内审检查表--生管部

观察 一般 严重1 4.1 4.1 4.1 2 查.问2 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 查.问3 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问4 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问5 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问6 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问7 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问8 4.4.6 查.问9 4.4.6 查.问10 4.4.6 查.问11 4.4.6 查.问12 4.4.7 4.4.7 查.问13 5.3 4.2 4.2 查.问不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款NO:内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：生管部 审核日期： 审核员： 备注审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全?看员工是否了解质量、环境、职业健康安全方针是否规定了文件的保管办法？是否规定了失效文件的处置、管理办法？废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？是否对记录进行了清理，并列出了清单？程序中是否有保存期限的规定？过期记录是否按要求进行处置？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的影响？第 1 页，共 4 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款NO:内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：生管部 审核日期： 审核员： 备注审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款14 4.3.1 4.3.1 查.问15 4.3.1 4.3.1 查.问16 4.3.1 4.3.1 查.问17 4.3.1 4.3.1 查.问18 4.3.1 4.3.1 查.问19 4.3.1 4.3.1 查.问20 4.3.1 4.3.1 查.问21 4.3.2 4.3.2 查.问22 4.3.2 4.3.2 查.问23 4.3.2 4.3.2 查.问24 4.3.2 4.3.2 查.问25 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问26 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问27 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问员工是否了解法律法规和其他要求并意识到不遵守法律法规和其他要求的后果？目标向有关人员传达？且有关人员是否清楚？目标和/指标是否定期评审、修订？有无重大环境因素、危险源清单？适用于本公司的法律法规和其他要求有哪些？是否有清单？如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息是否考虑三种状态、三种时态？环境因素的七种类型、各种类型的危险情况？是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序对重大环境因素、危险源的控制措施有哪些？是否建立了环境因素、危险源识别和评价的程序是否按程序要求识别环境因素、危险源是否规定了识别评价环境因素、危险源及其风险的方法有无制定部门目标，且具体量化对新项目和变化是否进行了环境因素、危险源的补充识别和评价？第 2 页，共 4 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款NO:内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：生管部 审核日期： 审核员： 备注审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款28 4.3.3 4.3.4 查.问29 4.3.3 4.3.4 查.问30 4.3.3 4.3.4 查.问31 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问32 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问33 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问34 4.3.3 查.问35 4.3.3 查.问36 5.5.3 4.3.3 4.3.3 查.问37 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问38 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问39 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问与其它单位、部门的沟通是通过何种方式进行？重点沟通是否有留下记录？员工是否参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？员工是否参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等？方案的实施由谁负责监督和效果的验证？是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？方案的内容是否满足标准要求（措施、方法、时间、资源、职责权限）是否所有的目标和/指标都有相应的管理方案？抽12位同仁是否了解自身的职责及权限？培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？是否建立了确定培训需求和实施培训的程序是否制定了实施培训的具体计划第 3 页，共 4 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款NO:内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：生管部 审核日期： 审核员： 备注审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款40 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问41 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问42 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问43 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问44 7.2.3 查.问45 7.2.37.5.1 查.问46 7.5.1 查.问47 7.5.1 查.问48 8.4 查.问49 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问50 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问51 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问BY/RD/PZ-013A编制/日期：_ 审核/日期：_ 批准/日期：_若采购出现异常时，生管将采取何种措施控制交期？如公用材料是否替代。有无运用统计方法对交货、生产动态趋势分析？抽12位同仁是否教育培训后才上岗？是否了解自身的工作如何作业？有没有进行方针、目标、指标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？是否有培训记录及对培训的有效性进行了评价？对上次的外部审核不符合是否已整改？对上次的管