环保设备商城审核检查表

类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分1、 11、 21、 31、 41、 51、 61、 7备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：1、产品开发、变更管理有无变更管理的文件？变更验证及承认资料是否保管？且依记录保管期限管理？设计变更时是否将环保作为产品规格来整理？当环境要求/客户环保要求相关的情况有变更发生时是否通过验证并得到认可的记录？审核要点 审核记录环保设备商城审核检查表工程原材料需变更时是否有向客户提出申请？是否有环保产品设计与开发程序文件？是否要求对变更之产品做标识？类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分2、 12、 22、 32、 42、 52、 62、 7备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：是否有环保管理审查作业程序？来料检验环节是如何对环保物料进行确认的？环保与非环保 物料是否有明确标识（包括原材料、半成品及成品）？是否有环保内部稽核作业程序？审核要点 审核记录2、环保品质保证管理经营者/品管公司是否有制定环境方针与政策？是否有环保组织架构，且明定各相关人员的职责及权限？是否有环保管制作业系统（含从源头供应商到成品出货全流程管制）？环保审核检查表类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分3、 13、 23、 33、 43、 53、 63、 73、 8备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：采购供应商交货时是否定期提供六项有害物质测试报告（如 SGS）？是否有环保合格供应商记录？是否要求供应商提供法律有效的承诺书或相关报告来表明供应商物料符合环保要求？环保审核检查表向供应商下订单时是否在订单上注明“环保产品”是否有列出稽核供应商计划，并依此计划稽核供应商？是否适当抽取供应商来料到第三方机构测试来验证其符合环保要求？环保审核检查表审核要点 审核记录供应商选择和评鉴是否正式文件化？3、采购及供应商管理对不于不合格的供应商是否有进行辅导，并再次确认，有否保留记录？类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分4、 14、 24、 34、 44、 54、 64、 74、 84、 94、 10备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：环保审核检查表对生产过程返修品和市场返修品的返修，是否制定相关的文件，其上是否明确了环保与环保产品管制要求？4、生产管理生产部现场 7S状况是否良好？作业者是否严格按照 SOP要求作业？生产及检测设备是否定期保养及校验？审核要点 审核记录生产现场是否有划分环保和非环保区域？生产前所有投放物料是否已得到验证符合品质和环保要求？并登记LOT号？是否有环保物料的追溯系统？并可追溯到厂商料号，生产批次，生产日期？该追溯系统是否被有效运用？环保治工具，生产及检测设备如何被有效管制？是否对相关存放，标识，维修，保养记录予以妥善保养？生产现场的环保物料，副资材等是否有明确标示？相关人员是否经过环保相关培训？类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分5、 15、 25、 35、 45、 55、 65、 7备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：以上对策是否作教育训练，让相关人员明确预防再发的方法？相关记录是否妥善保管？环保审核检查表是否有环保标示与追溯作业程序书？是否有规定纠正与预防措施的文件？产品 /副资材 /治工具 /包材的不合格品是否有效管控？审核要点 审核记录5、异常处理及不合格品管制品管是否有明确的环保异常处理程序？有无明确的环保不良品处置流程？类别 审核部门 编号 内审员 日期 得分6、 16、 26、 36、 46、 56、 66、 76、 86、 9备注：得分栏 0分表示没有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准： 编制：仓储是否有做温湿度管控？相关人员是否接受过环保相关知识培训？仓库发料是否依先进先出原则发料？仓库内的旧品有无进行确认，且进行层次处理（如转卖，报废）？是否有定期盘点物料，确认包装，标示无破损或丢失