公司数据管理制度

公司数据管理制度篇一：公司信息管理制度碧海公司信息系统岗位要求规范 一、 总则 第一条 为了加强碧海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性， 促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条 信息系统管理是指碧海公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计 算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条 碧海公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步 建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的网络系统。 第四条 碧海公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一) 研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二) 根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三) 制定信息管理系统的管理办法和规章制度； (四) 组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五) 总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六) 为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七) 建立公司“技术支持热线” ，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条 信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这 一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的信息管理系统。 第六条 本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使 用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30 个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订商业保密协议 。 二、 岗位及岗位责任 随着碧海公司信息管理的应用层次不断深化，为了使信息化工作沿着健康严谨的方向巩固提高，确保此项工作的准确性、安全性，特制定如下信息管理系统的岗位及岗位职责，各部门要根据实际情况进行管理并进行相应的考核。 我公司信息管理系统目前分为系统管理、销售管理、采购管理、库存管理、 财务管理，每个模块对应各部门领导，为该模块的总负责人，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 岗位要求及岗位职责 系统管理员岗位 岗位要求 系统管理员是信息管理系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗 位。经过培训，此岗要求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验。 岗位职责 a)负责公司软硬件的日常维护工作，并登记相应的维护制度；b)负责公司电子数据、数据库的备份工作； c)按照相关制度检查信息管理系统操作人员的工作，根据实际工作需要分 配系统权限； d)为公司提供系统技术支持，负责解答、解决涉及系统的员工在操作过程 中所碰到的问题； E)严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进 行泄密行为，公司有权利追究其法律责任。 收银员岗位 岗位要求 收银员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、耐心的岗位，此岗位要求收银员每天及时完成现销单、订单、收款单的录入工作，并熟悉产品型号，以免在工作中频繁出现误操作现象，新入公司的收银员应经过系统培训合格后方可上岗。 岗位职责 a)现销单、销售订单的录入； b)收款单的录入； c)现金收取、找兑； d)销售日报表整理，各店设计师、量尺员、导购员业绩统计；e)客户资料的输入、更新； f)每日于下班前必须将当天的现销单、订单交财务部，不能因自己的工作 延误影响财务的出货对帐； g)根据客户的订货情况经店长确认后修改现销单、订单。 店长岗位 岗位要求 店长是信息管理系统中销售单据审核的重要环节，是一个要求有管理经验 并要求处理条事情条理清晰的岗位，此岗位要求店长每天及时审核现销单，按时审核订单，确保销单、订单的可执行性。 岗位职责 a)现销单、销售订单的审核； b)本店面销售报表查阅、收发存报表查阅； c)本店销售回款情况督导； d)本店导购、收银、仓管人员的管理； e)操作人员的工作分配; f)指导、监督销售收银员的工作，检查销售基础数据的正确性，现销单、 订单的正确性； g)跟踪订单执行情况，如有错误及时指导纠正； 采购专员岗位 岗位要求 采购专员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、具备一定分析能力的岗位，此岗位要求采购专员每天及时录入综合服务部下达的采购订单以及付款单数据，并熟悉产品型号，以免出现 误操作情况，新入的公司的采购专员需要经过系统培训后方可上岗。岗位职责 a)采购订单的录入； b)付款单据录入； c)采购日报表整理，采购月报表统计， d)负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商 数据; e)到货单数据录入生成； f)如发现采购订单不正确或有疑问，应及时向部门主管报告，在有关错误 解决后才能进行下一步工作。 综合服务部经理岗位 岗位要求 综合服务部经理是信息管理系统最重要的环节，是一个要求计算机操作熟 练，对公司运营情况了解，对公司经营的产品熟悉，并具备统筹、管理能力的重要岗位，此岗位要求把控公司供应链运营周期，合理做出采购、调配产品、派工安装的调度能力。 岗位职责 a)负责制定采购合同、以及供应商编码、产品编码； d)分配、指导、监督采购专员的工作，检查供应商数据、采购订单、的正 确性，发现错误及时指导纠正; b)审核并签字确认系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资 料、产品资料等; c)提供供应商编码给采购专员，供应商编码发生改变时，应及时通知采购 专员; e)追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正; f)根据公司要求制定派工计划，并指导客服专员录入调拨单，安排派工安 装； g)审核采购订单。 仓库管理员岗位 岗位要求 仓库管理员是信息系统管理中较重要的部分，要求计算机基础操作熟练； 对公司产品型号熟悉，工作细心、认真，能吃苦。此岗位要求严谨、对公司的产品进出管理严格。新入公司仓库管理员需要经过系统培训后方可上岗。 岗位职责 a)根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门;b)接到综合服务签字确认后的到货单，和送货单后，当天输入采购入库数量，完成发货单、销售出库单及其他入库单，并确认审核、联单交财务部； c)如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； d)根据调拨需要及时录入调拨单，完成其它出入库流程； e)所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失； f)如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货单、采购订单、到货单、调拨单不正确或有疑问，应及时通知信息管理部与其它相关部门，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误； g)负责每月月初核对实际库存、账面库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管、财务部门、信息管理部； h)照各个仓库的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点。 仓储主管 岗位要求 仓储主管是信息管理系统中很重要的岗位，要求计算机操作熟练，对公司 物流运行情况非常清晰，对产品型号熟悉，并具备调度、调配各仓平衡关系的管理能力；各仓的实物与账面数、系统数要经常性检查，及时发现问题，解决问题。 岗位职责 a)负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表； b)审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等; c)确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本; d)负责分配、指导、监督仓库管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性； e)根据总库存量及销售情况及时调配各仓之间的平衡；篇二：XXXX 有限责任公司信息系统数据管理制度有限责任公司信息系统数据管理制度 第一条 为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏，确保电脑数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性，特制订本制度。 第二条 数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据，它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象，又包括存储于计算机内部及传输的各类数据，还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。 第三条 数据必须是有据的，能够辨认数据的内容、用途和使用方法；必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据；数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围应与规定用途相符。 第四条 数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要数据，应采用多种记录手段异地保存，免遭意外风险。 第五条 数据使用者有权查阅被授权的数据，索取数据记录复制件，更正有关自身的任何不准确数据；享受有限次数规定的有问必答权利。 第六条 根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。第七条 无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄漏数据给内部或外部的无关人员。 第八条 不应造成可从发布的统计数据中推断出保密或敏感的信息。 第九条 不同数据用途建立适当的监督、管理机制，保证与数据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。第十条 信息系统中的信息应该根据其重要性、密级、应用需求等分别实施相应的加密措施，保密信息不得以明文形式存储和传送。由信息所有者根据信息的重要性、密级规定及用途，决定操作人员的存取权限和存取方式。所有的统计信息应根据其重要程度进行密级划分，并制订相应的管理办法，确定允许对外发布和交流的信息指标、报批权限和手续。 （1）备份的数据、打印出的数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管，并指定专人负责保管 （2）数据保管员必须用文件管理等方法，对数据进行登记管理。 （3）禁止数据的外借，内部无权查阅和无正式批文的人员不得查阅。对于经正式批文借出的数据必须登记，并由经手人签字，便于发生数据泄漏时分清责任人。 （4）数据保管员不得修改所保管的任何数据。（5）电脑操作人员要定期清理服务器中的数据，将过期的、作废的数据全部清除，每天作废的打印数据必须销毁。 （6）数据是公司的重要资料，必须按严格地制度进行数据备份。 （7）每天将所有数据备份到专门用于备份的工作站硬盘上和备份服务器上。 （8）每周，将备份在工作站上的所有历史数据刻录在只读光碟上保存，备份数据一式三份，并用统一格式的标签和目录清单。并必须异地存放。 （9）公司总部及其分支机构必须进行交易数据的多重备份。备份数据应异地存放并送交一份至公司财务部门保管。送交至公司财务部门保管的备份必须采用只读介质。（10）数据备份及历史数据的存放应保证防火、防热、防尘、防潮及防磁。磁记录介质应存放于距钢筋房柱或类似结构物十厘米以外处，以防雷电经钢筋传播时产生的磁场破坏所存数据。 （11）严禁修改历史数据。 （12）当软件更换或版本大的升级后，应做好原系统完整的程序和数据的备份，并写出详细的文档资料，记载超级管理员的操作号以及密码。 篇三：公司信息管理规定公司信息管理规定 第一章总则 第一条目的 为了加强公司信息管理力度、提升信息管理水平，特制定本管理规定。 第二条适用范围 本管理规定适用于公司范围内的信息管理。 第三条依据文件 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 信息系统安全管理要求 第二章职责 第四条公司信息中心主要工作职责： （一）负责制定信息系统相关制度的编制、修订、解释。 （二）负责公司范围内网络信息工作的全面管理、组织协调。配合完成网络 安全、技术服务咨询、网络运营维护、远程协助以及专业软件和办公管理平台的建立与维护等工作。 （三）负责组织、开展公司信息系统的日常管理工作，并对各单位的信息系 统管理工作进行监督、指导与服务。 （四）负责协助总部信息与文档中心开展业务应用软件和信息系统的引进、 开发、管理及技术支持等工作。 第五条各部门、各单位的职责： （一）负责在业务开展过程中，对相关信息的收集、整理、录入、处理、储存、 传递和应用管理。 （二）对所需信息系统设备、软件提出需求意见，负责设备的日常保养和统计工 作，做好软件的使用、维护、推广工作。 （三）负责配合公司信息中心实施该管理规定。 第三章管理规定 第六条定义 （一） 信息系统：指由计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）构成的， 按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索 等处理的人机系统。（二） 软件分为系统软件和应用软件 （1）系统软件：指为管理、控制和维护计算机及外部设备，以及提供计算机与用户界面的软件。各种语言和它们的汇编或解释、编译程序、计算机的监控管理程序(Monitor)、调试程序(Debug)、故障检查和诊断程序、程序库、数据库管理程序、操作系统(OS)。 （2）应用软件（application software）：用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。 第七条信息系统的建立 （一）信息系统设备需求申请流程 详见附件一 （二）信息系统管理平台建立 信息系统管理平台（OA 平台）由总部信息与文档中心建立，OA 平台账户各部门、各单位提供员工名单，并按照部门职责确定访问权限，由总部信息与文档中心给予配置。第八条信息系统的使用管理 （一）信息系统设备的日常管理与保养由使用单位/部门负责，公司本部的机房 共用总部中心机房由总部信息与文档中心统一管理。总部中心机房及公用使用设备由信息与文档中心负责，各单位机房及公共使用设备由信息组负责。 （二）软件的日常管理与版本升级，网络版由信息与文档中心统一负责，单机版 由使用单位/部门负责。 （三）工作调动、离职等原因调离本岗位的员工，离任前须向原单位移交保管使 用的信息系统设备及软件资料，并办理交接手续。 （四）接入公司网络由部门提出申请，公司本部由公司信息与文档中心负责，各 单位由信息组负责接入。 （五）未经允许，严禁私自将外部计算机接入公司内网。 （六）各部门、各单位定期对岗位异动、退休员工、新增管理人员进行梳理，及 时通知信息与文档中心做相应删减或权限变更。 （七）OA 平台信息发布由各单位的部门经理及负责人审核。（八）各单位每年末将信息系统设备、软件使用情况按总部相关要求报送公司信 息中心，信息中心将相关信息汇总分析后报总部信息与文档中心。 （九）信息系统设备到报废状态或时间时需按照公司的相关程序处理。 第九条信息系统的维护管理 信息系统设备的维修维护与故障处理，公司由信息中心配合总部信息与文档中心负责，各单位由信息组负责。 第十条信息系统安全管理 （一） 信息系统安全管理要求 信息安全管理的要求是保护公司的信息财产，以防止偶然的或未授权者对信息的恶意泄露、修改和破坏，从而导致信息的不可靠或无法处理等，使得我们在最大限度地利用信息为我们服务的同时而不招致损失或使损失降到最小。 （二） 信息安全的实现目标 （1） 真实性:对信息的来源进行判断，能对伪造来源的信息予以鉴别; （2）保密性：保证机密信息不被窃听，或窃听者不能了解信息的真实含义; （3） 完整性:保证数据的一致性，防止数据被非法用户篡改; （4）可用性:保证合法用户对信息和资源的使用不会被不正当地拒绝; （5） 不可抵赖性:建立有效的责任机制，防止用户否认其行为; （6） 可控制性:对信息的传播及内容具有控制能力; （7） 可审查性:对出现的网络信息安全问题提供调查的依据和手段。 （三）信息安全管理的相关规定 （1） 信息系统建设必须严格遵守保密法 、 公司保密管理暂行规定等相关 要求，采取必要的安全措施，确保公司及国家秘密安全。 （2） 各部门、各单位应确定专人负责本部门、本单位的信息安全与保密工作， 定期升级杀毒软件，检查指导信息安全保密工作落实情况。 （3） 计算机使用人员应设置开机密码或屏保密码，确保业务工作形成的资料、 文件等信息安全，重要信息资料加密保存。 （4） 对于存储过国家涉密信息的计算机信息媒体或载体（硬盘、软盘、磁带机 其它存储设备） ，未经脱密处理，严禁在连接互联网的计算机上使用。 （5） 涉密计算机由公司保密办公室统一管理，授权使用，涉密计算机不得连接互联网，不得与非涉密计算机之间交叉使用移动介质。（6） 公司的商业秘密和信息资料，严禁在互联网公开发布。 （7） 软件应用要及时做好数据备份，单机版应用软件的日常备份由使用单位部 门自行负责；网络版应用软件的数据备份，数据库在总部中心机房的由信息与文档中心负责，数据库在各单位的由信息组负责；特殊数据由业务主管部门负责。 （8） 安全保密制度 a) 为保证计算机网络信息安全保密制度系统正常运行，特制定本制度; 为防止病毒造成严重后果，对外来光盘、软件、移动硬盘、U 盘等要严格管理，原则上不允许外来光盘、软件、移动硬盘、U 盘等在内部局域网计算机上使用。确因工作需要使用的，事先必须进行防(杀)毒处理，证实无病毒感染后，方可使用; 接入网络的计算机严禁将计算机设定为网络共享，严禁将机内文件设定为网络共享文件; 为防止黑客攻击和网络病毒的侵袭，接入网络的计算机一律安装杀毒软件，并要定时对病毒库进行升级，每周对计算机病毒进行一次查杀检查; 禁止将驻留有内部资料和涉密信息的计算机擅自连入因特网: 在使用电子邮箱传递、下载邮件时，必须先进行病毒查杀，以免感染病毒: 加强对上网人员的保密意识教育，提高上网人员保密观念，增强防范意识，自觉执行保密规定。 b) 涉密电子文件、图纸、存储介质保密管理规定 涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及 U 盘等; 属于保密的电子文件、电子图纸、电子资料、移动介质等，都必须在显要位置注明文件的密级，并进行严格管理，未经批准，不得擅自传递、翻印复制，批准翻印复制时，档案管理部门要有登记: 各项目经理部所有电子文件未经允许不得拷贝、转存、窃取: 存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下