公司各部门工作流程图解

部品进货检验控制流程IQC PMC 计划部（外销） 部品部 工厂 PE 部 质量管理部备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等IQC 根据检验标准进行检验合格判定？加盖“合格” 、 “不合格” 、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识 检验员填写进货检验报告 IQC 组长审核 IQC 主任批准 IQC 主任签批最终意见Y 合格 合格 不合格 N 不合格 提交采购入库单等送检单送检 申请特采 N Y 对特采结构尺寸及装配进行审批对材料、性能进行审批对外观、标识进行审批不合格 对 ODF 异常进行审批物料进行入库或退货END29部品异常跟进控制改善验证流程部品质量处理流程各工厂/外协厂 各工厂 IQC/外协厂 IQC 本部 IQC 部品部（专业组） 备注部品使用风险评估：一、电子类部品1、可继续使用正常情况下，部品失效是离散的，不良率 3左右特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率 3左右2、暂可先换料，等待进一步分析正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到 3左右特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到 3左右生产使用中，1 小时出现 3PCS 失效（非同一失效现象）3、立刻换料部品发生同类失效，不良率远远大于3生产使用中，1 小时出现 3PCS 失效（失效现象相同）4、售后投诉，先期换料二、结构、印刷类部品1、可继续使用非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率5影响整机外观的部品失效，不良率22、不能使用部品可靠性失效非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率 5影响整机外观的部品失效，不良率2最终处理意见1、可继续使用的部品，须进一步跟进使用效果2、不可使用的部品处理采购部调其它供应商部品，紧急换料，组织生产停用、隔离失效部品通过可靠性试验，评估部品使用风险增加独家供货的供应商3、在没明确该问题是否属部品问题之前，如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用，若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用；部品信息反馈（各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等部品测试、分析、验证质量异常部品失效机理评估部品使用风险最终处理意见部品异常分析、处理的跟进知会制造系统各事业部（工厂）IQC核查库存并隔离处理部品离散失效（不良率3）个别部品突发可控（不良率3）非部品问题各工厂跟进处理效果ENDNY32各工厂 IQC 总部 IQC/部品部（专业组） 供应商 备注因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格各工厂物料报废流程部品质量异常，反馈供应商改善查找不良原因并采取有效措施改善可靠性验证 OK同一部品(或不同部品)异常3 批(次)部品不良率电子料3非电子料52批来货改善验证OK签发书面警告,限期供方整改部品质量异常来货改善验证 OKENDNYNYENDYYNNYN35各工厂 各工厂 IQC 各工厂 PMC 总部 IQC 总部 PMC备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤部品原装短缺料管理流程收集、整理生产下线部品，退工厂 PMC来料不良*各工厂 PMC 整理来料坏部品退总部 PMC、汇总材料汇总报废鉴定确认表*各工厂当地 IQC主任批准报表*总部 IQC 确认材料汇总报废鉴定报表 （2 日内）退回各工厂处理*材料汇总报废鉴定确认表存档备案，并交工厂 PMC*各工厂 PMC 来料坏部品退回总仓 PMC 待检仓*各工厂来料坏部品*来料不良来料坏部品进坏料仓退厂家处理补料给各工厂ENDENDN YNY47各工厂 各工厂 PMC 各工厂 IQC 总部 IQC 总部 PMC部品停用/恢复使用流程部品短少信息部品短少信息会同当事人复查库存 5 个最小原包装（不足 5 个原包装全点）出具批量短缺料报告 （要求供应商按实少数量或按比例补回）原装短料核查供应商部品短缺信息表 供应商原来存在短料现象复查惠州 PMC 5 个最小原包装（不足 5 个原包装全点）签署意见并上网发布、更新供应商部品短缺信息表 根据物料短料报告意见执行联系总部 PMC处理ENDNY YN50各工厂/IQC 部品部 部品委员会 采购部 PMC 备注呆料、超期部品检验流程部品质量异常部品分析、验证停用（或恢复使用）？单一部品？签发部品停用/恢复使用通知 ，上报部品委员会签发临时部品停用/恢复使用通知 ，上报部品委员会讨论、审批停用（或恢复使用）？批准部品停用/恢复使用通知下发批准部品停用/恢复使用通知取消（或恢复）供应商停用部品合同、停止（或恢复）采购隔离停用部品补发合格部品给各工厂停用部品退供应商紧急调购其他合格供应商部品、补充库存（或恢复供应商采购）IQC 督促、跟进工厂 PMC 清仓、隔离；填写停用/清仓调查跟踪表停用部品重新认可ENDYY NN跟进生产使用NY停用 停用/恢复使用END53各工厂 PMC 各工厂 IQC 部品部 PE 备注备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等不良 CRT 处理流程库存超期部品月报表检验员根据检验依据要求检验合格供应商来料不良库存超期部品月报表盖合格章张贴合格标签退供应商处理发放生产使用库存超期部品月报表盖不合格章张贴不合格标签申请特采核查、隔离库存不当失效品，部品部分析原因及对策，签批特采意见库存不当失效品，PE 分析原因及对策，签批特采意见IQC 主任或授权人批准最终意见库存超期部品月报表盖特采购接收章张贴特采接收标签隔离报废ENDNYNYYN56销售公司 各工厂 PMC IQC 供应商 备注设计、工程更改部品的处理流程CRT 不良信息不良率0.6%？ 跟线处理（修复等）现场确认可修复？修复不良 CRT 返品来料不良？标识记录标识记录不良 CRT 标识记录供应商确认？IQC、供应商共同确认不良 CRT 隔离退供应商投入生产使用退 PMC 处理PMC 存放待确认END隔离报废NYYNYNNY58研发中心各所 部品部 各工厂 各工厂 IQC 各工厂 PMC 备注元器件测试记录流程UECN、MEMO、资料更改清单PE 签发工程更改通知单生产线拆换、整理设计、工程更改物料库存理物料检验，下线物料检验、鉴定判定合格特采接收存贮并发放使用隔离报废处理结束YYNN44外销设计所 IQC 采购部 部品部 PMC 客户