2017年部门综合预算表

九、2017 年部门预算报表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出上年结转 一般公共预算拨款项目 预算数 项目 公共预算拨款政府性基金 国有资本经营合计公共预算拨款 非税收入政府性基金 国有资本经 营一、本年收入 7,190.73一、本年支出 7,190.73 3,910.13 3,280.60（一）一般公共预算拨款 3,910.13（一）一般公共服务支出（二）非税收入拨款 3,280.60（二）外交支出（三）政府性基金拨款 （三）国防支出（四）国有资本经营拨款 （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒（八）社会保障就业 484.03 484.03（九）医疗卫生与计划生育 6,706.70 3,426.10 3,280.60支出二、上年结转 （十）节能环保支出（一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区（三）政府性基金拨款 （十二）农林水支出（四）国有资本经营拨款 （十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）国土海洋气象等支出（十九）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）预备费（二十二）其他支出（二十三）转移支出（二十四）债务还本支出（二十五）债务付息支出（二十六）债务发行费用支出二、结转下年收 入 总 计 7,190.73 支 出 总 计 7,190.73 3,910.13 3,280.60部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元2017 年预算数功能分类科目年初预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 7,190.73208 社会保障和就业支出 484.0320805 行政事业单位离退休 484.032080501 归口管理的行政单位离退休 27.11 27.112080502 事业单位离退休 17.31 17.312080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 439.61 439.61210 医疗卫生与计划生育支出 6,706.7021001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,022.912100101 行政运行 1,695.26 1,375.66 319.602100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 327.65 177.65 150.0021004 公共卫生 4,228.092100401 疾病预防控制机构 960.74 879.74 81.002100406 采供血机构 3,247.35 297.35 2,950.002100499 其他公共卫生支出 20.00 20.0021005 医疗保障 27.982100599 其他医疗保障支出 27.98 27.9821007 计划生育事务 248.722100716 计划生育机构 248.72 213.72 35.0021011 行政事业单位医疗 179.002101101 行政单位医疗 74.16 74.162101102 事业单位医疗 104.84 104.84部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费3,635.13 3,437.13 198.00301 工资福利支出 3,372.71 3,372.7130101 基本工资 1,253.71 1,253.713013010101 基本工资(集中支付) 1,253.71 1,253.7130102 津贴补贴 691.00 691.003013010201 津贴补贴(集中支付) 657.50 657.503013010202 津贴补贴(单位支付) 33.50 33.5030103 奖金 36.69 36.6930130103 奖金 36.69 36.6930104 基本医疗保险(单位支付) 175.85 175.8530130104 基本医疗保险(单位支付) 175.85 175.8530108 养老保险 439.61 439.6130130108 养老保险 439.61 439.6130109 大病互助(单位支付) 3.15 3.1530130109 大病互助(单位支付) 3.15 3.1530110 工伤保险(单位支付) 4.40 4.4030130110 工伤保险(单位支付) 4.40 4.4030113全额事业单位改革性补贴(财政支付) 165.67 165.6730130113全额事业单位改革性补贴(财政支付) 165.67 165.6730114 绩效工资(单位支付) 539.70 539.7030130114 绩效工资(单位支付) 539.70 539.7030199 其他工资福利支出 62.93 62.9330130199 其他工资福利支出 62.93 62.93302 商品和服务支出 198.00 198.0030201 办公费 33.73 33.7330130201 办公费 33.73 33.7330202 印刷费 4.60 4.6030130202 印刷费 4.60 4.6030204 手续费 0.20 0.2030130204 手续费 0.20 0.2030205 水费 3.42 3.4230130205 水费 3.42 3.4230206 电费 9.69 9.6930130206 电费 9.69 9.6930207 邮电通讯费 20.20 20.2030130207 邮电通讯费 20.20 20.2030208 取暖费 8.25 8.2530130208 取暖费 8.25 8.2530210 公务用车运行维护费 10.00 10.0030130210 公务用车运行维护费 10.00 10.0030211 差旅费 20.28 20.2830130211 差旅费 20.28 20.2830213 维修(护)费 6.00 6.0030130213 维修(护)费 6.00 6.0030215 会议费 1.70 1.7030130215 会议费 1.70 1.7030216 培训费 2.50 2.5030130216 培训费 2.50 2.5030299 其他商品和服务支出 77.43 77.4330130299 其他商品和服务支出 77.43 77.43303 对个人和家庭补助支出 64.42 64.4230301 离休费 44.42 44.423013030101 离休费(集中支付) 44.42 44.4230305 生活补助 20.00 20.003013030502 生活补助(集中支付) 20.00 20.00部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元部门名称 2017 年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费合计 34.58 10.00 10.00 24.58宝鸡市卫生和计划生育局 34.58 10.00 10.00 24.58宝鸡市卫生和计划生育局 21.00 4.00 4.00 17.00宝鸡市疾病预防控制中心 3.87 3.00 3.00 0.87宝鸡市卫生监督所 3.65 1.50 1.50 2.15宝鸡市中心血站 5.10 1.50 1.50 3.60宝鸡市医院医管局 0.96 0.96部门公开表 5政府性基金预算支出表单位：万元本年政府基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出部门公开表 6部门收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 3,910.13一、一