金蝶业务蓝图说明手册四稿

迪彩 EAS 项目团队组织方案建议书 郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 2 页 共 41 页文件识别号 KD-SJJX-2011-011 当前版本 V4.0发布日期 有效日期 未有新版本之前一直有效作 者 余华 作者单位金蝶软件（中国）有限公司郑州分公司文件类别 管理建议 实施文档 开发方案 操作指南保密等级 绝密 机密 普通文件状态 编写 修订 发布文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考 /备注2002011-8 余华 1.02011-11 余华 2.02011-12 余华 3.02011-12 余华 4.0审校日期 审校人 版本 审校意见200世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 3 页 共 41 页目 录1. 背景 .42. 日常工作业务流程文件说明 .42.1. 流程符号说明 .42.2. 采购流程 .52.3 生产领料和成品入库退库流程 113、物料编码手册 .19原材料 .19举例 .22半成品 .22产成品（暂定稿） .24举例 .26备品备件 .26举例 .29低值易耗品 .29举例 .32化工材料 .32举例 .34固定资产 .34（出入库单据编码原则） .35（供应商客户） .36(部门) .37世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 4 页 共 41 页1. 背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图2. 日常工作业务流程文件说明2.1.流程符号说明以下为文档内流程符号说明编号 符号 名称 说明 备注1 预先定义的进程 表示该步骤为外接流程2 系统外处理进程 表示本步骤为事务处理3 判定 本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出4 K3 系统内处理进程 表示本步骤为系统内处理。5 结束/结束 表示流程开始和此结束6 文档或表单 表示本步骤有文档或表单产出6 金蝶系统中文档或表单 表示本步骤有文档或表单产出7 同步进程 表示流程中几个进程同步进行（并行）8 联接线 表示流程走向9 *传递媒介 非系统实现媒介 加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。2.2.采购流程2.2.1. 目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 5 页 共 41 页符合预期规定。本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。2.2.2非格力供货采购流程供应商批量采购采购申请 到货验收入库 财务记账 应付款管理 输入输出文档财务部物资管理部（仓库）品质保证部计划管理部采购部备注1 . 物资需求计划开始2 物料基本信息3 . 基础资料维护子流程4 . 采购申请否是5 . 采购订单6 . 厂家到货7 . 采购计划及到货数量确认送 货 单8 . 编制报检单 报 检 单质 检 合 格 单9 . 品质检验1 0 . 退回厂家YN1 1 . 编制入库单外 购 入 库 单收 货 通 知 单采 购 订 单1 5 . 外购入库或暂估入库财务核算子流程1 2 . 取得外购增值税发票1 3 . 录入外购发票采 购 发 票1 4 . 录入费用发票费 用 发 票本期发票未到1 6 . 应付款管理子流程流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 物资需求计划制定审核计划部计划员计划部领导输入：物资需求计划活动：依据生产计划制定非格力供货需求计划；输出：采购计划*物资需求计划表2 物资基本信息查询确定采购部采购员 输入：物料名称 ；活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 6 页 共 41 页物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3 基础资料维护子流程财务部、采购部、物资管理部输入：基础物料确定信息活动：根据技术部制定的物料编码，将物料信息录入系统输出：系统中显示的新的物料基础信息；*物料基础信息申请确定单4 采购申请单生成采购部内勤 输入：采购物料信息；活动：在金蝶系统中录入采购申请单；输出：采购申请单；采购申请单5 采购订单生成采购部内勤 输入：根据采购申请单下推活动：在金蝶 K3 系统中根据采购申请单下推生成采购订单输出：采购订单采购订单6 厂家到货 采购部 输入：采购订单活动：核对采购订单和送货单 输出：接收供应商送货单 *送货单7 采购计划及到货数量确认采购部 输入：送货单活动：根据到货单记录在金蝶 K3 系统由采购订单下推收货通知单输出：收货通知单*送货单收货通知单8 编制报检单 采购部 输入：采购到货信息活动：编制报检单输出：报检单报检单9 品质检验 品质保证部 输入：报检单活动：品质检验输出：检验单检验单10 不合格品退货物资管理部和采购部输入：检验单活动：对不合格采购物流进行退货输出：退货单退货单11 编制外购入库单物资管理部 输入：检验单活动：物资管理部根据检验单由采购收货通知单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单12 获得外购增值税发票采购部 活动：根据外购入库单向供应商索取发票 增值税发票13 增值税发票录入财务部 输入：外购入库单活动：在金蝶 K3 系统中，由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票（专用）输出：采购发票（专用）采购发票（专用）14 费用发票录入财务部 输入：费用发票活动：由采购发票（专用）下推生成费用发票输出：费用发票世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 7 页 共 41 页15 外购入库核算或暂估核算子流程财务部 输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证16 应付款管理子流程财务部 输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证2.2.3 格力供应原材料采购流程钢卷 、 塑胶原料和海绵类物料调拨流程采购申请 到货验收入库 财务记账 应付款管理 输入输出文档财务部物资管理部（仓库）品质保证部采购部计划管理部合格否本期未获得发票的入库单不合格是7 . 从格力打印调拨申请单否1 3 . 应付款管理流程外购入库凭证2 . 物料基本信息5 . 格力发货8 . 编制外购入库单1 0 . 根据和格力对账生成开票清单9 . 采购获得发票不合格暂估入库凭证1 1 . 采购发票录入1 2 . 外购入库或暂估入库财务核算子流程6 . 来料检验采购发票1 . 物料需求计划调拨申请外购入库单4 . 采购订单3 基础资料维护子流程开始采购订单本期获得发票的入库单流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 物料需求计划制定及审核批准计划部计划员计划部领导输入：物资需求计划活动：依据生产计划制定格力供货需求计划；输出：采购订单*物资需求计划表2 物资基本信息查询确定采购部采购员 输入：物料名称 ；活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 8 页 共 41 页输出：物料查询结果；3 基础资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入：物料编码；活动：根据信息办门授权和编码结果录入系统。输出：系统中显示的新的物料基础资料；*物料基础信息申请确定单4 采购订单录入采购部 输入：需要从格力采购物料的采购信息；活动：在金蝶 K3 系统中录入采购订单；输出：采购订单；5 格力发货 采购部 输入：采购订单活动：通知格力供应部门按采购订单供货；输出：格力发货单；采购订单6 来料检验 品质保证部 输入：报检单；活动：根据报检单进行原材料检验； 输出：检验单； *报检单7 从格力打印调拨申请单采购部 输入：调拨检验合格物料清单活动：从格力打印调拨申请单和提货单； 输出：提货单提货单8 编制外购入库单物资管理部 输入：提货单活动：在金蝶 K3 中根据采购订单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单9 获得采购增值税发票采购部 输入：根据外购入库单汇总信息活动：从格力获得增值税发票输出：增值税发票增值税发票10 根据格力开票生成格力开票清单财务部 输入：增值税发票活动：根据增值税发票由出库单下推生成开票清单输出：开票出库清单开票出库清单11 采购发票录入财务部 输入：开票出库清单活动：由开票清单下推生成采购发票（专用）输出：采购发票（专用）采购发票（专用）12 外购入库核算或暂估核算子流程财务部 输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证13 应付款管理子流程财务部 输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 9 页 共 41 页2.2.4低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。低值易耗物资主要包括:辅助材料（生产使用的印刷品、劳保用品等） 、备品备件（模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等） 、周转材料（包装箱、包装袋、周转盛具等） 、油料类等。流程图低值易耗品和零星采购需求统计 到货验收入库 财务核算 应付款管理 输入输出文档财务部物资管理部（仓库）品质保证部需求部门采购部发票和入库单勾稽合格8 . 编制外购入库单否采购订单暂估入库凭证收货通知单5 . 收货通知4 . 采购订单采购发票2 . 查询原材料名称是否存在1 0 . 发票录入外购入库凭证9 . 获得发票是1 1 . 出入库核算流程7 . 退货外购入库单1 . 分厂应急采购申请6 . 来料检验1 2 . 应付款管理流程开始3 . 基础资料维护子流程世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 10 页 共 41 页流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 分厂应急采购统计计划管理室 输入：各个分厂低值易耗品需求统计； 活动：统计各个分厂低值易耗品需求，制定采购计划；输出：采购计划2 物资基本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称 ；活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3 基础资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入：物料编码；活动：根据信息部门授权和编码结果录入系统。输出：系统中显示的新的物料基础资料；*物料基础信息申请确定单4 采购订单录入 采购部 输入：计划部提供的采购计划单；活动：在金蝶 K3 系统中录入采购订单；输出：采购订单；采购订单5 收货通知单 采购部 输入：供应商送货单活动：根据到货单记录在金蝶 K3 系统由采购订单下推收货通知单输出：收货通知单*送货单收货通知单6 来料检验 品质保证部 输入：报检单；活动：根据报检单进行原材料检验； 输出：检验单； *报检单7 退货 采购部 输入：检验单活动：对不合格低值易耗品退货；输出：退货单；退货单8 编制外购入库单 物资管理部 输入：收货通知单活动：在金蝶 K3 中根据收货通知单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单9 获得采购增值税发票采购部 输入：根据外购入库单汇总信息活动：从格力获得增值税发票输出：增值税发票增值税发票10 采购发票录入 财务部 输入：开票出库清单活动：由开票清单下推生成采购发票（专用）输出：采购发票（专用）采购发票（专用）11 外购入库核算或暂估核算子流程财务部 输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证12 应付款管理子流程财务部 输入：采购发票、费用发票活动：往来记账记账凭证世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 11 页 共 41 页输出：往来记账凭证2.2.5采购退货流程采购退货流程生产退料 不合格品判定 物资部门退料 财务核算 输出输入文档采购部分厂车间财务部物资管理部品质管理部2 品质部确认3 品质 、 工艺判定不合格物料不合格标识卡5 办理退供应商手续6 录入红字外购入库单红字外购入库单7 存货核算退货核销流程1 车间退料4 生产领料退库子流程流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 车间退料 各车间 输入：车间整理退料并退料申请。输出：退料物资申请单。退料物资申请单2 品质部确认 品质部 输入：退料申请活动：判断退料物资品质输出：品质标示卡品质标示卡3 品质工艺判断 品质部 输入：不合格标示卡活动：判断是工序还是材质问题输出：不合格标示卡 不合格标示卡4 生产领料退库子流程物资管理部输入：红字生产领料单活动：生产领料退库子流程输出：K3 红字生产领料单红字生产领料单世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 12 页 共 41 页5 办理材质不合格物料供应商退货手续物资管理部输入：不合格标示卡活动：物资管理部根据不合格标示卡制作红字外购入库单输出：红字外购入库单红字外购入库单6 录入红字外购入库单物资管理部输入：红字外购入库单活动：在金蝶 K3 中录入红字外购入库单输出：红字外购入库单红字外购入库单7 出入库存货核算流程财务部 输入：红字外购入库单活动：出入库存货核算子流程输出：存货类科目凭证红字出入库单据存货类科目凭证2.3 生产领料和成品入库退库流程2.3.1 目的 规范与优化企业原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程，在金蝶 K3 中进行有效准确的录入，以使库存得到更新世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 13 页 共 41 页2.3.2 物资管理部钣金备料流程流程图物资管理部钣金备料流程生产计划编制 领料出库 原材料备料 备料入库 财务核算仓库财务部物资管理部备料车间是否生产领用单2 . 数量确认7 . 出入库核算流程1 . 备料计划5 钢卷加工4 . 编制生产领用单3 格力原材料调拨流程6 备料入库产品入库单结转成本凭证流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 备料计划 计划管理部、物资管理部输入：格力生产计划。活动：根据格力生产计划编制备料计划输出：钣金原材料备料计划。2 确认数量 物资管理部输入：钣金原材料备料计划活动：分解计算钣金需要材料数量输出：备料数量3 格力原材料采购流程物资管理部输入：不足数量活动：从格力原料库采购调拨钢卷输出：采购入库单外购入库单4 编制生产领用单物资管理部输入：原材料数量活动：根据备料数量领用原材料钢卷输出：生产领用单 5 分卷车间加工 物资管理 输入：生产领用单世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 14 页 共 41 页钢卷 部、车间 活动：加工钢卷输出：符合钣金车间生产领用的原材料6 备料入库 物资管理部输入：符合钣金车间生产领用的原材料数量活动：开具产品入库单输出：产品入库单产品入库单7 出入库核算流程财务部 输入：生产领用单、产品入库单活动：月底结转成本输出：结转成本凭证2.3.3 生产领用原材料流程流程图生产领用出库流程生产计划编制 领料出库 交付生产部门 财务核算仓库财务部物资管理部计划管理部分厂车间是5 . 格力进货流程或供应商批量采购流程6 . 备料9 . 根据收料单 ， 审核关闭生产领用单否生产领用单4 . 数量确认1 0 . 出库核算生成凭证2 . 计划分解1 . 生产计划3 . 备料计划8 . 收料签字7 . 编制生产领用单开始流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 生产计划编制 计划管理室输入：格力生产计划。输出：生产物资需求计划。2 计划分解 计划管理 输入：生产物资需求计划世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 15 页 共 41 页室 活动：按照图纸分解物料需求输出：备料计划3 备料计划 物资管理部输入：备料计划活动：根据备料计划分解成物料领用数量输出：物料备料数量4 数量确认 物资管理部输入：备料数量活动：确认及时库存是否符合备料计划输出：库存数量 5 格力采购子流程计划管理室输入：采购数量活动：格力采购子流程输出：外购入库单6 备料 仓库 输入：物料名称物料数量。活动：按照备料计划进行备料输出：备料单7 编制生产领用单仓库 输入：备料单活动：编制生产领用单输出：生产领用单生产领用单8 领用部门签字确认输入：生产领用单活动：生产部门签字确认输出：生产领用单9 关闭生产领用单财务部 输入：生产领用单活动：关闭生产领用单输出：生产领用单10 出入库核算流程财务部 输入：生产领用单活动：出入库核算输出：生产领用凭证生产领用凭证世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 16 页 共 41 页2.3.4 生产领用原材料退料流程生产物料退库退货流程生产退料 不合格品判定 物资部门退料 财务核算 输出输入文档财务部物资管理部品质管理部生产车间1 车间退料红字生产领料单合格标识卡2 品质部确认4 品质 、 工艺判定3 车间开具退料单合格物料不合格物料不合格标识卡5 开具报废单车间造成不合格报废确认单6 确认品种数量7 录入红字生产领料单8 存货核算退货核销流程9 返回上到工序前道工序加工不合格流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 车间退料 各车间 输入：车间整理退料并退料申请。输出：退料物资申请单。退料物资申请单2 品质部确认 品质部 输入：退料申请活动：判断退料物资品质输出：品质标示卡品质标示卡3 合格物料开具退料单各车间物资管理部人员输入：品质标示卡活动：填写红字生产领用单输出：红字生产领料单红字生产领用单4 品质工艺判断 品质部 输入：不合格标示卡活动：判断是工序还是材质问题输出：不合格标示卡 不合格标示卡5 开具报废卡 各车间物资管理部输入：不合格标示卡活动：根据标示卡对因车间生产造成不合格且不合格标示卡报废单世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 17 页 共 41 页人员 物料报废的物料进行开具报废单输出：报废单6 确认退料数量 物资管理部输入：红字生产领料单。活动：确认数量输出：红字生产领料单审核红字生产领料单7 录入红字生产领料单物资管理部输入：红字生产领料单活动：在金蝶 K3 中录入红字生产领料单输出：K3 红字生产领料单红字生产领料单8 出入库存货核算流程财务部 输入：红字外购入库单、红字生产领用单活动：出入库存货核算子流程输出：存货类科目凭证红字出入库单据存货类科目凭证9 对可返工物料进行返工生产车间 输入：不合格标示卡活动：对因工序造成的不合格物料进行返工输出：返工记录 返工记录2.3.5.钣金及注塑车间产品入库及销售出库流程目的 规范与优化企业钣金及注塑车间产成品入库和销售出库流程；世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 18 页 共 41 页流程图产成品入库及销售出库流程生产完工 质量检测 验收入库 销售出库 输入输出文档品质管理部财务部分厂车间物资管理部否是3 . 质量抽检产品入库单8 . 出入库核算流程4 . 产品入库2 . 返工1 . 生产完工开始5 . 销售出库7 . 销售发票6 . 和格力对账销售出库单流程活动说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 生产完工 各分厂 输入：完工产品统计活动：确认生产完工输出：完工单。完工单2 返工 各分厂 输入：质检单活动：对不合格品进行返工输出：完工单完工单3 质量抽查 品质管理部输入：完工单活动：检测完工产品输出：质检单质检单4 产品入库 物资管理部输入：完工单活动：根据完工单编制产品入库单输出：产品入库单产品入库单5 销售出库 物资管理部输入：产品入库单活动：根据产品入库单下推生产销售出库单输出：销售出库单销售出库单6 和格力对账 物资管理部、财务输入：销售出库统计表活动：和格力进行销售出库对账销售出库单世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 19 页 共 41 页部 输出:销售出单审核7 销售发票录入 财务部 输入：销售出库单活动：根据对账结果，汇总销售出库单生成销售发票。输出：销售发票（专用）销售发票（专用）8 出入库核算流程财务部 输入：销售发票、销售出库单。活动：出入库核算输出：存货类凭证存货类凭证2.3.6.销售退货流程目的 规范与优化企业产成品退库和销售退货流程；成品销售退货流程格力退货 品质检验 退货 财务核算 输入输出文档财务部物资管理部品质部格力1 格力退货4 录入红字销售出库单红字销售出库单2 检验判定 3 责任判定不合格合格5 拒办退货手续格力责任生产责任红字销售出库单（ 审核 ）6 存货核算退货核销流程流程活动说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 格力退货 格力 输入：退货数量品名活动：填写红字销售出库单输出：红字销售出库单。红字销售出库单2 检验判定 品质管理部输入：红字销售出库单活动：判定退货产品品质输出：品质标示卡品质标示卡世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 20 页 共 41 页3 责任判定 品质管理部输入：品质标示卡活动：判定不合格品责任输出：责任认定单质检单4 红字销售出库单物资管理部输入：红字销售出库单活动：在金蝶 K3 中录入红字销售出库单输出：红字销售出库单红字销售出库单5 拒办退货手续 物资管理部输入：责任认定单活动：因格力方面原因造成退货拒退输出：拒退原因说明责任认定单6 出入库核算流程财务部 输入：红字销售出库单。活动：出入库核算输出：存货类凭证存货类凭证2.3.7.产品退库流程目的 规范与优化企业产成品退库流程；成品退库流程格力退货 品质检验 退货 财务核算 输入输出文档分厂车间财务部物资管理部品质部4 录入红字产品入库单2 检验判定 3 责任判定不合格生产责任红字产品入库单5 存货核算退货核销流程1 . 格力退货流程说明编号步骤 角色 活动描述 传递媒介1 格力退货 格力 输入：退货数量品名活动：填写红字销售出库单输出：红字销售出库单。红字销售出库单世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 21 页 共 41 页2 检验判定 品质管理部输入：红字销售出库单活动：判定退货产品品质输出：品质标示卡品质标示卡3 责任判定 品质管理部输入：品质标示卡活动：判定不合格品责任输出：责任认定单质检单4 红字产品入库单物资管理部输入：红字产品入库单活动：在金蝶 K3 中录入红字销售出库单输出：红字销售出库单红字产品入库单5 出入库核算流程财务部 输入：红字产品入库单。活动：出入库核算输出：存货类凭证存货类凭证1. 2.4 基础资料维护流程2.4.1 目的对金蝶 K3 中基础资料进行有效的维护2.4.2 流程图基础资料维护流程物料基础资料维护 客商物料名称对应维护 计划价维护 供应商管理维护 文档及动作财务部采购部技术部计划部确定确定物料存货对应科目核算方法等 ，由材料会计建立8 . 公司供应商确认流程基础资料中维护客商物料对应表在基础资料中建立物料信息在基础资料中录入计划价9 . 汇总供应商资料7 . 在基础资料中录入计划价在基础资料中建立客商物料对应表1 0 . 在系统中录入供应商信息6 . 确定物料计划价5 . 在基础资料中维护物料对应表1 . 确认没有编码并建立编码2 . 确定物料名称 、 型号 、 客商对应编码名称等4 . 客户和供应商对应物料名称表维护3 . 确定确定物料存货对应科目核算方法等 ， 由材料会计建立世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 22 页 共 41 页2.4.3 流程说明编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介1 确认物料基础资料在系统中不存在计划管理室输入：物料名称、型号活动：确认物料基础资料在系统中不存在输出：物料名称建立申请单。物料名称建立申请单2 确定物料名称及技术参数技术部 输入：物料名称建立申请单活动：确定物料名称及技术参数输出：物料名称及参数确认单物料名称确认单3 确定物料物流资料财务部 输入：物料名称及参数确认单活动：确定物料对应财务记账科目输出：物料基础资料4 客商物料对应名称信息计划管理室输入：格力物料编码活动：在系统中建立格力对应编码及名称输出：客商物料对应表客商物料对应表5 客商物料对应信息录入技术部 输入：格力物料编码活动：在系统中建立格力对应编码及名称输出：客商物料对应表客商物料对应表6 计划价确定 财务部 输入：物料计划价活动：统计物料计划价输出: 物料计划价7 计划价调整单 财务部 输入：最近计划价活动：在系统中录入计划价调整单输出：计划价调整单计划价调整单8 供应商管理子流程采购部 输入：供应商确认考核结果活动：供应商确认输出：供应商审批信息9 供应商信息汇总采购部 输入：供应商审批信息活动：对供应商进行汇总输出：供应商信息表10 供应商信息录入 K3 基础资料财务部 输入：供应商信息表活动：在系统中录入供应商基础信息输出：供应商基础信息供应商基础信息世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 23 页 共 41 页3、物料编码手册类别号 名称 类别号 名称 类别号 名称1 原材料 2 半成品 3 产成品4 备品备件 5 低值易耗品 6 化工材料7 原材料编码规则编码规则所有原材料需要编码时，均按以下编码规则进行编码。原材料的编码级数定为四级，长度为 9 位，以 X.XX.XX.XXXX 的形式体现。. 四级 原材料自然数序列号一级码 表示原材料的代码一级码表示在物料体系中原材料的代码，以 1 位阿拉伯数字“1”表示。二级码 表示原材料所生产的产成品种类二级码表示原材料的所属不同的生产板块，对应相应的生产车间和生产线，以 2 位阿拉伯数字显表示。 三级编码所表示的按照原材料属性分类二级码 原材料按产品分类一级码 原材料代码三级码 原材料按属性分类世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 24 页 共 41 页三级码表示原材料的材质类别属性。四级码 自然数序列号四级码表示原材料在同一类别下的自然序列号，以四位自然数排列。数据词典一级码原材料一级码一级码 名称1 原材料二级码 原材料二级码二级码 名称 二级码 名称 二级码 名称01 钣金材料 02 喷涂材料 03 注塑材料04 贯流材料 05 线束材料 06 电热管材料07 包装原材料 08 压缩机原材料 10 99 共用原材料三级码钣金材料类（01）三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 金属板材类02 海绵类 03 标准件04 其他喷涂材料类(02): 三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 粉末类02 前处理类 03 注塑材料类(03): 世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 25 页 共 41 页三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 塑料颗粒02 色母 03 海绵类04 滤网类 05 标准件贯流材料类(02): 三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 塑料颗粒02 其它 03 线束原材料(05): 三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 电源线，02 热缩管 03 端子04 接插件 05 端子套，06 白硅管 07 热敏电阻08 PVC 管 09 电热管材料(06): 三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 螺丝类02 发热丝 03 端子针04 绝缘子 05 绝缘体06 接插件 07 高温扎带08 耐热圈 09 温控器10 高温配线 11 熔断器12 固定片 13 固定橡胶圈14 指示胶条 15 螺母17 绝缘固定片 18 固定件19 垫圈 20 不锈钢带21 外保护管 22 过线圈23 上端胶粒 24 电线夹25 黄膜套管 26 蜂窝原材料(07): 三级码 名称 三级码 名称00 通用材料 01 珍珠棉02 为粘胶 03 牛皮纸04 复合板 05 胶粉/水,硼砂06 不干胶 07 海绵四级码世纪精信项目供应链业务蓝图手册 第 26 页 共 41 页原材料四级码为自然数流水号显示，且不可重复三级码 开始值 结束值自然数序列号 0001 9999举例物料代码 物料名称 规格型号 格力代码 单位1.01.01.0001 热镀锌板 Q235A 0.7*1050*C 80050040 Kg原材料代码 钣金材料 金属板材类 流水号 1 01 01 0001 说明：如果物料由格力公司提供，有格力代码的，物料代码与格力代码存在一一对应的关系。半成品编码规则编码规则所有半成品需要编码时，均按以下编码规则进行编码。半成品的编码级数定为四级，长度为 10 位，以 X.XX.XXX.XXXX 的形式体现。. .一级码 表示半成品的代码一级码表示半成品的代码，以 1 位阿拉伯数字“2”表示。二级码 表示半成品所生产的产成品种类二级码表示原材料的所属不同的生产板块，对应相应的生产车间和生产线，以 2 位阿拉伯数字显表示。三级码 对应格力空调系列半成品三级码为根据格力空调对应系列进行分类，详细对应关系见数据词典。四级码自然数序列号二级码 半成品按产品分类一级码 半成品代码三级码 半成品按产成品所属格力系列分类四级码 自然数序列跳号世纪