公文审核校对制度

公文审核校对制度篇一：公文管理制度 审批版目 录 1 总则 .- 1 - 目的 . - 1 - 适用范围 .- 1 - 公文分类及格式 .- 1 - 2 公文管理 . - 2 - 3 发文管理 . - 2 - 红头文件 .- 2 - 工作文件与工作联系单 . - 3 - 发文程序要求 . - 3 - 4 收文管理 . - 5 - 登记管理 .- 5 - 传阅须知 .- 5 - 文件借阅 .- 6 - 文件清理 .- 6 - 5 编号、制作、发放。 . - 6 - 编号 .- 6 - 公文盖章管理 . - 7 - 公文发放范围 . - 7 - 6 公文立卷和销毁 . - 7 - 7 附则 .- 7 - 本制度由行政部负责解释及修订，由公司总经理批准执行。 - 7 - 本制度自颁布之日起执行。 . - 7 - 附件 .- 7 - 公文管理制度1 总则 目的 为使公司公文管理规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，充分发挥公文在公司各项工作中的作用，结合公司实际情况，制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司各部门的公文制作、传递等管理工作。 公文分类及格式 公文分类 本制度所称公文分类包括决定、决议、报告、通知、通报、函、请示、批复、总结、会议纪要、说明书等。 决议（JYGW）：适用于经过会议讨论通过，并要求贯彻执行的事项。 决定（JDGW）：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位和人员。 报告（BGGW）：适用于向上级部门汇报工作，反应情况，提出意见或建议，回复上级部门询问或交办事项的处理结果。 通知（TZGW）：适用于批转各部门的公文，发布规章，传达要求各部门办理和需要周知或者共同执行的事项，任免和聘用人员。 通报（TBGW）：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 函（HGW） ；适用于平级部门之间或不相隶属单位之间相互介绍、商洽工作、询问、催办和答复问题，请求批准和答复审批事项。 请示（QSGW）：适用于向上级请求指示、批准的事项。批复（PFGW）：适用于答复下级部门或相关部门的请示事项，对重要问题提出见解和处理办法。 协议书（XYGW）：适用于公司或个人就某个问题经过谈判或共同协商，取得一致意见后，订立的一种具有经济或其它关系的契约性文书。 会议纪要（HYJY）：适用于记载、传达会议情况、议定事项、会议精神，要求与会人员或部门共同遵守、执行、落实的事项。正文中需注明时间、地点、主持人、参会人员、请假人员。 总结（ZJGW）：适用于公司、部门或个人对过去一个时期内的实践活动或某件具 体事项作出系统的回顾归纳、分析评价，从中得出规律性认识用以指导今后的工作。说明书（SMGW）：适用于向各部门、客户、合作商以及其他政府单位等就某些事项做出详细说明与解释。 公文格式 本制度中公文格式分为：红头文件、工作文件和工作联系单。 红头文件：指向政府机构机关团体等以及公司内部，以公司名义发出的申请、报告、通知、决议、承诺书、证明、函、请示、批复等具有普遍约束力的规范性文件。 工作文件：指公司在实施管理、处理事务的过程中，所形成的具有一定约束力和指定格式的文件，公司及各部门用于颁布规章制度、请示、答复、通知、决议、总结，传递公司发展目标、经营业务，指导和商洽工作，汇报情况等工作中的文件。 工作联系单：适用于各部门之间相互商洽工作、相互需求信息传达、询问和答复问题，各部门与对外合作单位进行业务沟通、洽谈，向领导请求批准事项、询问具体事项等工作的文件。 2 公文管理 行政部是公文的归口管理部门，负责建立、健全公文管理制度，并有责任指导检查各部门的公文处理工作执行情况，加强公文的统一协调与管理。 其中，红头文件、总经办发出的重要工作文件、领导交办的其他重要工作文件均由行政部统一管理，包括文件的收发、登记、拟办、追踪、督办、归档等。各部门内部公文与工作联系单原件由部门自行管理，视文件的重要程度进行统一归档行政部。 公文管理工作要坚持实事求是、精简、高效的原则，做到准确、及时、安全。 3 发文管理 红头文件 拟稿基本要求 （1） 文稿要符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。文稿的内容如涉及公司内相关部门的，应协商一致后予以发文。 （2） 拟文要主题突出，观点明确，文字精炼，条理清楚，书写工整，标点准 确，文字规范，篇幅力求简短。（3） 凡以公司名义对外行文的，必须使用公司统一格式印发。 （4） 公司各部门，不能直接对外行文。对外上报的公文，应由各部门专人负责撰写，部门经理复核，报分管副总、总经理审核、签发，撰写部门根据领导签发意见修改、校对后，由行政部以公司名义对外行文。 （5） 公司领导签批后的文件，由拟稿人将文稿的电子版发到行政部统一编号、打印，以保证格式统一。 格式要求 （1） 红头文件格式包括：标题、文件编号、主送部门、秘密等级、急缓程度、正文、附件、行文方向、行文时间、抄送单位等。 （2） 公文标题应准确、简要概括公文的主要内容。 （3） 公文如有附件，应当在正文之后注明附件的序号和标题名称。 （4） 对外发文时，公文一律加盖公司印章方可发送。（5） 行文格式详见附件二。 工作文件与工作联系单 （1）各部门在职责范围内拟发文件，对所发文件的内容负责。各部门制定专人拟稿，部门经理复核，报分管副总、总经理审核、签发。 （2）拟发文稿要情况属实，观点明确，言简意赅。 （3）文件内容应准确简洁明了，能简要概括主要内容，文件的格式采用公司统一的公文模板，详见附件一、附件二。 发文程序要求 拟稿 拟文必须慎重，各部门在发稿时，需认真研究，指定专人拟稿，拟办人员要本着实事求是的精神，按照有关规定，提出解决问题的办法和意见，不得模棱两可，朝令夕改；文件内容须商洽的，应与有关部门沟通意见，不得各自为政。文件内容力求反映情况真实、观点明确、文字精炼、层次分明、标点准确、篇幅简短。 核稿 原稿拟定后，由拟稿人所在部门经理根据预定意图复核并签字后，送由分管副总针对文稿的主题全面斟酌再次核稿。 篇二：设计文件校审管理制度设 计 文 件 校 审 管 理 制 度 （试 运 行 稿） 为了深入贯彻落实我院设计文件校对、审核、审定实施细则等文件的相关规定，规范设计、校审人员行为，全面提高设计质量，明确设计质量责任主体，特制定本制度。 1、依据： 、国家、地方有关的现行规范、规程 、建设部 XX 年颁发的建筑工程设计文件编制深度规定 、建设部 XX 年颁发的市政公用工程设计文件编制深度规定 、 城市规划编制办法 、 建筑工程勘察文件编制深度规定 、 工程建设标准强制性条文 、 建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则（HNJY-ZY-XX-2） 、 设计文件校对、审核、审定实施细则 （HNJY-ZY-XX-3） 、 对不合格产品认定及处罚的规定（暂行） （湘建筑院技XX11 号） 2、校审时应同时提交以下资料： 、政府职能部门的有关批文(如业主已提供） 、规划设计基础资料、评审会议纪要和资料。 、设计图纸、计算书、规划设计文件，概算书（造价专业） 。 、设计统一技术条件和工种之间的互提资料单。 、地质勘察报告（结构施工图阶段） 、工艺设备安装导图（水厂施工图阶段） 、地质记录、原位测试记录等原始记录（勘察） 。 、自查记录、校对记录（审核阶段)、校对、审核记录及质量评定记录（审 定阶段)。 、用不同颜色笔记录图面差错的校审白图（核对、审核、审定分别为红、 蓝、黑） 。 3、范围： 初步设计及施工图阶段设计文件、地质勘测报告、概预算成果；规划设计成果、方案和可行性研究报告阶段参照院有关制度要求执行。 4、质量评定： 质量评定，主要依据其质量特征是否满足要求，将设计文件的差错分为设计差错和校审差错两部分。该准则对内部审查及外部施工图审查同样适用。 、设计差错 A 类： 、擅自改变主管部门或业主已审批的主要原则、重大方案、建设标准和主要设备选型。 、未满足设计合同或协议书明确规定的要求。 、设计不合理，造成明显浪费或有关经济指标明显偏高。 、违反强制性条文 1 条。 B 类： 、严重的错、漏、碰、缺，包括： 1）设计漏项和主要设计输入条件错误； 2）本制度第 2 条的资料不全（业主不能提供的除外） ；3）计算假定、计算简图错误，主要的计算公式选择错误，使用的计算机软件未经鉴定或选择错误，计算结果错误；4）主要设备,材料选择错误，采用淘汰产品或质量指标达不到要求的产品； 5）任意两个专业之间严重干涉；主要设备和主要管线布置错误；设备、管线、 构件、基础等严重干涉或碰撞。 6）关键的控制尺寸、坐标错误； 7）造成使用功能局部性明显不合理的错误； 8）导致本专业或其他专业进行重大修改，且由于修改导致出图时间延误的错误。 、违反程序文件初设/施工图专业设计统一技术条件单 （QP-05-08） 或专业互提资料单 （QP-05-09）内容中任意 1 条。、不符合建筑工程设计文件编制深度规定中与设计内容有关的任意 1 条。 、违反规范中注明“应”的条文且无正当理由及无可靠技术措施 1 处。 C 类： 、一般的错、漏、碰、缺，包括： 1）图面非关键性的一般尺寸错误； 2）图纸投影关系有误； 3）图纸交待不清，造成整套图纸前后不符，缺少必要反映设计意图的大样和 节点； 4）技术条件和说明不合理通顺，技术用语、计算单位不符合国家标准； 5）非主要设备和管线布置不合理，次要孔洞或预埋件遗漏或错误； 6）局部坐标或标高、尺寸等错误，引起少量返工； 7）本专业同一图册中的图纸出现不一致之处但不导致较大返工；8）非关键性材料设备选择不合理，个别小型设备仪表及附件选择不合理。 D 类： 、图面非技术性错误，包括： 1）不符合现行制图标准或规定； 2）图面表示不完整、不清晰、位置不当造成识图困难； 3）位置尺寸错误，但通过逻辑判断属于易于发现者；4）有错字、别字、漏字，文字说明不通顺，错用标点符号，尚不致引起误解； 5）漏画尺寸线、剖面线、引出线及箭头线等； 6）不必要的扩大图形比例或过分简化； 7）图签、会签及目录填写有误或不完整； 8）其他图面错误。 、校审差错 E 类： 、经校对的设计文件仍存在： 1）本制度中 A 类差错中的条、条、条。 2）2N 处以上（或达到 40 条以上）C、D 类差错。 N 为图纸张数（以下同） 。 3）条以上（或达到 5 处以上）B 类差错。 、经审核或审定的设计文件仍存在： 1）本制度中 A、B 类差错 2）条以上（或达到 5 条以上）本制度中 C 类差错。 5、校审人员的前期工作： 工种负责人应对项目的设计质量和进度负责，项目的所有人员应贯彻“预防为主”的思想，做好设计策划和设计输入工作。 、工程项目初设、施工图阶段设计前，必须由工种负责人召集项目的所有 人员召开会议，按程序文件中设计输入文件和表格的要求，逐条检查设计输入文件。所有表格必须如实填写并由当事人签字。 、及时校审工种负责人提供的各专业设计统一技术条件。 、校对人应检查设计输入文件是否正确、完整。 、确定各专业的优选设计方案，严格监督检查各技术接口管理措施的实 施凡涉及文件中的安全性、功能性、经济性及其他重大问题，应在设计输入阶段解决，并要有明确记录。 、主导专业作业图须由校对、审核人签字认可，方能提供给其他专业。 各工种负责人组织实施专业之间的互提资料，并审查本专业所提资料是否符合本专业深度要求和是否满足受资专业的需要。 、在初步设计和施工图设计过程中，校审人可根据进度计划安排，按设计 输入内容进行中间检查工作。 、设计人在设计过程中如发现问题应及时与校审人员共同讨论，及时解 决。 、校对人应及时校对修改作业图，设计人需在修改处做好明显标记后再 发给其他专业。 6、对校审时间安排的规定： 各项目在设计计划制定时，应安排科学合理的时间进行校审工作。为了有效缩短设计周期，提高工作效率，校审人可在项目设计过程中分步、分阶段进行校审工作，但提交校审时相应阶段的资料应是完整的。校审的时间一般不得 篇三：验证和校准管理制度*有限公司 第 1 页 共 5 页 1 目的 建立标准验证管理规程，保证设备设施和仪器的验证需求。 2 范围 适用于海南伊尔康医药销售有限公司的设备设施和仪器验证和校准。 3 职责概述 质量管理部人员负责起草验证方案、验证的实施。 4 内容 定义 验证：旨在证实一个设备或系统（程序及工艺）是符合我们所预期的设想的一系列有文件支持的过程。即用测试和试验来证实设计符合我们预期设定标准的过程。该过程是为了提供有依据的保证去取得充分的证据，并把这些证据编制成正式文件，以证明所考察的工艺正在做以及将来规定要做的。 验证方案：一个阐述如何进行验证并确定验证合格标准的书面计划。通常由三部分组成，一是指令，阐述检查、校正及试验的具体内容；二是设定标准，即检查及试验应达到什么要求；三是记录，即检查及试验应记录的内容、结果及评估意见。 验证报告：对验证方案及已完成验证试验的结果、漏项及发生偏差等进行回顾、审核并作出评估的文件。 安装确认（IQ）：主要指机器设备、系统或仪器等安装后进行的各种系统检查及资料的文件化工作。 运行确认（OQ）：为证明设备、仪器或者系统达到设定要求而进行的各种运行试验及文件化工作。 性能确认（PQ）：为证明设备、仪器或者系统达到设计性能而进行的各种试验及文件化工作。 前验证：是指一项工艺、过程、系统、设备或材料等在正式投入使用前进行的，按照预定验证方案进行，并达到设定要求的验证。前验证适用于，但不限于以下情况：? 正式使用前的质量活动，指在新新设备在正式投入生产使用前，必须完成并达到设定 要求的验证； ? 设备变更、改造等。 校准：将一个测量基准或已知准确度/精度的仪器与另一个基准或准确度/精度较低的仪器进行比较，从而通过调节来证实、检测、对比、报告、或消除所比较的项目在准确度/精度上的任何偏差。 计量器具：单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。 验证 验证适用范围 新购买仪器设备需要进行验证或确认，并且合格后方可使用，如对冷库进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证； 相关设施设备及监测系统在新投入使用前或改造后需进行使用前验证，对设计或预定的关键参数、条件及性能进行确认，确定实际的关键参数及性能符合设计或规定的使用条件。 验证职能机构及职能； 验证小组：组长质量管理部经理 组员：质量管理员或其他部门成员 职责： 质量管理部成员负责验证方案的起草、审核、执行和报告汇总； 质量管理部门负责组织仓储、运输等部门共同实施验证工作。 其他部门成员负责验证方案的起草、执行和报告汇总 质量负责人负责验证工作的监督、指导、协调与审批。 验证方案、报告的内容项目 验证方案需含有：实施人员、对象、目标、测试项目、验证设备及监测系统描述，测点不知、时间控制、数据采集要求，以及实施验证的相关基础条件 验证报告需含有：验证实施人员、过程采集数据汇总，各项目数据分析，验证现场图片，结果分析，验证总体评价等。 验证报告的结论中需说明存在的质量安全风险，制定相应预防措施。 验证方案和报告的起草、审核和批准：验证方案的起草一般由使用部门或者质量部人员起草，质量部经理审核，由质量负责人批准。 验证报告总结由实施验证负责人总结，并经质量负责人审核和批准； 年度验证计划和再验证时间： 质量管理部每年 11-12 月制定下年度的验证计划，验证计划需涵盖范围、日程、项目、实施项目工作； 一般情况下设备再验证时间为 1 年； 如果出现重大变更应及时进行验证； 设备设施及监测系统的超出设定的条件或用途，或是设备出现严重运行异常或故障时； 停用时间超过一年，重新启用需要进行验证； 验证文件的编写规则 验证方案，验证文件的内容应包括但不限于： 目的：清楚阐明此验证的目的。 范围：规定该验证的适用范围。 职责：阐明该验证所涉及部门或人员的职责。 系统描述：描述验证的背景和目前的待验证状况。 验证文件确认：包括 SOP 清单；测试用仪器仪表的校准和检定 测试方案：包括取样方法和计划，测试项目、测试方法、测试点不知、时间控制、数据采集及可接受标准等。偏差处理和预防措施：记录所有验证过程中发生的偏差。包括偏差列表，关闭与否的结论，采取的预防措施。附件日志：验证过程中的证书、记录或附件等。 验证报告，验证完成后需出具验证报告，验证报告包括但不限于以下 包括验证实施人员、验证过程中采集的数据汇总、各测试项目数据分析图表、验证现场实景照片、各测试项目结果分析、验证结果总体评价等； 相关部门经理审核，质量负责人审批。 在验证过程中，根据验证数据分析，对设施设备运行或使用中可能存在的不符合要求的状况、监测系统参数设定的不合理情况等偏差，进行调整