某大型综合投资集团公司关键绩效指标辞典-版

集团绩效指标词典集团绩效指标词典2目 录第一部分战略地图第二部分战略主题第三部分战略主题识别第四部分KPI 分解路径图第五部分KPI 词典第六部分CPI 词典3第一部分 战略地图4华美集团战略地图财务顾客内部学习与创新顾客满意度 质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本 销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售 加强下属单位管理 信息化管理 集团战略地图5第二部分 战略主题说明6板块 战略主题 战略主题说明利润增加 实现集团利润增长的既定目标。降低成本 控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。财务销售增长 实现集团销售收入增长的既定目标。板材棒材销售 加大板材棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顾客满意度 完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。顾客加强下属单位管理 加强下属单位资源支持与管控力度，确保达成下属公司对集团的利润贡献 。提升采购管理 选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理 加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善 加快制定适应标杆企业集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。融资管理 建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴。费用控制 提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造 塑造标杆企业 “人文、生态、科技、诚信” 的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合 推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度 加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。内部质量控制体系建设 为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化标杆企业品牌。激励机制建立 建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工贡献、员工贡献与企业利益达到最大化的匹配程度。绩效管理推进 集团将全面导入 KPI 体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“责任管理”，更新各层级的管理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。学习与成长团队管理 加强员工培训，调整知识结构 ，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才 。7第三部分 战略主题识别8集团总部 集团下属单位战 略主 题 采购 部 销售 部 财务中心 人事 部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部第一机械公司生物制品公司运输分公司国际贸易分公司第二机械公司棒材厂板材厂餐饮娱乐分公司利润增加 降低成本 销售增长 板材棒材销 售 顾 客满意度 加强下属公司管理 提升采购管 理 信息化管 理 制度完善 融资管理 费用控制 品牌塑造 9集团总部 集团下属单位战 略主 题 采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部第一机械公司生物制品公司运输分公司国际贸易分公司第二机械公司棒材厂板材厂餐饮娱乐分公司文化整合 生产管理平台建设 加快工程建设进度 质量控制体系建设 激励机制建 立 绩效管理推 进 团队管理 10财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率生物制品总/副总经理净资产收益率机械经营部 营业毛利率资产保值增值率利润增加机械公司总/副总经理订单达成的新增客户数量 市场部利润计划达成率 集团销售部 营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理商务餐饮部商务物业部利润计划达成率餐饮娱乐总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标11财务利润增加利润计划达成率 业务部 销售毛利计划完成率净资产收益率第一机械总/副总经理 广州公司 销售毛利计划完成率国际贸易总/副总经理利润计划达成率净资产收益率财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数运输分公司总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算外支出金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标12工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额 工程管理部 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率第二机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用第二机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额第二机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率第二机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额 运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额运输分公司总经理 应收账款周转天数 应收账款周转天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标13财务成本控制 投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率第二机械总/副总经理 成本控制机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额生物制品总/副总经理 成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标14板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务成本控制 综合管理部项目议标率降低成本国际贸易总/副总经理 项目验收合格率运输分公司总/副总经理成本控制设备、货物发生安全事故损失的金额应收账款周转天数运输业务部集团财务中心 应收账款周转天数营业毛利计划完成率成本控制集团财务中心第一机械总/副总经理应收账款周转天数机械综合管理部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失15财务降低成本国际贸易总/副总经理 成本控制应收账款周转天数存货周转天数盛业财务中心集团财务中心 应收账款周转天数集团采购部获得的信用额度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本集团销售部应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标板 块战略主题识 别指 标识 别指 标16财务销售增长第二机械总/副总经理 发生订单客户的数量 机械经营部 开发有效客户生物制品总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心 实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市而推迟的周数质管部 每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量第一机械总/副总经理 销售计划达成率 机构经营部 实际销售金额占计划销售金额的比率17顾客顾客满意度工业园综合管理部招聘需求满足率行政后勤管理不满意被投诉的次数工业园计划财务部财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数工业园外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数第二机械综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标板 块战略主题识 别指 标识 别指 标18顾客顾客满意度第二机械综合管理部生产计划完成率第二机械生产部客户投诉次数生物制品综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数运输分公司业务部 统计信息不及时影响 会计核算的天数运输分公司综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数19顾客顾客满意度运输分公司综合管理部财务分析报告出现错误的项数餐饮分公司总/副总经理集团内部服务质量满意度国际贸易综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度餐饮分公司餐饮部 部门向集团各单位和员工服务的满意度餐饮分公司物业部 部门向集团各单位和员工服务的满意度板 块战略主题识 别指 标识 别指 标20板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度餐饮分公司综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度国际贸易综合管理部员工流失率招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告出现错误的项数国际贸易财务部集团采购部 采购不及时导致生产停工待料的小时数21顾客顾客满意度集团销售部 顾客满意度集团财务中心 财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部 招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标22-顾客加强下属单位管理工业园计划财务部 内外部审计发现问题的项数工业园外协部 违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时影响招投标次数餐饮总/副总经理 集团安全保卫不达标次数商务物业部 集团安全保卫不达标次数集团销售部 销售计划完成率板材棒材销售顾客板 块战略主题识 别指 标识 别指 标23内部加快工程建设进度工业园总/副总指挥工程项目计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数工业园综合管理部外协项目进度计划完成率工业园外协部工程项目计划完成率工业园工程管理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度生产线验收质量技术信息提供的充分性生产线工期达成率设备安装质量生产准备人员考核合格率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标板 块战略主题识 别指 标识 别指 标24工业园生产准备部生产准备人员考核合格率因准备不充分影响试车、试生产次数加快工程建设进度内部生物制品生产部 原料采购不达标次数第一机械技术发展部 生产辅料采购不达标次数提升采购管理内部工业园总/副总指挥 工程项目预算执行率工业园投资控制部 项目预决算偏差率费用控制内部第二机械总/副总经理 项目预算执行率国际贸易总/副总经理 已获利息保障倍数项目预算执行率华源机械技术部已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部 财务费用占融资额的比率集团人力资源部 人工费用保障倍数工业园工程管理部 工程项目预算执行率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标25工业园计划财务部 因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数融资管理内部 国际贸易财务部融资金额满足率集团财务中心工业园生产准备部 技术规程及作业文件完备率质量控制体系建设内部第二机械技术部 质量管理体系完成延迟的天数第二机械生产部 产品检验合格率生物制品生产部 部门卫生不达标的项数生物制品质量管理部 部门卫生不达标的次数第一机械生产部 产品检验合格率第一机械技术发展部产品质量漏控次数ISO9000内外审不达标项数26棒材厂 产品合格率质量控制体系建设内部板材厂 产品合格率集团总部企划质控部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质控部网络数据发生不安全的次数信息化管理内部硬件、软件信息化推进计划达成率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标27生物制品生产部 生产工艺或产品配方泄密的次数制度完善内部产品配方泄密的次数生物制品质管部司机违规驾驶被处罚的次数运输分公司业务部部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数餐饮分公司餐饮部对各单位安全消防隐患管理不到位的件数集团总部生产安全部制度、流程推行、审核计划达成率集团总部企划质管部制度完善内部政府下达安全整改的件数集团总部生产安全部车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文刊登的篇数集团总部企划质控部在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标板 块战略主题识 别指 标识 别指 标28集团总部总经办 重大企业文化活动计划达成率文化整合内部 内部期刊是否按时出版集团总部企划质控部企业网页内容没有及时更新的次数生物制品生产部 因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数生产管理平台建设内部第一机械生产部生产计划完成率设备发生故障影响生产的小时数设备维护不达标次数设备维护不达标次数第一机械技术发展部生产计划完成率棒材厂产品定尺率生产计划完成率板材厂生产计划完成率集团总部生产安全部29工业园综合管理部培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率第二机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率生物制品综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率运输分公司综合管理部培训计划完成率员工培训