危险源辨识、风险评价控制程序word

.危险源辨识、风险评价控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改条款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危险因素和风险的优先顺序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明确评审范围、类型的内容 王威.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准一 目的通过有组织的识别和评价危险源（不安全因素），确定重大危险源，以便对其有效控制，减少或避免事故的发生。二 适用范围本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖过程、部门、场所、岗位和设施。三 职责3.1 管理者代表负责本程序的组织和监督。体系建立阶段，组织评审组，确认重大危险源，审批相应的目标、指标及管理方案。3.2 生产部负责对重大危险源识别、评价的运行情况的监督检查。建立重大危险源记录清单。3.3 各部门具体实施本部门所涉及的危险源的识别、评价与控制，对重大危险源设定目标、指标，制定和实施管理方案。四 工作程序4.1 危险源识别、评价4.1.1 危险源识别、评价步骤如下：明确评审范围、类型 收集信息 风险评价 编制危险源识别及评价表 编写评审报告4.1.2 当生产、服务、过程或适用法律、法规、标准及其它要求发生变化时，应重新识别、评价和更新危险源。危险源识别、评价步骤按照 4.1.1 条款执行。4.2 明确评审范围、类型4.2.1 由管理者代表组织相关部门责任人研究确定危险源识别及风险评价的范围和类型。4.2.2 危险源识别、评价考虑的原则：a本公司的房建工程施工和材料设备采购、检验与试验、产品生产、产品贮存与交付等的全过程；b时态和三个方面：从时间上应包括过去、现在和将来已发生和可能发生的活动过程；常规活动和非常规活动；所有进入工作场所的人员；工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施；C.状态：依状态而言，应包括正常、异常和紧急状态下的活动过程；d型式：-第一类危险源：可能发生以外能量释放的危险物质；-第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。如人的失误、环境因素等；.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准e危险源分类按照企业伤亡事故分类表列举的 16 类危险因素以及职业病范围和职业病患者处理办法的规定中列出的七类危害因素加以综合考虑。见下表：危险因素名称 危险因素名称 危险因素名称 危险因素名称1、物体打击 5、触电 9、意外坠落 13、化学性爆炸2、车辆伤害 6、淹溺 10、坍塌 14、物理性爆炸3、机械伤害 7、灼烫 11、放炮 15、中毒和窒息4、起重伤害 8、火灾 12、火药爆炸 16、其他4.3 组成评审组4.3.1 要求评审组成员危险源辨识小组应具备必要的专业技术和 GB/T28001-2001 标准的相关知识，并有一定的组织调查取证和分析能力。4.3.2 组成评审组根据确定的评审范围、类型，由管理者代表任命评审组；评审组可由相关部门责任人、有关的工作人员组成，必要时聘请专家参与。4.4 培训评审组成员应经过适当的培训，了解 GB/T28001-2001 标准及有关危险源的知识（见 4.2.2）和识别、评价的方法、技巧，使每个评审员了解评审的范围、类型、目的和方法，以胜任工作。4.5 评审准备4.5.1 识别和获取有关的职业健康安全的法律、法规及其它要求；4.5.2 设计有关调查、评价用表格；4.6 收集信息4.6.1 在评审过程中，可从下列方面收集信息：a我公司、行业协会和政府有关部门保存的疾病、事故和急救记录；b员工的赔偿记录；c员工的事、病假资料，有关对我公司职业健康安全的信息；d在物业服务服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量；e物的故障、人的失误和环境因素；上述信息收集应考虑三种时态和三种状态。（见本程序 4.2.2b.c 条款）4.6.2 收集方法a询问/会谈；b发出调查表（如安全检查表等）；c查阅有关记录、资料；.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准d现场观察、审查、测量和评价；e与以前类似的情况对比。4.6.3 将有关信息分类填入危险源识别及风险评价表a相关方有合理抱怨或要求的；b曾发生事故、现今无合理控制措施的；c直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的。4.7 风险评价4.7.1 评价因素：a 事故发生的可能性（L） 附表 1b 人暴露于危险环境的频率（E） 附表 2c 事故后果的严重性（C） 附表 34.7.2 危险等级（D）划分D= L*E*C4.7.3 重大危险因素和风险的优先顺序a根据危险等级划分（D），如果危险分值达到 160 分以上被视为重大危险源；b生产部及管理者代表经广泛调查后确认为重大危险源；c对下列四种危险源存在的可直接确定为我公司的重大危险源：d不符合职业健康与安全法律、法规、标准的；4.8 编制危险源识别及风险评价表4.8.1 由生产部编制危险源识别及风险评价表。4.9 编写评审报告4.9.1 由生产部编写评审报告，经管理者代表审核批准；4.9.2 评审报告的内容：a.评审目的和范围；b.评审组组成；c.组织的职业健康安全现状；d.评审情况概述；e.危险源的识别和风险评价；f.重大危险源及急需解决优先项；g.有关法律、法规及其它要求；h.差距和对策建议。4.9.3 作为制定职业健康安全方针、目标和编制管理方案的依据。五 相关文件记录.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准企业伤亡事故分类表 GB6441-1986职业病范围和职业病患者处理办法的规定环境、职业健康安全监控记录 附表 1：事故发生的可能性评分表（L）危险源识别及风险评价表 附表 2：人员暴露于危险环境的频率评分表（E）重大危险源清单 附表 3：事故可能产生的后果评分表（C）附表 4：危险等级划分（D）事故发生的可能性评分表（L）事故发生的可能性 分数值完全可能预料 10相当可能 6可能，但不经常 3可能性小，完全意外 1很不可能，可以设想 0.5极不可能 0.2实际不可能 0.1人员暴露的频率评分表（E）暴露频繁程度 分数值连续暴露 10每天工作时间内暴露 6每周一次或偶然暴露 3每月一次暴露 2每年几次暴露1非常罕见的暴露 0.5事故可能产生的后果评分表（C）.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准后 果 分 数 值大灾难，许多人死亡，或造成巨大财产损失 100灾难，数人死亡，或造成重大财产损失 40非常严重，一人死亡，或造成较大的财产损失 15重伤