料出入库指导书WORD版

.物料出入庫指導書 文件編號 3-WARE-001 版本 02 生效日期 第 1 頁,共 7 頁1. 目的:為有效管理所有的倉儲物料產品 , 防止物料產品出入庫失誤,維持公司生產正常運轉和提高工作效率特制定之。2. 適用范圍: 適用於新利達及天長公司生產運作所涉及的所有物料的儲存，包括輔助物料、生產性物料、半成品、成品以及外協加工品。3. 職責: 3.1 倉管課負責物料產品的量檢、入庫保管、發放及各類物料區域擺放標識,防止廢料非預期性使用,物料的儲存管理,貨倉主管負責相關工作確認;3.2 品管部負責物料產品的檢驗/試驗,檢驗/試驗狀態的標識,發放檢驗/試驗報告;3.3 財務部負責所有出入庫單據的確認控制建帳及收付款;3.4 工程部負責 BOM 的制訂;3.5 相關部門負責物料的領用及產品的唯一性標識。4. 定義4.1 ERP: U8 系統 ;4.2 BOM: 物料清單;4.3 先進先出: 指在物料保管價值不變的情況下,按物料入庫時間的先后次序安排好出庫的先后,以避免某些物料因長期存放而發生變質;4.4 入庫類別: 採購入庫、產成品入庫、委外入庫、其它入庫;4.5 出庫類別: 銷售出庫、生產發料、生產補料、委外發料、委外補料、其它出庫;5. 參考文件5.1 不合格品 控制程序5.2 標識和可追 溯性程序5.3 產品搬運、貯存、交付防護程序5.4 產品的測量和監控程序5.5 采購程序5.6 借料、補料、退料報廢作 業指引5.7 進 料檢驗區 分指導書5.8 呆滯廢料處理作業指導書6. 過程6.1 貨倉物料的管理遵循先進先出的原則,利用批次管理做到物料的先進先出,上批物料必須使用完才可發下批物料,特殊情況可以使用十二種不同顏色代表不同的月份標簽作區分,以保證物料在 有效儲存期內被使用。6.2 入庫6.2.1 非生產性物料入庫;.6.2.1.1 現金直接購買回來的非生產性物料, 相關部門將外購物品與購貨單據交貨倉,倉員根據采購單驗收外購物品與購貨發票三者無誤后辦理入庫。6.2.1.2 月結款的非生產性質物料:物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 2 頁,共 7 頁a、供應商將貨物送至倉庫來料待檢區,並將送貨單 交於倉員,倉員憑采購單核對送貨單及貨物,初點大數,並確認是否合格,合格則辦理入庫手續;如有疑問通知申請人員確認, 不合格時, 直接退回供應商。b、輔助用品原則上以舊換新,各申領部門開具其它出庫單,經申領部門經理簽批后,再交貨倉經理核簽,才可發放。c、相關部門領料,憑簽批的原材料領料單或其它出庫單 到貨倉領取, 6.2.2 生產性物料及包裝材料入庫:6.2.2.1 用現金購買生產性物料入庫:a、供應商送貨到貨倉,先將送貨單交文員作來料預收審單 ,確認合格后, 供應商將送貨單交倉員初點大數無誤后,簽單交供應商;b、供應商憑貨倉確認單據,直接到財務部取款c、貨倉將送貨單提交一聯給品管部作來料檢驗 ,IQC 須在一個工作日內完成檢驗,合格時在物料上蓋合格印章,倉員憑合格印章辦理入庫手續;塑膠料進料,倉員在送貨單及帳本記錄 LOT 批次號.不合格時,貼檢驗不合格標簽依 不合格品的控制程序實施;6.2.2.2 月結付款生產性物料入庫a、供應商將貨物送至貨倉,先將送貨單交於貨倉文員作來料預收審單 ,確認合格后, 供應商將送貨單交倉員初點大數無誤后,依下述情況作業:b、免檢物料, 貨倉核對送貨單后, 直接入庫;c、非免檢物料,貨倉提交送貨單通知品質部檢驗/試驗;合格時在物料上蓋合格印章,倉員憑合格印章辦理入庫手續;d、對油漆、油墨類化學品, 按油漆、油墨來料檢驗指導書進行檢驗. 6.2.2.3 採購入庫之物料需符合:a、包裝/規格統一定量;b、標識件號.名稱.數量.生產日期,標簽無破損無涂改;c、化學品外標有對應的 MSDS;d、化學品.色粉.電鍍件,標有綠色 標簽.e、所有物料在入庫前由倉員張貼月份標簽,保證原材料的先進先出 .f、所有物料需按區域擺放並標識,防止不良品或廢品的非預期使用.6.2.2.4 相關單位領料,憑簽批的原材料領料單到貨倉領料.倉員發料后,憑單依流水號錄入帳本消減庫存,單交文員更新 ERP 系統中的記錄。6.2.2.5 生產部門補料的領料,憑簽批的補料單到貨倉領料,具體參照借料、補料、退料、報廢作業指導書;6.2.3 委外加工品入庫: 6.2.3.1 用現金交易的委外加工品作業依 6.2.2.1 執行;6.2.3.2 月結委外商,將貨物送至倉庫來料待驗區,將送貨單交於貨倉文員作來料預審單,確認合格后,供應商將送貨單交倉員初點大數.a、未經駐廠 QC 檢驗的, 由倉員提交送貨單通知品管部檢驗;合格時,倉員憑合格印章辦理入庫手續; 不合格時,貼紅色不合品標簽,依不合格品的控制程序實施;物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 3 頁,共 7 頁b、經駐廠 QC 檢驗過的,倉員直接依送貨單辦理入庫手續.6.2.4 成品、半成品入庫:6.2.4.1 產品入庫開入庫單,倉員核對單與外箱標簽無誤,包裝箱無損壞變形,外箱是否貼月份標簽,確認合格后在產品入庫單簽名確認,並簽時間; 可參照標識與可追溯性程序6.2.4.2 超單產品入庫,生產部門開其它入庫單經 PMC 簽批入庫;6.2.4.3 產品入庫后 ,拒收產品;6.2.4.4 完成入庫手續后,倉員在帳本上注明入庫單單號消減帳上庫存, 入庫單交文員更新ERP 系統中的記錄 ;6.3.1 生產部門不良品入庫,開退料單,品管部確認簽名,並貼檢驗不合格標簽退倉入庫;6.3.2 水口料、拉料料入庫,料房貼水口料標簽並開具其它入庫單辦理入庫手續;6.3.3 生產好料退倉入庫,開退料單入庫;6.3.4 生產部門在生產過程出現須報廢產品時, 可參照借料、補、退料、報廢作業指導書;6.4 出庫6.4.1 物料出庫遵循先進先出的原則, 產品出庫后 ,拒收產品;6.4.2 原材料憑原材料領料單發料;發放膠料時, 領料單及帳本需記錄 LOT 批次號;.6.4.3 半成品憑半成品領料單或送貨單發料;6.4.4 成品出貨,憑出貨通知單或補貨通知單備料,完成后單交文員打送貨單,文員打單后直接消減庫存.出貨通知單須提前一個工作日提交給貨倉備料,特殊情況須經貨倉主管確認.6.4.5 需退倉物料, 貨倉依借料、補料、退料、報廢作業指引作業;6.4.6 其它情況依核準之非它出庫單發料.6.4.7 完成出庫手續后,倉員在帳本上注明出庫單單號消減帳上庫存,單交文員更新 ERP 系統中的記錄;7.附件：7.1 委外入庫流程7.2 原材料出入庫流程7.3 半成品出入庫流程7.4 成品出庫流程物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 4 頁,共 7 頁7.1 委外入庫流程:NGNGOK是否OK倉員憑送貨單收貨及建帳提交送貨單交品質部檢驗文員預收是否經駐廠 QC 檢驗檢驗結果委外廠開送貨單送貨送貨單退委外商重開.物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 5 頁,共 7 頁7.2 原材料出入庫流程:文員憑送貨單驗收入庫特採或緊急放行選別使用NG否是供應商開送貨單送貨OK提交送貨單交品質檢驗文員預收是否需要檢驗送貨單退供應商重開知會釆購課退貨文員開退貨單退貨文員將單據交財務.物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 6 頁,共 7 頁7.3 半成品出/入庫流程:NG OK蓋章程文員憑送貨單驗收入庫檢驗結果倉員收貨,憑單入手帳貨倉憑核準之原材料領料單或送貨單發料倉員發料完畢,單交文員在 ERP 消減庫存交單給入庫文員過賬成型課隨貨開半成品入庫單OK倉員確認NGOKNG 拒收或改數倉員確認倉員確認,在帳本上入數或扣數文員將單據交財務.物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 7 頁,共 7 頁7.4 成品出庫流程:倉員依單錄入賬本噴印課憑半成品領料單領料倉員依半成品領料單或送貨單發貨營業運運作部開出貨通知單半成品料單留二聯給發料員OK倉員備料后報數給文員開送貨單並消減 ERP 庫存否 貨倉搬運工裝車倉員監督裝車完畢,並憑出貨通知單在帳本上扣數文員將送貨單 貨物放行條交保安/司機或直接交搬運工NG否是送貨搬運工與文員確認,是否需改單搬運工帶回多餘貨物或補單送貨搬運