物料领发管理制度

文 件 名 称 文 件 编 号 页次 版次物料领发管理制度 C/XZ-2010-014 1/3 1001一、总则1制定目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。2适用范围：公司内各种原、辅材料、半成品（在制品），工具的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本制度办理。3权责单位：（1）体系部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二、物料领用规定1领料依据：（1）生产部长依工作命令单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货时间。（2）生产助理根据生产制令制造命令单，定该批产品订单可领物料之明细，发出物料控制单。（3）物料控制单应注明制令单号、产品名称、产品品号、订单号、客户订单号、订单数量、开单日期、订单交期以及可领用物料之明细。物料明细包括原材料编号、用量、单位、可领用数量、发料记录、报废记录、超领记录。（4）可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造命令批量每单位产品用量（5）物料控制单由生产领班自存，并作为物料领用、报废以及超领的依据。2. 领料流程：（1）生产车间依据生产制令制造命令单，开具领料单，领料单应注明领用物料之制造命令号码、领料单号码，以及领用物料之品号、品名规格、领料库别以及应领量，其应领量应少于或等于生产制令制造命令单核定的数量。（2）领料单经生产部主管审核、生产部部长批准后，由生产人员持单向仓库领用所需物料。（3）领料单一式四联，一联(白)交给财务，一联(红)由生产自留，一联(蓝)交给标签领用人员，一联(黄)由仓库保管。（4）当生产制令制造命令单上所核定数量的物料领用完毕后，生产车间不论何因需追加领用物料时，须开具制令补料单方可领料。3. 超领规定：（1）由生产车间需超领的领班填具物料超领单，注明超领物料所用之制造命令单号码、批量、超领物料编号、品名规格及超领数量，并详细阐明超领原因。（2）超领程序权限规定：所有超领物料，不论任何原因，均需按以下程序审核，方可领用物料。文 件 名 称 文 件 编 号 页次 版次物料领发管理制度 C/XZ-2010-014 2/3 1001领班开具的物料超领单必须由生产部长签字确认，品管部再次确认（确认时必须审核物料控制单和报废的物料是否一致,并复印一份留作报废率统计的依据），再交由总经理助理审核，审核后凭此单据打印出系统单（制令补料单），由生产部长签字确认，总经理助理审核，总经理批准后并持物料超领单、制令补料单方可到仓库领料。（4）物料超领单一式三联，一联由生产车间自存，一联交仓库，一联转财务部。同 时制令补料单一式四联，一联(白)交给财务，一联(红)由生产自留，一联(蓝)交给采购，一联(黄)由仓库保管。4.超领责任划分明细：（1）报废率标准如下：序号 原材料 报废率1 线材 0.82 头部端子 33 尾部端子 54 尾部内模 3其中头部端子尾料 5pcs（不包括单个），尾部端子尾料为 10pcs。超出不含尾料。（2）超出报废标准计算方式如下：超出=超领-标准（3）超出或低于标准在绩效相应科目中体现，具体规定如下：相关工位员工绩效中有 30 分、领班有 100 分是关于物耗分数，超出标准 1 个点（线材为 0.1 点）的，扣掉 20 分，超出 3 点（线材为 0.3 点）全部扣完。相反如果低于标准的将按上述方法奖励。5其他部门领料规定：（1）领料部门开具其他领料单并需附带物料领用记录表由所属上级部门领导审核批准后，向仓库领料。（2）技术部样品领料时，必须开具研发领料单并附带样品试作通知单由所属上级部门领导签字审核批准后，方可领料。（3）其他领料单、研发领料单均一式三联，一联(白)交给财务，一联(红)由领料部门自留，一联(黄)由仓库保管。三物料发放规定1发料作业：（1）仓管人员接收领料单位的领料单、其他领料单、研发领料单或制令补料单。特殊情况还会有借料单（手工），但借料单必须有两位总经理助理签字方可发料。（2）审核单据手续是否齐全。 文 件 名 称 文 件 编 号 页次 版次物料领发管理制度 C/XZ-2010-014 3/3 1001（3）符合者予发放物料，并当面点交完成，除领料单一或两联退领料单位外，其余三或两联由仓库接收，其中一联自存，另两或一联分开汇总后，每日送往财务部。2.注意事项：（1）应遵循先进先出之原则。（2）确保库存剩余物料之标示及可