食堂物品采购标准规范

食堂物品采购标准规范篇一：食堂物资采购管理办法 005四川省宜宾 xxxxxxxxxxx 公司 职工食堂物资采购实施细则（试行） 第一章 总则 第一条 为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法” ） 。 第二条 本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。 第三条 采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应不高于同期市场零售价。 第四条 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 第二章组织机构与职责 第五条 职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。 职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组 组长：后勤部部长 副组长：后勤部副部长 成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长 职工食堂物资采购执行组的主要工作职责： 1、贯彻执行公司采购管理制度。 2、负责制定物资采购内控制度。 3、对供货商进行管理。 4、负责对采购的食品安全把关。 5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。 5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。 第六条 成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。 职工食堂物资采购监督组的主要工作职责： 1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检 查。2、对采购招标文件、评标细则进行审核，提出合理化建议。 3、对合格供应商进行备案。 3、主持招标、投标、开标、评标、定标等环节。 4、不定期参与市场调查。 5、对采购执行组的采购活动规范性进行监督。 6、接受、协调供货商的投诉。 7、对违规违纪事项提出处罚建议、对有功人员提出奖励建议。 第三章 物资采购的方式 第七条 物资采购的适用范围 本办法适用于公司职工食堂所需的所有原辅材料的采购。 第八条 物资分类 （一）大宗原辅材料类是指品种稳定，食堂的使用量大，且市场价格相对较稳定的物资，包含猪肉类、调料干鲜类、粮油类、饮料和乳制品类、后勤综合物资(纳入招标部分)等。 （二）其他原辅材料类是指品种繁多，使用量小，市场价格变化大的物资，或临时决定采购的物资，包含：家禽类、牛肉类、蔬菜类、瓜果类、水产品类、海鲜类、后勤综合物资(未纳入招标部分)等。 第九条 采购方式 采购执行组在根据职工食堂的实际情况按以下原则选择采购方式：（一）大宗原辅材料按照公司采购管理办法的原则和相关要求，进行招投标采购。 原则上，上述采购采用邀请招标的方式执行，即在建立的合格供应商库中进行邀请相关供应商进行投标报价，按照相关的评标规则择优选择供应商。 （二）其它未纳入招标的原辅材料的采购，根据市场行情和市场调查结果，原则上采取以下两种方式执行： 1、参照市场调查价格 对每月均有一定量的物资采购，并且价格相对稳定，可实行参照市场调查价格执行。按定期进行市场调查，根据市场调查结果拟定控制价格，执行价格不得超过控制价格。控制价格原则上应低于市场同期零售价，与市场批发价接近。 2、现场议价 对价格随季节变化较大的物资，零星物资和接待临时用物资等，如蔬菜、海鲜等宜采用现场议价的方式执行，原则上不高于同期市场零售价。 第十条 申购流程 由各使用团组提出采购计划，报部门采购汇总，经部门分管领导审核，部门领导批准后执行。采购根据原辅材料采购计划 单 ，列入招投标采购的物资直接通知相应的中标单位送货；未列入招投标采购的物资按照第九条第（二）款规定执行采购。第十一条 物资的验收 （一）每个伙食团按部门要求成立物资验收小组，由伙食团长、保管、采购、各食堂验收员组成，形成书面材料，对上述人员进行确认后，上报部门备案。 （二）验收人员工作职责 采购：负责对未招标部分物资的采购，并对物资进行第一步外观验收，对不符合采购标准的物资的外观和包装的物资，禁止采购。采购人员对未招标部分的物资的外观、包装的合格性负责；应落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票。要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明。 验收员：物资到食堂后，对照各食堂开具的采购单，进行物资验收。按照各类物资的验收标准，验收物资质量，对不符合要求的物资，不予验收。 保管：对物资数量进行核对，检查物资外包装、供货单、合格证等信息，保证物资可追溯性。对不符合要求的物资，不予验收。 伙食团长：监督物资验收，审核收货单。 篇二：学校食堂食品采购规定学校食堂食品采购规定 严格遵守国家食品安全法规，以高度的责任感，认真做好食堂食品采购工作。 1、学校食堂食品采购，一律要求具有卫生许可证、营业执照的正规的配送公司配送。 2、目前无法实行配送的食品则要求采购新鲜、清洁卫生、符合食品安全的食品。 3、对所采购的食品：肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品、大米、面食等，原则上要求定点采购（所定的点要求有卫生许可证的单位）并要求供应方提供检验报告单。4、在采购食品时严禁购进未经检疫或检验不合格的禽畜产品、腐烂变质或超过保质期的食品及配料。若采购人员采购禁购品，一经发现查实，每次罚款 200 元并停止工作；情况严重造成事故的，追究法律责任。 5、采购食品时一定要索证。 广西玉林商贸技工学校 二 0 一 0 年三月一十七日 篇三：食堂集中采购管理办法物业食堂物资集中采购管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司项目部食堂大宗物资采购工作，维护公司合法权益，保证物资采购的质量，根据总公司关于物品采购工作相关管理规定结合项目部食堂大宗物资采购工作的实际情况，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司托管且有食堂管理项目的项目部。 第三条 纳入本管理办法的集中采购业务包括：食堂所需的大米（含面粉） 、食用油、禽蛋、肉类、调味品、水产品、水果、蔬菜、豆制品等物资。 第四条 公司设立采购部专职负责食堂大宗物资集中采购工作；项目部设立验货督察员兼职负责食堂大宗物资验货工作（原则由业务岗人员担任） 。 第五条 公司食堂供货商实行合格供货商准入制，所有合格供货商的均应采用公开招标的形式确定。 第二章 招投标 第六条 食堂大宗物资集中采购应进行公开招投标，招投标工作应遵循公平、公正、公开的原则，接受公司品质部、财务部、甲方伙食委员会的监督。 第七条 公司成立大宗物资采购工作领导小组负责织招投标活动，小组成员由公司总经理室、公司职能部门、项目部相关人员组成。 采购部具体实施部门招投标活动，相关部门配合招投标活动实施。 第八条 采购部在招投标活动中主要职责包括： 1、在组织招投标活动过程中，认真贯彻执行国家、省招标法律法规和公司各项规章制度。 2、根据招标采购项目的实际需要，依法组建不少于5 人、且由单数组成的评标组。依据招标文件的要求，对项目进行评审。 3、依据使用单位对所购物资的条件要求，采购部编制、发售招标文件，招标文件内容主要包括：（1）招标采购物资的名称、数量； （2）对物资规格、型号或技术指标、参数的详细要求； （3）投标单位应提供的相关资质证明、代理等级证书及资信等材料； （4）本次采购采用的评标办法； （5）接受投标文件的地点与截止时间； （6）投标单位应作出的相关承诺； （7）开标、评标时间、地点及定标时间； （8）应当特别说明的其它事项。 4、经大宗物资采购工作领导小组批准，根据招标项目的具体情况，确定招标方式（包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式） ，进入招标工作程序。 第九条 选择、邀请投标单位必须坚持公平、公正、客观、合理原则： 1、投标单位必须具有法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证等资质证明的厂家、经销商，注册资金符合招标文件要求。 2、投标单位应当具备承担招标项目的能力和良好资信。包括投标单位的以往业绩，及其技术实力；投标单位的信誉，特别是以往提供产品的质量和售后服务等；投标单位资质等级及其经营品牌的代理权限或等级。 第十条 投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件应当由投标单位的法人代表或授权的代理人签字，并加盖投标单位公章后密封。 第十一条 投标单位应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。采购部收到投标文件后，予以签收保存，不得开启。投标单位少于三家的，应重新组织进行招标。 第十二条 开标应当在招标文件中规定的开标时间公开进行，开标地点为招标文件中预先确定的地点。 第十三条 招标采购项目的开标由采购部经理主持，并邀请符合条件的投标人及相关部门人员参加。第十四条 大宗物资采购工作领导组根据评标审定意见，确定三家中标商为合格供应商，列入公司合格供应商目录。 第三章 合同签订与解除 第十五条 中标单位确定后，按招标文件及中标单位的相关承诺要求，由采购部起草物资采购合同。合同内容主要包括：招标文件要求的采购物资数量、型号、规格及各项指标、交货期限、付款方式、验收办法、售后服务承诺、履行合同时出现违约情况时职责的界定与处理方式等。采购合同只能与列入公司合格供应商目录内的供货商签订。 第十六条 供货合同中的参数指标和具体要求，需经使用部门确认。公司品质管理部对合同签订过程进行监督。第十七条 如果供货单位食品安全、产品质量、服务态度等存在问题或达不到公司食堂要求，公司有权终止合同，取消其供货资格，同时取消其今后的投标资格。 第四章 物资验收 第十八条 项目部应建立食堂大宗物资验收管理制度，验货督察员每日对供货商所送货物的数量、质量进行查验，切实保障物资采购质量和公司效益。 公司品质部不定期对食堂大宗物资进行抽检。 第十九条 使用部门在使用过程对物品的质量进行检验，并将使用结果以书面形式反馈给采购部及品质部，并作为货款结算和次年招投标的评判依据。 第二十条 验收工作的一般程序为：根据招标文件的具体要求及中标时提供的样品，对所购物资进行清点、外观检查以及对物资的各项指标和性能进行实测，并逐项记录。检测结束后，验收员在验收单上签 字。第二十一条 对未能通过验收的，采购部应将详细情况通知供应商，视情况决定是否退货、更换、扣除违约金、直至解除合同。 第五章 供货价格与结算 第二十二条 供货商中标价格包括制作、包装、运输、装卸、检验、保险等费用，中标后原则不得随意调整报价。第二十三条 供货商应每周向公司采购部报备一次下周供货标准价，采购部应每周进行市场核价，并将三家合格供应商中报价最低的一家供应商确定为下周供货单位。 第二十四条 中标后大米（含面粉）以中标价为标准价，每公斤涨幅元；食用油以中标价为标准，每公升涨幅元；禽蛋以中标价为标准，每公斤涨幅元；肉类以中标价为标准，每公斤涨幅元、调味品以中标价为标准，每公斤涨幅元、水产品以中标价为标准，每公斤涨幅元、水果以中标价为标准，每公斤涨幅元；蔬菜以中标价为标准，每公斤涨幅元；采购部均按原中标价格进