指标，一是受XX地区自备电厂的影响，市场占有率不断下降、市场占有率增长量指标也在降低，其中XX年为负值。二是XX公司应收电费余额基数大，也影响了应收用户电费余额占当年应收用户电费比例指标。三是受地区地理条件的限制，线路短，公里数少，因此也影响了电网运行的可用率指标。四、XX年同业对标重点工作1、继续做好指标数据核查工作，强化指标数据的应用，加强指标的管控。在可靠性数据核查的基础上，继续做好对标数据真实性和准确性的核查工作，建立健全数据统计基础台账，确保指标数据的真实准确。利用指标诊断分析模板，深入开展指标分析，查找影响指标提升的管18/37理问题，制定改进措施。2、加强电网运营管理，提升指标水平。坚持电网设备“计划检修，应修必修，修必修好”的原则，保证电网设备始终在良好状态下健康运行。优化电网的潮流分布，加强电网、发电厂功率因数和无功电压调整，加强对地区电网无功补偿设备及调压设备的运行分析与考核，提高中枢点电压合格率。加强继电保护专业管理，提高继电保护正确动作率。加强检修计划平衡，建立科学有效的检修策略，做好技术管理和技术监督，缩短检修停电时间，提高设备健康水平，努力降低故障率和跳闸率，为可靠性指标的提高创造条件。3、在认识XX年与兄弟单位的差距基础上，组织好提炼公司专业管理典型经验。本着先进有效、成果突出、具有推广的原则，做好培育、总结、提炼XX年专业管理典型经验工作。4、加强与外界的交流，学习标杆单位，提升管理水平。组织对标团队，相标杆单位学习交流，重点标杆单位的管理经验、管控方法和流程，提出适合本单位、本专业特点的管理模式，制定改进措施。5、继续完善同业对标与综合统计管理、综合计划、经济活动分析及绩效考核的衔接，特别是摸索综合计划、指标管控、绩效考核如何无缝对接。全面推行绩效管理，19/37加大同业对标工作绩效评估与考核。6、全面提高企业信息化管理应用水平。深化综合管理信息系统的应用，实现办公现代化。从综合管理中整合优化信息资源，使同业对标指标在具体工作中得到优化，要建立信息发布的平台，共同享用有限的资源，利用信息优势，从公司整体利益出发，统筹兼顾各项工作。7、三是进一步深化资产经营管理，保证资产经营管理指标的优势。8、加强同业对标的精细化管理与管理创新。XX年，XX供电公司以XX省电力公司创一流同业对标工作实施细则、国家电力公司一流供电企业标准和XX供电公司创一流同业对标工作实施办法为准则，按照省公司XX年企业管理工作会议和省公司、XX供电公司年中会议精神指示，统一部署，紧紧围绕省公司提出的“三抓一创”工作思路和“一强三优”的战略目标，以目标管理和同业对标为手段，以管理对标为核心，以提升绩效为目标，将同业对标与目标管理、基础管理有机结合，完善对标工作机制，以转变观念、提高认识为前提，以“安全管理、资产经营、营销服务、电网运行、人力资源”这五大指标评价体系为工作内容，以强化管理、加快发展、提高素质、文化建设为依托，实现全面推动公司创一流同业对标工作深入开展，实践“努力超越、追求20/37卓越”的企业精神，在全公司范围内创造争先进位的工作风尚。一、XX年同业对标工作开展情况（一）XX年同业对标主要工作1、组织落实，制度健全XX供电公司在二七年度对标工作中，先从组织入手，健全组织机构，调整了同业对标的领导小组和各个工作小组，先后下发了关于调整创一流同业对标管控单元和成员的通知（XX计企【XX】65号文）和关于调整创一流同业对标机构和成员的通知（XX计企【XX】67号文）等文件，保证对标工作的组织领导。二是加强同业对标工作的计划指导。XX年年初公司以正式文件下达了XX供电公司XX年度同业对标工作计划（XX计企【XX】40号文）。三是加强了同业对标与综合统计管理、综合计划、经济活动分析计绩效考核的衔接，将同业对标工作与公司综合计划管理体系有机结合。四是修订了公司指标管理办法和评价办法2加强层级管理，确保同业对标工作扎实推进一是实行严格的责任制，按照“谁主管业务、谁负责指标”的原则，逐层逐级抓落实。公司与机关相关部室、基层单位签订XX年度经济责任考核责任书中，将同业21/37对标纳入到了年度经济责任目标考核。确保责任落实到位、措施落实到位、压力传递到位。每个部门、每个单位、每个班组和每位员工，都要明确自己的责任，明确自身努力方向，提高同业对标工作的渗透力、影响力和执行力，确保同业对标工作的实效性。二是对同业对标指标进行逐项分解，做到部门工作有指标，人人身上有任务。计企部对各相关部室负责的指标进行细化安排，各部室领导要按照分工具体负责并落实到专人，同时按专业类别分解落实到基层单位；各基层单位要结合实际，按照公司部署，对班站逐层逐项分解指标，创造性地开展工作。工作中，各部室、各单位要不断完善本部门、本单位指标体系，按照标准化、规范化和闭环管理原则，及时分析、发现、解决各环节存在的问题，注重不断提高小指标，全力推进大指标，为公司整体指标优化做出贡献。3、深入开展指标分析，落实整改措施。坚持每月的对标工作例会，细致分析指标情况，提出下月的整改措施，考核整改工作的开展情况。4、开展专项流程的诊断分析。为确保各项指标的争先进位，公司从单一的指标分析走向综合全面的指标诊断，挖掘提高指标的潜力。首先进行指标分类，分出优势指标和劣势表，对优劣、势指标是先天条件自然形成的还是主22/37观努力造成的。根据分析结果对劣势指标制定对策和措施，狠抓落实，注重主观整改的效果。5、针对可靠性组织电网运行和营销服务专项活动。XX年按照国网公司和省公司的相关要求，进一步组织各变电站站长、调度人员、检修工作负责人认真学习了XX省电力公司提高供电可靠性指标管理规定、XX省电力公司提高输变电设施可靠性指标管理措施等管理规定，深入领会同业对标工作的实质精神。另外结合8月份国网公司组织的可靠性培训工作，深入学习国家电网公司输变电设施可靠性管理工作手册和国家电网公司有关电力可靠性评价规程的补充说明（XX年3月修订版）的内容，制定出XX供电公司关于有关设备检修时间、预试周期的管理规定，在保证检修质量的前提下，最大限度地缩短检修时间，以获取设备的最大可用性，优化、合理安排计划检修时间，确保检修质量，提高设备健康水平。5、进行了最佳实践的学习、推广与总结。（二）同业对标工作的突破和创新1、XX年XX公司针对指标体系进行了专项梳理，利用杜邦图进行指标体系分解，分析各指标之间内在联系，理出过程指标和终端指标。理清指标间的相互关联关系，对相互关联指标的不单独看一个指标本身是大好还是小好，要进行综合平衡，对指标数据进行优劣分析。23/372、针对个别指标开展一些专项工作探索，如针对电费回收首先公司开始建立催费例日制度，总结、归纳催费工作和经验，为考评催费工作、界定催费责任等提供了有益的尝试。其次，针对马钢二能源大用户，经过多次与马钢二能源协商，达成协议，对其实行分旬抄表、分旬划拨电费方式，从而大大降低了我公司电费回收的风险。3、加强电网可靠率指标考核管理。尤其是对综合检修工作加强管理，合理统计相关设备的检修时间。二、XX年指标完成情况及简明分析XX年XX供电公司同业对标指标综合评价总得分388。21，位居全省第五位，处于B段。其中安全管理得分133。13，全省排名第17；资产经营得分116。25，全省排名第1；营销服务得分31。5，全省排名14；电网运行得分48。25，全省排名16，人力资源得分59。15，全省排名2。具体分析如下1、资产经营（1）人均贡献毛益指标指标情况本指标XX年累计值是179。86万元人，上年同期指标值为147。58万元人，同比增长32。28万元人，增长率21。87，年度指标变化也呈现良好趋势。指标变化分析主营业务收入有较大幅度增长，本24/37期主营业务收入315686万元，上年同期主营业务收入为257050万元，同比增加了58626万元，增长率22。81。（2）、单位电量供电成本本期指标情况XX年单位电量供电成本是47。82元千千瓦时，上年同期值为48。31元千千瓦时，同比下降0。49元千千瓦时，下降幅度为1。01。（3）固定资产创收能力本期指标情况本期固定资产创收能力指标值是25441。99元万元，上年同期指标值是25910。94元万元。同比下降468。95元万元，下降1。81。指标分析主营业务收入有较大幅度增长，本期主营业务同比增加了58626万元，增长率22。81。本期固定资产原值平均值为128624。39万元；上年同期固定资产原值平均值为102484万元，同比增长25。51。资产平均值增长大于收入增长幅度。（4）应收账款周转率本期指标情况本期应收账款周转率为134。67次，上年同期值是90。87次，同比增加43。8次。月度和年度该指标都呈现良好的变化趋势。简要分析主营业务收入有较大幅度增长，平均应收账款余额与上年同期相比，由上年同期的2797。50万元，25/37下降为本期的2430万元。措施在实现主营业务收入增长的同时，要加强应收账款回收管理，加大电费回收力度，确保应收电费余额保持较低水平，将有利于本指标值的优化。（5）总资产周转率本期指标情况本期指标值是2。81次，上年同期指标值是2。73次，与上年同期相比提高0。08次。指标分析主营业务收入有较大幅度增长，增长率22。81。本期平均资产总额116434。50万元；上年同期为96661。81万元，同比增长19772。69万元，增长率为20。46措施主营业务收入增长与资产管理双管齐下。（6）单位资产售电量指标情况本期单位资产售电量指标为53。02千千瓦时万元，上年同期指标值是54。51千千瓦时万元，同比下降1。49千千瓦时万元。（7）成本费用利润率指标情况本期指标值是39。28，上年同期指标值为38。63，与上年同比提高了0。65个百分点。指标分析及措施由于本指标中的利润是在省公司反映，从构成利润因素分析，我公司的主营业务收入同比26/37增长22。81；本期主营业务成本22256万元，上月主营业务成本17XX0万元，月度增加5186万元，增长30。38；上年同期主营业务成本为18869万元，同比增加成本3387万元，成本增长率17。95。措施同主营业务收入、成本管理措施。（8）销售增长率指标情况本期指标值是22。79，上年同期指标值是15。86，同比增长6。93。（9）固定资产运行维护费指标情况本期本指标值是683。62元万元，上年同期指标值是767。59元万元，同比下降83。97元万元。（10）人均管理费用指标情况本期人均管理费用为96893。XX元人，上年同期人均管理费用为88091。84元人，同比增长了8801。23元人。措施在充分调动在岗人员的主人翁意识的同时，要继续加强成本控制，尤其是其他费用的控制。2、人力资源指标（1）、全员培训率XX年该指标累计完成100，比去年同期（98。24）相比，上升了1。76百分点。27/37XX年公司加强培训工作分级管控，实行质量跟综。首先对列入年度计划的一级重点培训项目，公司采用“培训需求调查、培训项目设计与策划、培训项目组织实施、培训效果考核评估改进”四个环节进行管理和控制。XX年公司就对包括最佳操作手竞赛在内的14个一级项目进行了严格的重点跟踪和考核评估。其次对二级培训项目，公司采用“上报月度培训需求计划、组织实施、完成情况总结、跟踪考核”四个环节进行管理和控制，即每月初对基层申报、公司核准的近80个培训项目予以发布，月中人资部进行过程监督，月底通报完成情况，并实施月度综合管理考核。对于三级培训项目，公司采用培训学时制的管理手段，按月进行程式化的上报、检查、反馈、改进，并由人资部对学时不达标的部门和人员进行督促和考核，确保在统计时间内完成个人规定学时的培训。（2）、人才密度本期累计为91。03，与去年同期（88。78）比上升了2。25个百分点。上升的主要原因在于公司采取如下措施举办职工学历中专班，开展了专升本的学历教育。目前公司层面管控的本部中专班毕业14人，在职研究生毕业2人，专升本在学16人，另外公司严把新进人员层次，XX年新进19人全部为本科及以上学历，为人才密度的提升奠定了基础。XX年公司积极组织生产岗位员工参加各专28/37业的高级工技能鉴定，并对鉴定结果进行了严格考核，截止目前为止各岗位的高级工鉴定通过率有所提高，公司本部达25人。XX年12月31日被批准认定的公司本部助理级职称41人；技术员6人。综上所述，学历、技能等级、技术资格三管齐下的结果，使人才密度保持着逐年递增的势头，充分显示了公司人才队伍梯次成长的张力。（3）、高级技能人才比例本期累计为82。XX，与去年同期（83。91）比下降了了1。84个百分点。今年该指标的下降主要是因为6月劳动报表调整增加了三产的生产岗位人员，使高级技能人才比例在原有的基础上下降了34个百分点。针对这一结构性变化，公司一方面加大高级工技能鉴定的组织、考核，另一方面鼓励有条件的员工积极参与技术职称认定，并为外语、计算机考前培训提供帮助，因此本年度的高级技能人才比例稳中有升，基本达到了公司的预期。（4）、全员劳动生产率该指标XX年累计完成447152元人。每年。该指标一直处于省公司内领先水平，得益于公司优良经营业绩和职工平均人数较低。3、营销服务（1）当年电费回收率XX年累计为100，与去年同期（100）持平。29/37XX年为全额完成电费回收任务，首先从管理上加强电费回收工作。营销部从业扩、新增、变更流程着手，强化工作效率，杜绝流程不畅引起管理性欠费。此外，公司还从管理方式和管理手段上采取必要的强化措施，坚持抓大户不放小户，抓企业不放居民，对陈欠电费认真分析构成，哪些是政策性欠费，哪些是经营性欠费，哪些是因管理原因造成的欠费，有针对性地采取措施和办法，回收电费。第二、建立电费回收的快速反应及风险预警机制。第三、持续开展“依法维权”行动，利用法律手段，对有执行财产的欠费户进行法律诉讼。（2）市场占有率市场占有率累计完成71。94，同比下降5。65个百分点。由于我市企业自备电厂建设过快，XX年投运容量300MW；还有76MW容量预计XX年上半年投运。合计自备电厂的装机容量376MW；XX年度累计自发自用电量267223万千瓦时，同比增幅52。61，致使我公司市场占有率进一步下降。具体数据见下表容量万千瓦；发电量万千瓦时小电厂名称机组容量本期发电量上年同期本期同比金星化工集团0。31018。01492。031。769430/37山鹰纸业股份有限公司2。42954。02674。010。471中橡化学工业有限公司2。556255。04246。047。315马钢股份公司36。4256996。0168037。052。94合计42。0267223。0176449。0052。61（3）市场占有率增长量累计为4。31，与去年同期比下降了4。67个百分点。主要原因为外部企业自备电厂建设过快的客观条件所决定。（4）高压客户业扩报装平均接电时间XX年累计为41。26天，与去年同比减少69。6。XX年我公司营销系统整合后，营销部充分发挥的营销管理、调度和稽查职能，做到内转外不转，发挥各个中心自身工作的主观能动性，客户在办理业务流程实行“一口对外”，对于高压客户在申请办理业务的全过程实现大客户经理制，从申请受理、供电方案到装表接电均能严格按照规定的时限办理，开展业务流程优化和重组，提高业务流程的运转质量和效率，快速为用户审批用电申请，做好跟踪服务工作。（5）故障停电平均持续时间31/37指标累计为1。43小时次，与去年同期比下降了23。XX年针对此项指标采取了一系列短停电时间和停电范围的措施停电申请单位应积极做好停电前的准备工作，集中施工力量，确保在计划时间内完成检修工作。加强同时停电单位之间的相互协调、配合。停电恢复单位应在接到调度命令后，力争在最短时间内完成对停电设备恢复供电。由于加大了设备的投入，使得故障较以前年度发生得少，也是该指标提升的原因。（6）综合电压合格率XX年累计完成指标为99。678，与去年同期相比，提高0。36个百分点。A类99。792，比去年同期提高了0。296个百分点；B类99。787，比去年同期提高了0。063个百分点，C类99。789，比去年同期提高了0。587个百分点，D类99。112，比去年同期提高了0。626个百分点。我公司大部分变电站已纳入AVC系统进行管理，使得这部分变电站的A类电压合格率得到保证。由于B、C、D类电压统计表已更换为具有短消息发布功能的表计，因此，管理人员可以随时了解B、C、D监32/37测点的电压合格率情况，并据此采取相应的控制手段，例如一旦发现D类某个点的合格率不符合要求，管理人员即可立即通知配电人员前往对配变进行调档，保证该点的电压在合格范围内。（7）用户平均停电时间（AIHC3）累计完成10。586小时户，与去年同比下降41。主要原因是XX年采取了带电作业、加大设备与线路的改造，以及陶庄变、印山变的投运，使得“手拉手”联络的线路增多。（8）用户平均停电次数（AITC3）累计完成3。694户次，与去年同比下降23。6。XX年我公司实行了严格停电审批制度，减少临时停电次数；加强计划停电管理，杜绝无序停电。4、电网运行（1）架空线路指标可用系数220KV及以上为99。343，与去年同比提高了1。33个百分点；110KV为99。782，与去年同比提高了0。11个百分点。计划停运率220KV及以上为6。688次百公里年，与去年同比下降了1。123次百公里年；110KV为8。901次百公里年，与去年同比下降了6。705次百公里年。33/37非计划停运率220KV及以上为1。338次百公里年，与去年同比上升了0。804次百公里年；110KV为0次百公里年，与去年同比下降了1。156次百公里年。（2）断路器指标可用系数220KV及以上为99。747，与去年同比提高了0。968个百分点；110KV为99。805，与去年同比提高了0。373百分点。计划停运率220KV及以上为100。487次百台年，与去年同比下降了41。585次百台年；110KV为63。712次百台年，与去年同比下降了46。454次百台年。非计划停运率220KV及以上为0次百台年，与去年同比下降了7。477次百台年；110KV为0次百台年，与去年持平。（3）变压器指标可用系数220KV及以上为99。8XX，与去年同比提高了1。509个百分点；110KV为99。912，与去年同比提高了0。427个百分点。计划停运率220KV及以上为66。586次百台年，与去年同比下降了4