县财政局重点工作落实情况汇报材-

县财政局重点工作落实情况汇报材各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。一、责任目标落实情况1、收入进度、年末预计完成情况截止 9 月底，县级收入 x 万元，完成任务数 x万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%。其中：国税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收 x 万元，下降 x%；地税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%；财政完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收x 万元，下降 x%。预计年底前能够实现 x 万元的收入目标。2、支出进度、年末预计总支出完成情况。实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在10 亿元左右，与上年基本持平。3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当年的新增长点是：国税部门所辖纳税企业 x 户，其中重点税源 8户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占全部税收收入的 x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。 （政府专题会议纪要）4、中小企业扶持发展项目资金落实及 XX 年项目编审工作（南拉加）5、农发项目贷款本息回收及 XX 安排情况今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。 （黄道军）6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况XX 年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是：（1）草地围栏建设 x 万亩，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （2）畜棚 x 座，共 x 平方米；畜圈 x 座，共 x 平方米 x 米，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （3）草地地下鼠建设 x 万亩，计划投资 x 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，草地地下生物防治灭鼠争取在 12月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。 （4）灭治毒杂草 x 万亩，计划投资32 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，实际完成 x 万元，占计划的 x%。 （5）草地地下施肥 x 万亩， （其中投工投劳 2 万元） ，计划投资 x 万元，实际完成x 万元，占计划的 x%。XX 年项目库建设（马占德）二、财政重点工作落实情况1、乡镇财政工作监管情况按xx 州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面， （白琳）2、政府性债务风险预测和管理情况9 月底债务余额为 x 万元，债务率 x%，偿债率x%，债务依存度 x%，债务财力增长比 x%，新增债务率 x%， （债务项目明细，预算股）3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况年初供养人员 x 人，其中：行政 x 人，事业1940 人；离休 x 人，退休 x 人。9 月底供养人员人，其中：行政人，事业 x 人；离休 x 人，退休 x 人。比年初供养人员增加（减少） ，比例，原因。根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。9月底预算结余万元，预算暂存 x 万元，与上年持平。预算暂付万元，同比减少万元，主要是。 （赵海明）4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合 XX 年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。涉及“营改增”的纳税人共计 x 户，其中交通运输业 x 户、服务业 x 户、广播影视业 1 户。年销售额为 x 万元左右，年应纳增值税 x 万元。预计“营改增”后，国税部门增值税增收 x 万元。从 8月 1 日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。 “营改增”后影响营业税收入 x 万元。 （预算股联系国地税报送相关资料）5、第二批转移支付资金分配情况：省财政厅（青财预字【XX】1695 号）文件下达 XX 年度第二批均衡性转移支付资金 x 万元，要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出 x 万元，包括、教育投入 x 万元，包括文化投入 x 万元、社保投入 x 万元、农财投入 x 万元。6、XX 年部门决算批复下达情况（赵海明）批复要求，下达户数，日期等基本情况。7、财政信息公开工作，其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况，压缩 5%三公经费情况：根据上级部门文件精神要求，按照各预算单位XX 年“三公”经费支出实际执行数，公开了 XX 年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于 XX 年9 月 22 日在政府门户网 xx 上公开了 xx 县 x 个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。 （预、决算公开情况）我县 XX 年公务接待费在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出为 x 万元，其中公务接待费压缩了 x 万元。公务用车购置及运行维护费预算在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出 x（剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费） ，其中公务用车购置及运行维护费压缩了 x 万元。经费压缩指标以（文号）下达给各单位，并在执行第四季度预算时予以扣减经费指标。8、XX 年决算和 XX 年预算编制工作着手准备情况为进一步提高预算编制质量，完善部门预算管理，我局于 10 月 10 日以（531 号）文件提早启动，做好 XX 年部门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性，于 10 月初会同县编办及人事部门，对预算单位人员信息进行核实，提前做好人员信息管理，确保人员信息完整、准确。在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统，对预算单位财会人员进行了培训，目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。9、测算财力，做好 XX 年预算调整工作（预算股）10、专项指标帐的核对情况（预算股）11、农村“一事一议”项目实施情况村级公益事业“一事一议”项目计划投资 x 万元，目前完成投资 x 万元，占 x%。其中村级道路建设 x 个， ，计划投资 x 万元（包括 XX 年项目资金x 万元） ；村内小型农田水利建设项目三个，计划总投资 x 万元；公共文化建设项目 x 个；计划总投资 x 万元；环境整治项目投资 x 万元。剩余工程10 中旬可全部竣工验收。12、非收入改革工作落实情况13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况14、财政 u8 系统运行及网络监管情况15、公务卡推广运行情况16、财政对外借款建章立制和整改情况（12-16 项赵 x）17、 xx 州乡镇村财政资金管理办法（实行） 贯彻落实情况三、重点支出落实情况截止 9 月底，实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下降 x%。其中，六项重点支出x 万元，同比增支 x 万元，增长 x%，占总支出的 x%，增加 x%。支出方面，实现教育支出 x 万元，同比减支 x 万元，占总支出比例 x%，同比下降 x%；文化体育与传媒支出 x 万元，同比增支 x 万元，增加x%，占总支出比例 x%，增加 x%；社会保障支出 x万元，同比增支 x 万元,增加 x%，占总支出比例x%，同比增长 0.91%；医疗卫生支出 x 万元，同比减支 x 万元,下降 x%，占总支出比例 x%，同比下降1.37%；节能环保支出 x 万元，同比增支 x 万元,增加 x%，占总支出比例 x%，同比增加 x%；农林水事务支出 x 万元，同比增支 x 万元,增加 67.26%，占总支出比例 x%，同比增加 x%。四、绩效考核落实情况各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。一、责任目标落实情况1、收入进度、年末预计完成情况截止 9 月底，县级收入 x 万元，完成任务数 x万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%。其中：国税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收 x 万元，下降 x%；地税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%；财政完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收x 万元，下降 x%。预计年底前能够实现 x 万元的收入目标。2、支出进度、年末预计总支出完成情况。实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在10 亿元左右，与上年基本持平。3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当年的新增长点是：国税部门所辖纳税企业 x 户，其中重点税源 8户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占全部税收收入的 x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。 （政府专题会议纪要）4、中小企业扶持发展项目资金落实及 XX 年项目编审工作（南拉加）5、农发项目贷款本息回收及 XX 安排情况今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。 （黄道军）6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况XX 年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是：（1）草地围栏建设 x 万亩，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （2）畜棚 x 座，共 x 平方米；畜圈 x 座，共 x 平方米 x 米，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （3）草地地下鼠建设 x 万亩，计划投资 x 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，草地地下生物防治灭鼠争取在 12月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。 （4）灭治毒杂草 x 万亩，计划投资32 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，实际完成 x 万元，占计划的 x%。 （5）草地地下施肥 x 万亩， （其中投工投劳 2 万元） ，计划投资 x 万元，实际完成x 万元，占计划的 x%。XX 年项目库建设（马占德）二、财政重点工作落实情况1、乡镇财政工作监管情况按xx 州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面， （白琳）2、政府性债务风险预测和管理情况9 月底债务余额为 x 万元，债务率 x%，偿债率x%，债务依存度 x%，债务财力增长比 x%，新增债务率 x%， （债务项目明细，预算股）3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况年初供养人员 x 人，其中：行政 x 人，事业1940 人；离休 x 人，退休 x 人。9 月底供养人员人，其中：行政人，事业 x 人；离休 x 人，退休 x 人。比年初供养人员增加（减少） ，比例，原因。根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。9月底预算结余万元，预算暂存 x 万元，与上年持平。预算暂付万元，同比减少万元，主要是。 （赵海明）4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合 XX 年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。涉及“营改增”的纳税人共计 x 户，其中交通运输业 x 户、服务业 x 户、广播影视业 1 户。年销售额为 x 万元左右，年应纳增值税 x 万元。预计“营改增”后，国税部门增值税增收 x 万元。从 8月 1 日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。 “营改增”后影响营业税收入 x 万元。 （预算股联系国地税报送相关资料）5、第二批转移支付资金分配情况：省财政厅（青财预字【XX】1695 号）文件下达 XX 年度第二批均衡性转移支付资金 x 万元，要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出 x 万元，包括、教育投入 x 万元，包括文化投入 x 万元、社保投入 x 万元、农财投入 x 万元。6、XX 年部门决算批复下达情况（赵海明）批复要求，下达户数，日期等基本情况。7、财政信息公开工作，其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况，压缩 5%三公经费情况：根据上级部门文件精神要求，按照各预算单位XX 年“三公”经费支出实际执行数，公开了 XX 年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于 XX 年9 月 22 日在政府门户网 xx 上公开了 xx 县 x 个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。 （预、决算公开情况）我县 XX 年公务接待费在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出为 x 万元，其中公务接待费压缩了 x 万元。公务用车购置及运行维护费预算在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出 x（剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费） ，其中公务用车购置及运行维护费压缩了 x 万元。经费压缩指标以（文号）下达给各单位，并在执行第四季度预算时予以扣减经费指标。8、XX 年决算和 XX 年预算编制工作着手准备情况为进一步提高预算编制质量，完善部门预算管理，我局于 10 月 10 日以（531 号）文件提早启动，做好 XX 年部门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性，于 10 月初会同县编办及人事部门，对预算单位人员信息进行核实，提前做好人员信息管理，确保人员信息完整、准确。在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统，对预算单位财会人员进行了培训，目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。9、测算财力，做好 XX 年预算调整工作（预算股）10、专项指标帐的核对情况（预算股）11、农村“一事一议”项目实施情况村级公益事业“一事一议”项目计划投资 x 万元，目前完成投资 x 万元，占 x%。其中村级道路建设 x 个， ，计划投资 x 万元（包括 XX 年项目资金x 万元） ；村内小型农田水利建设项目三个，计划总投资 x 万元；公共文化建设项目 x 个；计划总投资 x 万元；环境整治项目投资 x 万元。剩余工程10 中旬可全部竣工验收。12、非收入改革工作落实情况13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况14、财政 u8 系统运行及网络监管情况15、公务卡推广运行情况16、财政对外借款建章立制和整改情况（12-16 项赵 x）17、 xx 州乡镇村财政资金管理办法（实行） 贯彻落实情况三、重点支出落实情况截止 9 月底，实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下降 x%。其中，六项重点支出x 万元，同比增支 x 万元，增长 x%，占总支出的 x%，增加 x%。支出方面，实现教育支出 x 万元，同比减支 x 万元，占总支出比例 x%，同比下降 x%；文化体育与传媒支出 x 万元，同比增支 x 万元，增加x%，占总支出比例 x%，增加 x%；社会保障支出 x万元，同比增支 x 万元,增加 x%，占总支出比例x%，同比增长 0.91%；医疗卫生支出 x 万元，同比减支 x 万元,下降 x%，占总支出比例 x%，同比下降1.37%；节能环保支出 x 万元，同比增支 x 万元,增加 x%，占总支出比例 x%，同比增加 x%；农林水事务支出 x 万元，同比增支 x 万元,增加 67.26%，占总支出比例 x%，同比增加 x%。四、绩效考核落实情况各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。一、责任目标落实情况1、收入进度、年末预计完成情况截止 9 月底，县级收入 x 万元，完成任务数 x万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%。其中：国税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收 x 万元，下降 x%；地税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%；财政完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收x 万元，下降 x%。预计年底前能够实现 x 万元的收入目标。2、支出进度、年末预计总支出完成情况。实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在10 亿元左右，与上年基本持平。3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当年的新增长点是：国税部门所辖纳税企业 x 户，其中重点税源 8户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占全部税收收入的 x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。 （政府专题会议纪要）4、中小企业扶持发展项目资金落实及 XX 年项目编审工作（南拉加）5、农发项目贷款本息回收及 XX 安排情况今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。 （黄道军）6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况XX 年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是：（1）草地围栏建设 x 万亩，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （2）畜棚 x 座，共 x 平方米；畜圈 x 座，共 x 平方米 x 米，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （3）草地地下鼠建设 x 万亩，计划投资 x 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，草地地下生物防治灭鼠争取在 12月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。 （4）灭治毒杂草 x 万亩，计划投资32 万元， （其中投工投劳 x 万元） ，实际完成 x 万元，占计划的 x%。 （5）草地地下施肥 x 万亩， （其中投工投劳 2 万元） ，计划投资 x 万元，实际完成x 万元，占计划的 x%。XX 年项目库建设（马占德）二、财政重点工作落实情况1、乡镇财政工作监管情况按xx 州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面， （白琳）2、政府性债务风险预测和管理情况9 月底债务余额为 x 万元，债务率 x%，偿债率x%，债务依存度 x%，债务财力增长比 x%，新增债务率 x%， （债务项目明细，预算股）3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况年初供养人员 x 人，其中：行政 x 人，事业1940 人；离休 x 人，退休 x 人。9 月底供养人员人，其中：行政人，事业 x 人；离休 x 人，退休 x 人。比年初供养人员增加（减少） ，比例，原因。根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。9月底预算结余万元，预算暂存 x 万元，与上年持平。预算暂付万元，同比减少万元，主要是。 （赵海明）4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合 XX 年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。涉及“营改增”的纳税人共计 x 户，其中交通运输业 x 户、服务业 x 户、广播影视业 1 户。年销售额为 x 万元左右，年应纳增值税 x 万元。预计“营改增”后，国税部门增值税增收 x 万元。从 8月 1 日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。 “营改增”后影响营业税收入 x 万元。 （预算股联系国地税报送相关资料）5、第二批转移支付资金分配情况：省财政厅（青财预字【XX】1695 号）文件下达 XX 年度第二批均衡性转移支付资金 x 万元，要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出 x 万元，包括、教育投入 x 万元，包括文化投入 x 万元、社保投入 x 万元、农财投入 x 万元。6、XX 年部门决算批复下达情况（赵海明）批复要求，下达户数，日期等基本情况。7、财政信息公开工作，其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况，压缩 5%三公经费情况：根据上级部门文件精神要求，按照各预算单位XX 年“三公”经费支出实际执行数，公开了 XX 年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于 XX 年9 月 22 日在政府门户网 xx 上公开了 xx 县 x 个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。 （预、决算公开情况）我县 XX 年公务接待费在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出为 x 万元，其中公务接待费压缩了 x 万元。公务用车购置及运行维护费预算在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出 x（剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费） ，其中公务用车购置及运行维护费压缩