领用物品管理制度

领用物品管理制度篇一：物资领用管理办法JJMGS 物资领用管理办法 1、目的： 为了加强公司物资管理工作，加速存货周转、减少库存资金占用、提高存货资金占用效益、结合公司实际情况，特制定本管理办法。 2、指导思想： 在保证公司运转正常的前提下，使库存资金占用无限趋近于“零库存” ， 规范物资领用程序，确保物资领用准确、及时。 3、具体规定： 物资领用坚持以需定用原则，各使用部门必须按照本部门物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经分管物资领导审批同意后，方可持领料单领取物料。 为有效降低库存，坚决杜绝过量提报物资需求计划现象的发生，在非生产时期内，各部门所提报的物资在到货验收合格后 10 个工作日内办理材料领用手续，将所报物资全部领走，严禁寄存现象的发生，如出现过期未办材料领用手续或未将物资全部领走，每延一周（不足一周按一周计算） ，考核物资提报部门 500 元；生产时期物资计划部门提报材料耗用率小于 95%时，考核人民币 500 元，提报材料耗用率每降低 10 个百分点，增加考核物资计划部门 500元，不列入考核的物资有备品备件，经公司同意的各种积压物资，设计变更等购进的未使用的专项物资。 物资管理部门不定期对物资领用部门的物资使用情况进行检查，以积压物资金额为基准对物资领用部门进行考核，凡有超过 6 个月的 积压物资，考核物资领用部门 500 元，每增加 5 万元积压物资增加考核金额 500 元，不足 5 万元按 5 万元计算。物资领用流程，物资领用必须由本专业计划提报人员领取，不得代领或超范围领用，领用物资需计划部门经理签字确认后凭材料出库单领料，对于前期遗留物资和项目移交物资及废旧材料的领用除领用部门经理签字确认外，需经物资管理部门经理签字确认后方可办理出库手续。 对于工器具的借用，借用人需办理借用手续，标清借用及归还时间，经借用部门经理签字确认后方可借用，借用前借用人员要认真检查工器具的完好性，严格按时间归还工器具并保证所借工器具完好无损，过期未还每延一周（不足一周按一周计算）考核借用部门人民币 500 元，工器具损坏由借用部门负责修理，无法修理的由借用部门照价赔偿。 仓库保管员在发放物资前必须认真核对所出库物资的名称、规格型号、数量、材质，是否有指定生产厂家，核对制单日期是否有效，在确保上述条件正常的情况下方可发放物资，并在出库单上签字，办理物资出库要准确及时、复核严格、点交仔细、账目清楚。 物资退库 物资退库必须是从仓库中领出的物资方可办理，不是从仓库中领出的物资不能办理退库业务。 物资计划的申请人对退库物资开具退库单，经申请人签字确认后，办理正常退库手续。 仓库保管员要按正常物资入库手续和检验标准对退库物资进行验收，要注明退库单位、退库时间和退库理由，并在退库单上签字。退库物资占用库存物资总金额，除经公司同意或特殊情况外，退库物资将纳入考核范围。 篇二：物资领用管理制度物资领用管理制度 1 目的 明确审批权限，规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3 领料单填写 所有仓库物、料出库，一律填写领料单 。 领料单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写， “用途”栏中应具体写明实际用途。 4 领料单审批 领料单填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。 部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午 10 点前补办正规手续。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。 6 仓库发料 仓库保管员凭领料单发放物资。发料时，仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。 领料单一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递；其它物料领料单每三天汇总传递一次。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8 考核 未按规定填写领料单 ，每次给予责任人 10 元经济处罚。 违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20100 元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人 200500 元经济处罚，并给予行政责任追究。 领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。 9 附件：1.领料单样式；2.物资领用流程图。 10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。 附件：一、 领料单样式领料单位: 年月 日 字第 号 负责人签字：车间签字： 领料人： 附件二：物资领用流程图 领料人 篇三：办公用品申购、领用、发放管理制度 办公用品申购、发放、领用管理办法（） 一、总则 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各中心、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、 固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本） 、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U 盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。 3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、 低值消耗类办公用品： ? 笔类：签字笔（芯） 、圆珠笔（芯） 、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； ? 册类：文件夹（盒/筐） 、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋） 、名片夹（盒/册） 、支票夹等；? 纸本类：笔记本、彩条纸、N 次贴、便签纸等； ? 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等； ? 夹钉类：装订条（圈） 、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、 大头针等；? 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； ? 其他类：刻录盘、胶水（棒） 、胶带、双面胶、涂改液（带） 、笔筒、 尺子、橡皮、印台（油） 、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、 咖啡、瓶装矿泉水等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、 办公用品申请需填写办公用品申购单 ，办公用品的申请人为各中心秘 书。 2、 各中心秘书须于每月 20 日前，根据各中心的办公用品需求填写办公 用品申购单 ，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过 100 元，需填写呈批单） ，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将办公用品申购单提交行政部统一采购。 3、 未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。 4、 行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心 秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。5、 行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正 常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行 采购。6、 各中心常用消耗类办公用品月用量标准根据各中心、部门三个月加权平 均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各中心间应尽量协调相互借 用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。 8、 各中心要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签 字笔（芯） 、圆珠笔（芯） 、线圈本（换芯） 、记号笔、瓶装胶水（可灌装） 、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。 9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办 公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。 10、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，行政部将不在 原公用办公设备处提供打印纸，请各中心秘书每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。 五、办公用品费用分摊 1、 各中心申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月 30 日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各中心领导审核签字确认后，上报财务中心入账。 2、 办公用品申购单审批人（各中心领导）为办公用品费用控制的责任 人，应按标准严格控制费用，把好申购关。 3、 原 15、16 层办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各中心，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各中心（详见附件：办公设备耗材、维修管理） 。 六、相关表格 办公用品申购单 （见附件） 。 七、本办法的实施 本管理办法自下发之日起执行。 本管理办法分支机构参照执行。 附件一：公用办公设备耗材、维修管理 附件二:办公用品申购单 北京九五一九零信息技术有限公司 XX-3-14 附件一：公用办公设备耗材、维修管理及费用分摊1、15、16 层公用办公设备概况： 打印机 3 台、彩色打印机 1 台、传真机 2 台、复印机1 台、碎纸机 1 台、扫描仪 1 台。 2、原 15、16 层办公区公用打印机，根据办公区、使用情况划分到各中心，所产生的办公耗材及设备维修费用，按比例分摊到各中心，具体如下： A 座 16 层公共区 HPXX 打印机由技术中心、业务中心、市场中心共同使用，费用分摊比例为 3：4：3； A 座 15 层公共区 HP1008 黑白打印机由信息服务事业部、行政部共同使用，费用分摊比例为 7：3； 彩色打印机由市场中心保管