海南热带果园养老山庄投资计划书

1海南热带果园观光养老山庄 项目投资计划书深圳市防大投资有限公司二 0一四年目 录第一章 总论 .11.1 项目概况 .11.2 编制依据 .41.3 项目建设的指导思想 .51.4 方案包含范围及内容 .71.5 主要技术经济指标 .81.6 方案结论 .91.7 用地图 .9第二章 项目分析 .112.1 项目背景分析 .112.2 项目综合分析（SWOT 分析） .272.3 项目建设的必要性和意义 .33第三章 项目选址 .353.1 选址原则 .353.2 地理环境 .353.3 项目用地位置图 .46第四章 市场分析 .484.1 海南热带水果分析 .484.2 海南热带水果观光园现状与前景 .584.3 生态农业观光市场分析 .614.4 银发经济市场分析 .66第五章 建设方案 .695.1 建设方案和建设规模 .695.2 建设规划和布局 .705.3 实施进度安排 .81第六章 环境影响评价及节能减排措施 .826.1 环境保护与治理 .826.2 节能减排措施 .836.3 环境评价 .85第七章 组织管理机构 .867.1 组织机构 .867.2 劳动定员与培训 .887.3 劳动安全、卫生与消防 .89第八章 项目运营方案 .928.1 生态观光农业运营草案 .928.2 养生度假运营草案 .1008.3 项目未来规划运营 .105第九章 投资估算与资金筹措 .1089.1 投资估算 .1089.2 资金筹措 .110第十章 财务评价 .11110.1 评价依据、原则及方法 .11110.2 财务基础数据与参数选取 .112第十一章 效益分析 .11711.1 经济效益 .11711.2 社会效益 .11711.3 生态效益 .118第十二章 风险分析 .11912.1 风险因素 .11912.2 防范措施 .121第十三章 结论与建议 .12513.1 结论 .12513.2 建议 .126第十四章 附件 .12814.1 项目地形图 .13014.2 海南省农业厅关于做好 2014 年休闲农业工作的通知 .13314.3 马来西亚槟城果园简介 .13314.4 部分热带水果与园区图 .13314.5 果园别墅 .1381第一章 总论1.1 项目概况（一）项目名称海南热带果园观光养老度假山庄（二）项目性质改造+新建（三）项目定位打造海南最具特色的热带果园疗养度假、养老圣地及建成游客必到的热带果园 4A 景区、最具特色的海南低碳养生疗养区、打造网上独一无二的“热带水果观光园” 。项目参考著名景区马来西亚槟城热带果园及泰国芭提雅素帕达皇家果园规划建设。（四）项目建设单位深圳市防大投资有限公司（五）项目实施地点海南省万宁市长丰镇黄加村 （六）建设规模项目总占地面积 1000 亩（七）项目建设内容1、建设 800 亩热带水果观光园区（包含 100 种以上热带水果品种，并不断引进种植新品种，逐步达到 200 种以上，按照 4A 景区标准规划。 ）2、建设 50 栋私人定制型贵宾会员疗养度假别墅（分布于果园内） ；3、建设 50 栋双拼私人定制型贵宾会员疗养度假别墅（100 套，分布于果园内） ；24、建设 30 栋联体别墅共 300 套会员度假型酒店公寓（分布于果园内） ；5、建设果园美食村；6、建设果园购物街；7、建设 3000 平米会员俱乐部、2000 平米办公室与员工宿舍；8、建设 1000 平米接待中心；9、建设果园广场；10、建设休闲观赏长廊 10000 米及垂钓、登山、户外观光道；11、主办热带水果节12、建设网上“热带水果观光园”13、其它配套基础项目；14、总建筑面积 50000 平米。（八）项目总投资25000 万元（九）项目建设资金来源1、自筹资金 20000 万元（会员卡销售 1 亿元，会员定制别墅预售 1 亿元） ；2、设备、工程垫资 2000 万；3、政府扶持 1000 万元；3、引进社会资金、风投资金 2000 万元。（十）项目建设计划 （表 1-1 项目建设期）项目周期 起止时间 建设内容投资额度（亿元）一 2014-2015项目报批、项目前期建设、热带水果观光园 0.33二 2015-2017疗养别墅、度假公寓、会员俱乐部、康复医疗中心、网上热带水果观光园 1.5三 2016-2017美食村、购物街、办公室、员工宿舍接待中心、果园广场、休闲观光道 0.7合计 4年 2.5（十一）项目营运期5+50 年（5 年建设期） ，海南成立项目公司负责建设、营运。（十二）项目辐射带动能力本项目以农业产业化为重点，强化科技支撑，以现代农业特色化、特色农业规模化、规模农业产业化为抓手，以促进农村发展、农业增效、农民增收为中心，加快发展现代农业；深入贯彻了国务院关于推进统筹城乡改革和发展以及国务院关于加快发展生态高效农业的精神。主要发展海南热带水果种植、热带花卉种植，同时发展相关的生态观光农业和生物科技，带动旅游、商贸、物流、服务等其他产业的发展。项目突出示范带动性，能很好地推动区域经济的协调发展。项目建成后将成为极具示范带动性的现代观光农业和地区经济的战略性支柱产业。旅游观光果园是一种以果树为载体的新型生态旅游产业，不仅具有生产功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、养老、休闲、度假的生活性功能。海南省现有果树面积 256.62 万亩，产量246 万吨，这些热带水果各具特色是配置热带观光果园的良好素材。近年来，海南省又以全新的理念定位农业发展路子，推动现代农业建设，积极开拓农业新功能，这些都为热带观光果园的建立打下了良好的基础。2010 年海南国际旅游岛建设上升为国家战略，标志着海南的旅游品牌向全球范围内进一步发展。海南省作为我国旅游业最发达的省份之一，休闲热带观光果园的发展不但具有可行性，而且更具有前瞻性。4（十三）项目营运模式本项目以企业主导、政府推动、社会扶持、农民参与为手段，在充分整合国家和海南省相关政策法规的基础上有效发挥各自优势，以“热带水果”种植为龙头，进而深化生态农业观光旅游、低碳养生休闲，有效依托高校、科研院所引种、快繁、种植等技术资源，打造特色农业科技生态循环产业链，成为都市休闲、养老康复的观光农业、低碳养生和生态度假的世外桃源、成为游人必到的 4A 热带果园旅游景区1.2 编制依据（一）规划提出的政策、法规依据中共中央 国务院 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见国务院关于促进休闲农业和乡村旅游发展的意见（征求意见稿）农业部、财政部 关于休闲农业可行性研究报告（征求意见稿）国家旅游局 乡村旅游方面文件国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见（国发200944 号）海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020) 海南省人民政府办公厅关于加快发展休闲农业的通知海南省国民经济与社会发展第十二个五年规划（2011-2015 年）海南省农业厅关于做好当前休闲农业发展工作的通知（琼农字201078 号）等省农业厅相关文件5海南省休闲农业发展规划（20112020 年）海南省农业厅关于做好 2014 年休闲农业工作的通知（二）有关科学理论及文献依据和标准1、根据国家农业综合开发建设项目现代化农业综合开发和农业产业化的有关文件；2、根据国家国土资源整治与综合开发利用项目建设要求进行编制；3、 中华人民共和国环境保护法 ；4、 公路工程技术标准 （JTJ00197） ；5、 城市道路与桥梁设计规范 （合订本） ；6、 投资项目可行性研究指南 （2002 年版） ；7、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；8、国内外关于发展生态农业的有关理论和文献；9、业主单位提供的资料。1.3 项目建设的指导思想2009 年 12 月 31 日，国务院发布了国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见（国发200944 号，以下简称意见），标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略。意见中明确提出了海南建设成为我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地和国家热带现代农业基地等 6 大战略定位。意见为海南今后的经济发展指明了方向，突出了以旅游业为龙头、现代服务业为主导的特色经济结构和打造具有海南特色、达到国际先进水平的旅游产业体系建设。意见还指出：积极推动热带特色农业与旅游相结合，制定实施观光农业、休闲农业支持6计划，建设示范基地，拓展农业发展和农民增收空间。这对休闲农业建设提出了进一步的要求，为休闲农业提供了新的发展平台。加快落实意见指示精神，加快促进休闲农业发展，构筑国际旅游岛旅游发展的新亮点，成为国际旅游岛建设的应有之义和形势要求。根据海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020) ，专门论述了乡村旅游和森林旅游，提出大力发展现代农业展示、田园观光、农业生产体验、瓜菜采摘、农家旅馆、特色餐饮、垂钓捕捞等休闲农业和乡村旅游产品等。应对国际旅游岛建设，海南发展休闲农业具备了客观条件。一是回归生态、回归乡村思潮的兴起、避寒长宿型人口和休闲人群群体增加以及体验经济的产生，海南岛内城镇居民和岛外游客对休闲农业具有现实的需求。二是海南旅游景点众多，旅游业的发展同时带动休闲农业景点发展。三是交通运输日趋发达，东环轻轨、环岛高速、中线高速等交通网络为休闲度假提供了方便。四是私人汽车的普及扩大了居民的出行半径，自驾游成为新的休闲方式。最后，海南具有发展休闲农业的田园景观、独特的自然生态环境资源、农业生产、农村文化及农村生活等物质基础。根据海南省农业厅关于做好 2014 年休闲农业工作的通知精神（琼农字20145 号），要求贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，落实 2014 年中央农村工作会议精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。通知要求各级休闲农业主管部门要切实加强和改善对休闲农业工作的领导，从实际出发，因地制宜，把休闲农业发展纳入当地城乡建设整体规划及土地利用规划，推动休闲农业项目建设。休闲农业发展要项目化，引导企业注重项目包7装，建立项目库，积极申报省重点项目、发改委重点项目、农业厅重点项目等。发展要项目化，项目要工程化，工程要效益化。及时总结推广工作经验，以典型示范带动，促进我省休闲农业快速健康发展。企业通过学习以上国家和海南省最新产业政策，注重科学发展观，兼顾资源开发与环境保护并重，认真贯彻落实中央及海南省关于实施统筹城乡综合配套改革的精神，紧紧把握住海南国际旅游岛开发的大方针，力争把该项目建设成海南规模最大、最具特色的热带水果休闲观光园。1.4 方案包含范围及内容本投资计划书研究范围是：项目选址位于万宁长丰镇黄加村内，南距三亚 100KM，北距海口 150KM，距大兴隆旅游区、兴隆植物园 8 公里，海榆公路从村旁边穿过，其南面是太阳河水库，北面是黄加岭，这里气候温和，山青水秀。通过对当地的荒坡、荒山、水塘、道路等进行改造，可以规划建设成热带果园光观、休闲养生、疗养