仓库管理制度流程

仓库管理制度流程篇一：仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单” ，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说） ，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。 ? 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照 “物料领料单” 、 “生产通知单” 、 “开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单） ，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单” ，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主 管部门的批准的“领用超用单” ，仓库方可发料。? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单” ，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意 后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采 购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、 原材料报废 ? 严格执行 “报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供 QC 报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单” ，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物管理 ? 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原 则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 ? 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ? 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 ? 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原 则上单据保管 2 年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。 六、货物的盘点 ? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 ? 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。? 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘 点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 ? 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生管理 ? 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ? 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 ? 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 ? 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 ? 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 ? 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不 合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等） ，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 ? 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 ? 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 ? 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 八、仓库人员的工作态度及作风 ? ? ? ? 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。 篇二：仓库管理制度及流程图文件名称：仓库作业管理细则 文件编号： PM-W002-A 版 本 号：A/0 制定部门：PMC 生效日期： 页 数： 13 修订内容第一章 总则第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平， 规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料 及半成品、成品。 第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货 不足。 第二章 职责与职务 第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉 换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意 图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导 与监督。 第七条 仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。 第三章 物料收发及单据流转 第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开送检通知单交品质部签字送检， 送检通知单一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。 ” 第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三 联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、 数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的 物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上 发给生产部门的 PMC 专员，PMC 专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与 实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。 第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好月物料 进出报表 。 第十五条 生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写退料单 ，把 相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的， 退料单经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货， 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产 报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料 ，生产部门 PMC 应视情况紧急程度迅速通过采购部要求 供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以 邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。第十六条 生产部门按订单生产的成品，填写成品入库单 ，交品质部门签字第十七条 第十八条 和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据成品入库单通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单 ，到成品仓库领取成品，出货/送货单须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生产任务单 。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。 第四章 环境/包装/搬运要求 篇三：仓库日常工作流程仓库日常工作流程 为了使本单位的后勤仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。 仓库开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。 仓库管理工作的任务： （一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。 （二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。 （三） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 、 （四） 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。 仓库物资的出库 第一条 单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人； 第二条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 仓库物资的保管 一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设臵物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸咽。 三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。 库管的主要职责： 一.仓库管理员岗位职责 1 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。5 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 7仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 8货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 9入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 10要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。11所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类） 。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。 12根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 13坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。 14收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 15仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 16按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。 17所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。 18完成上级的临时工作安排。 仓库管理员工作流程 1