可行性报告33169

潍 坊 市 益 都 中 心 医 院新 院 区 一 期 建 设 工 程可行性研究报告山东威达工程项目管理有限公司2011 年 6 月 1第一章 概 论1.1 项目名称及承办单位1、项目名称潍坊市益都中心医院新院区一期建设工程2、项目建设性质新建3、项目所属行业医疗服务业4、项目建设单位潍坊市益都中心医院联系电话编：2625005、项目建设地点新院区位于青州市将军山路与仙客来路交叉口西南角6、可研报告编制单位：山东威达工程项目管理有限公司1.2 工作依据及范围1.2.1 工作依据1、 潍 坊 市 益 都 中 心 医 院 与 山 东 威 达 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 签 订 的 工程 咨 询 委 托 书 与 合 同 书2、 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数 （ 第 三 版 ）3、 城 市 居 住 区 规 划 设 计 规 范 （ GB5018093）4、 中 华 人 民 共 和 国 城 市 规 划 法 25、 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 6、 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 7、 建 筑 设 计 资 料 集 8、 民 用 建 筑 设 计 通 则 9、 办 公 建 筑 设 计 规 范 10、 建 筑 地 面 设 计 规 范 11、 建 筑 设 计 防 火 规 范 12、 有 关 部 门 提 供 的 资 料 及 证 明 文 件13、 安 全 评 估1.2.2 研究工作范围1、项目提出背景2、项目建设必要性3、建设规模的确定4、建设条件与建设地址选择5、工程建设方案6、环境保护与节能7、职业安全卫生与消防8、项目实施计划与工程管理9、组织管理与劳动定员10、投资估算与资金筹措11、效益分析12、风险分析1.3 建设单位基本概况潍坊市益都中心医院前身是 1882 年由英国基督教传教士武成献开设的青州广德医院。取自“广济天下，德行百年”之意。是山东省建院最早3的医院之一，比青医附院早 16 年，比山东省立医院早 15 年，比齐鲁医院早 8 年，其建院历史在国内也屈指可数，经过百年的积淀，现以发展成为一所技术精湛，学科一流，设备先进的大型综合性医院。现为潍坊市益都中心医院、潍坊医学院青州临床学院。1994 年医院被卫生部评审为三级乙等综合医院，1999 年经省教育厅、卫生厅批准为潍坊医学院教学医院，2003 年被省教育厅、卫生厅批准为潍坊医学院附属益都中心医院，同时被确定为硕士研究生培训基地，2008 年被确定为潍坊医学院青州临床学院，是潍坊市西部医疗急救和保健中心。2009 年，依托权威医疗机构，整合学科优势资源，成立了中国人民解放军腰椎退行性疾病微创治疗中心协作医院、潍坊西部脑科中心及潍坊西部儿童医学中心。医院先后被授予全国百姓放心示范医院、全国医院文化建设先进单位、山东省卫生工作先进集体、山东省模范爱婴医院、山东省医德医风建设先进集体、山东省廉洁行医树新风先进单位、山东省文明单位、富民兴鲁劳动奖状、山东省职工最满意的医保定点医院、山东省文明单位、潍坊市卫生系统先进集体、潍坊市“满意在卫生”活动先进单位、潍坊市医德医风示范医院等称号。医院现开放床位 1100 张，年门诊量为 49 万余人次，年出院病人 4.2 万余人。医院在职职工 1000 余人，其中中、高级技术人员 576 名，拥有博士、硕士研究生 150 名，硕士研究生导师 15 名,山东省高层次优秀中医临床人才 1 名，潍坊市资深名医 2 名，潍坊名医 15 名、名护 8 名，“云门学者”2 名，潍坊市专业技术拔尖人才 1 名，青州市专业技术拔尖人才 12 名，潍坊市首批卫生系统后备人才 14 名。2005 年 11 月 25 日，医院通过了中国方圆认证公司山东分公司组织的 ISO9001：2000 质量体系认证 。41.4 研究结论1、产业政策符合性本项目其建设符合产业结构调整指导目录（2005 年本） 鼓励类中25 条其他服务业中“13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设” ，从而满足城市医疗设施建设，为人们提供医疗服务方便，符合国家的产业政策。因此，本项目建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。2、建设地址本项目拟建于青州市将军山路与仙客来路交叉口西南角，规划总用地面积为 142962 平方米（约 215 亩） 。此处环境幽雅，空气清新，是患者治疗与恢复的理想场所。3、建设规模 潍坊市益都中心医院新院区项目分两期建设，两期规划总用地面积为142962 平方米（约 215 亩） ，其中本项目（以下未标注均为一期工程）规划用地 104005 平方米，一期总建筑面积 157486 万平方米。其中门诊医技楼 80680 平方米，综合病房楼 67636 平方米，二期病房楼（先期三层作为办公用房）9170 平方米。4、项目实施进度本项目建设期计划为 3 年，计划于 2011 年 10 月开工建设，期间完成土建、设备购置及安装、装饰等工程，预计 2014 年 10 月底工程全部竣工。5、投资估算本项目总投资 52528.1 万元，其中工程费用 27680 万元，医疗设备费用 12444.2 万元，基础配套设施费 3014 万元，其他费用 4285 万元，预备费 1604.9 万元，建设期利息 2261 万元，流动资金 3500 万元。本项目资金来源由银行贷款和建设单位自筹。56、资金筹措1）申请银行贷款 23000 万元；2）项目资本金 20000 万元；3）其余资金建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 项目 单位 数量 备注1 总用地面积 m2 142962 两期2 项目规划用地面积 m2 1040053 总建筑面积 m2 157486地上建筑面积 m2 608633.1 门诊医技楼地下建筑面积 m2 19817地上建筑面积 m2 628533.2 综合病房楼地下建筑面积 m2 4783地上建筑面积 m2 52453.3 二期病房楼地下建筑面积 m2 3925先期三层作为一期办公用4 地上建筑面积 m2 1289615 地下建筑面积 m2 285256 建筑密度 % 277 容积率 1.518 绿地率 % 379 机动车停车数量 辆 109510 总投资 万元 52528.111 项目年均收入 万元 2840012 年均利润总额 万元 8695.776第二章 项目建设背景及必要性1、规划背景1）潍坊市益都中心医院新院区是青州市委市政府根据山东省蓝色经济区和山东省高端产业聚集区的规划，为打造两区后花园而设立的配套工程之一，是青市二次发展的六大中心之一，是重点的民心工程。2）目前益都中心医院病床使用率达 110%，医院卫生资源已不适应人民群众就医要求。3）青州市尚未有一所结构合理、科学突出、就医环境人性化、科学化、现代化的医院。2、必要性：随着社会、经济的发展，人民群众生活水平的提高，对医疗服务要求也在快速提升，我院有很多方面已不适应形势的需要，例如：医院病床使用率已到达 110%，超出国家规定近四十个百分点，这种情况下，每年近千人次的应住院治疗的病员得不到住院治疗；车辆拥堵已影响到医院正常秩序，医院车辆现最大容量 600 车位，而每天进出医院的车辆近 2000 车次，经常造成交通堵塞，影响医院业务正常运转；环境和设施很大一部分不适应现代需要，医院环境要求很高，病人需要在一个幽静，生态的环境中治疗、康复，目前医院的绿化面积只占全院总面积的 10%不到，远远低于国家规定，医院布局、科室分布（特别是门诊）不合理，达不到人性化服务的目标。所以建设一处环境优美、低碳排放、绿色生态的新院是非常必要的。7第三章 发展规划分析3.1 符合国家有关发展规划要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要中提出“基本公共服务明显加强。国民平均受教育年限增加到 9 年。公共卫生和医疗服务体系比较健全。社会保障覆盖面扩大，城镇基本养老保险覆盖人数达到 2.23 亿人，新型农村合作医疗覆盖率提高到 80%以上。贫困人口继续减少。防灾减灾能力增强，社会治安和安全生产状况进一步好转。”3.2 符合山东省“十二五”发展规划山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：更加注重经济社会协调发展，促进人的全面发展。科学履行政府社会管理、公共服务职能，全面落实计划生育、保护耕地、保护环境和节约资源的基本国策，大力实施积极的就业政策，进一步加快科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展，不断提高人民的物质文化生活水平，创造有利于创业发展和安居乐业的良好环境。社区服务业连锁经营工程。在陪护、养老、保健、清洁、代购、洗染熨烫、维修、美容、喜庆、殡葬、社区医疗等行业，培育专业性与综合性龙头企业，大力发展连锁经营服务。3.3 符合潍坊市的发展规划潍坊市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：健全完善城乡医疗公共卫生服务体系。建设包括综合医院、疾控中心、医学研究院等在内的集医疗、科研、教学、疾病控制预防于一体的潍坊市级公共卫生服务中心，建设完善 5 个综合性医院、10 个专科医院、200 个社区卫生服务站。加强农村卫生基础设施和农村医疗卫生服务体系建设，县一级医8疗机构、规范化乡镇卫生院（社区卫生服务中心） 、标准化村级卫生室分别达到 50 处、200 所、5000 个；普及新型农村合作医疗制度，覆盖率达到 90%以上。完善疾病预防控制体系，健全突发公共卫生事件预警制度，加强疫情监测和信息报告系统建设，形成市县乡村四级预防保健网络。健全卫生监督体系，抓好公共场所卫生以及医疗市场的监管工作。改革完善医院管理体制，进一步明确所有权，放开经营权，强化监督权，逐步实行多元化的产权制度改革。鼓励发展民营医疗卫生机构，民营医院比例争取达到 30%以上。因此，本项目的建设符合山东省、潍坊市的发展规划，有利于加快潍坊市工业发展总体目标的实现。3.4 符合青州市的发展规划建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，基本实现全县卫生资源布局合理、结构优化，规模数量日趋适宜；基本达到卫生服务供需平衡，质量效益不断提高 ,适应经济发展水平和城乡居民多层次医疗卫生需求，逐步实现公共卫生与基本医疗服务均等化，使居民健康水平与卫生服务指标达到省内中等水平。9第四章 建设地点4.1 选址原则医院选址在遵循国家、省、市有关饮用水源地和地下水保护的法规法令的基础上，应同时满足以下原则要求：1、符合城市总体规划。2、自然地理条件：水电畅通，基础条件好，采光照明良好。3、基础设施条件：交通方便，水、电、交通配套条件良好，最好靠近交通主干道附近。4、用地条件