公司销售合同管理制度

公司销售合同管理制度篇一：销售合同管理办法销售合同管理办法 一、目的 加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。 二、适用范围 适用于销售合同的起草、签订、评审等。 三、责任 1销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。 2销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。 3销售部部长负责销售合同的综合管理工作。 四、合同拟订程序 1销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。 2及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。 五、合同评审要求与标准 通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。 1条款完备可行，双方的权利与义务明确。 2内容合法有效，用语规范严谨。 3确保客户的合理需求得到完整体现。 4我公司具备满足客户要求的能力。 六、合同评审的内容规范 在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。 1客户的各项要求是否合理、明确。 2该合同是否符合有关法律、法规的要求。 3我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。4产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。 七、合同评审时机 合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。 八、合同评审权限 1销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。 2如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。 3如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 4如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 九、合同审批程序 1合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出审批。 2如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。 十、合同审批注意事项 1. 所有营销合同都必须进行书面评审，填写“营销合同评审表” ，以此作为审核通过的依据。2合同评审可以会签或会议的形式进行。 十一、签订销售合同 经评审通过的合同草案，由销售业务员按照销售合同管理制度的规定，进行合同签订前的巡签，然后与客户正式签订合同。 十二、销售合同存档 合同签订后，由销售业务员将合同正本交给销售部内勤管理人员存档，副本送交财务部等相关部门存档（传真件有效） 。 十三、销售合同执行 销售业务员应密切监督合同执行过程中客户的动向，确保合同得到顺利执行。 十四、合同的变更 1在合同执行的过程中，因缺货或客户的特殊要求等，如果销售业务员或客户提出变更合同，则由双方共同协商解决。 2对于重大合同款项的变更应按照合同评审程序的规定，重新召开销售合同评审会议。 十五、合同的解除 1合同的解除必须根据合同规定的解除条件、产品销售的实际情况执行。 2销售业务员填写“合同解除申请表” ，说明合同解除原因，由原合同评审组织审核签字后，报销售部经理、总经理审批。 3审批通过后，由销售人员通知客户办理合同解除手续；销售部门向其它相关部门传达合同解除。 4因合同变更和解除而涉及到的索赔、赔付等相关工作由销售人员协商办理。 十六、合同纠纷的处理原则1在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据，以法律为准绳，保证我公司合法权益不受侵犯。 2合同纠纷的处理以双方协商解决为主，其他解决方式为辅。 3、销售人员在处理纠纷时，要及时上报领导，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动。 十七、合同纠纷的处理方法 1因对方责任引起的纠纷，必须坚持保障我公司合法权益不受侵犯。 2因我公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方的损失。 ， 3因合同双方的责任引起的纠纷，应实事求是、分清主次，合情合理地解决问题。 4协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。 十八、建立合同管理台账 1销售部门根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。 2销售合同的主要内容包括序号、合同号、签约日期、合同标的（产品名称、材质、规格、数量、单价、金额、交货日期）双方单位、经手人、及其他约定、备注等。3. 台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。 十九、销售合同档案管理 签订生效的合同原件（复印件）必须齐全并存档，由销售内勤严格管理，未经销售部部长批准不得私自传阅。 1每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。 2每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、 电传）等。3.销售合同按区域装订成册，保存五年以上备查。档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同另册保管，已收齐货款、且执行完毕的合同报销售主管经理批准后作销毁处理。 篇二：销售合同管理制度青岛天赢铸锻工业有限公司规范化管理文件 主题：销售合同管理制度 一、管理目的 加强公司经济活动的管理和监督，规范销售合同管理，杜绝合同实施过程中的失误，维护公司合法权益。 二、适应范围 企业对外签定的各类销售合同。 本制度所指的销售合同包括国内合同和国际合同两类，国内合同包括国内外协合同，模具采购合同，生产合同等；国际合同包括总合同以及订单合同。 三、管理部门 营销计划部。 四、销售合同签定程序 销售合同的签定须经过前期谈判、业务员拟稿、部门经理审批、营销计划部经理审批、会签的程序。 （一）合同签定前 1、对外签定销售合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托代理人，法人委托代理人由公司总裁指定，在授权范围内行使签约权。 2、签约人在签定经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履行能力及资信情况；对方签约人是否法定代表人或法定委托代理人及其代理权限。签约人负责签约前的全过程谈判，并尽量以书面形式及时汇报。 编制： 栾瑞国 审核： 批准： 3、销售合同一律采用书面格式，签约人负责合同的拟稿工作。4、签定销售合同，如涉及到其它部门或其它企业的，应事前在内部进行协调，统一平衡，然后签约。 5、销售合同的签定，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。任何人对外签定合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签定销售合同时有假公济私、损公肥私、谋取私利的行为，一经发现，严惩不贷。 （二）合同审查 销售合同在正式签定前，必须报部门经理审查。 审查的要点： 1、合同的合法性：对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履行能力及资信情况；对方签约人是否法定代表人或法定委托代理人及其代理权限；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定；当事人的意思表示是否真实一致，权利、义务是否平等，定约程序是否符合法律规定；是否双方都使用合格印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；是否注明合同有效期限等。 2、合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全，当事人双方的权利、义务是否具体明确，文字表达是否确切无误，合同履行地是否在我方，合同纠纷是否由我方所在区、市人民法院管辖。 3、合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件，预计及取得的经济效益和可能承担的风险，合同非正常履行时可能受到的经济损失。 4、销售合同包含的内容是否完备 （1）货品名称、规格、型号； （2）订单数量，交货日期； （3）运输方式；（4）技术指标和质量要求； （5）价格及货款支付办法； （6）包装要求； （7）双方责任； （8）争议处理条款； （9）保密条款。 5、销售合同附件是否完备 签字盖章的受控图纸、双方来往函电、电子邮件、价格谈判等作为合同附件存档。 6、是否需要鉴证或公证 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报有关部门鉴证，或请公证处公正。 （三）合同签定程序 1、申报 业务员填写“合同会签单” ，随同合同初稿及报价资料、厂家分析、图纸、技术要求、双方来往函电等一并上报部门经理、营销计划部经理签批。 2、会签 （1）会签建议：营销计划部经理按合同性质提出会签建议。 （2）会签人： 外协合同的会签人至少包括营销计划部经理、财务经理； 属于生产环节外协的，由实施和同的责任人负责会签，会签人还应包括厂长及相关部门负责人。 新客户、产品开发合同按照“新产品开发程序”办理。国外总合同的会签人至少包括：营销计划部经理、财务经理、相关分厂厂长、财务部经理、生产副总裁，必要时可请控股公司领导参与会签（如需技术或其它部门会签的，可随时增加会签人） 。（3）会签意见 涉及会签的部门要从本专业角度进行技术及经济分析审阅，必要时可进行调查研究，要在会签单上提出明确意见或建议，通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判要求和注意事项） 。 对于国际合同，营销计划部经理应根据合同性质及付款条件决定是否需要做出口信用保险。 3、批准：总裁在“会签单”上批写意见后，经办人持会签单盖集团公司章（如需要） 。 4、存档 盖章后，业务员将合同会签单原件、合同原件、订单原件、附件交营销计划部合同管理员处存档。 上述审批程序一般为 1-3 个工作日。 五、合同履行 销售合同依法成立，即具有约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的权利和义务，确保合同的实际履行和全面履行。为更好的履行合同，业务人员必须注意以下几点： （一）确认订单 1、订单审核：业务员在接到客户订单后，首先进行订单审核，如发现于事前约定不符合处（如价格、质量标准、运输方式、包装等） ，必须当日与部门经理汇报并与客户沟通，双方来往函电及内部签字确认的资料均应记录备案。 2、确认交货期：对于客户要求的交货期，业务员必须与相关分厂及计划部协商后写出内部联系单，经厂长和计划部经理签字后方可答复客户。3、确认价格：价格确认必须由生产厂技术部负责人、成本核算员、生产副总裁签字认可，如各方意见不一致，由营销计划部经理会同生产副总裁决定，特殊情况由总裁决定。 签字的价格确认资料需随合同备案。 （二）录入 ERP 订单审核无误，经营销计划部经理和计划部经理签字后由计划部录入 ERP，并制定合同实施计划下发到相关分厂。原始订单由计划部统一保管，每季度将已经履行完的合同移交中心资料室。 （三）销售合同转化为生产计划 计划部将销售合同转化为生产计划，经相关分厂厂长、营销计划部经理签字后下发。 （四）合同实施跟踪 1、业务员应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时向部门经理和计划部汇报。如果不能按时交货，需立即与客户沟通，否则造成经济损失的，追究有关人员责任。 2、业务员要协助生产厂控制物流，严格按照发货顺序组织生产，避免不按顺序生产导致的产品积压。 3、对于每次发货情况，业务员要做好记录。 （五）后续订单管理 在合同预计完成前两周，业务员与客户沟通促使后续订单跟进。 （六）业务员变更等特殊情况下的合同管理 篇三：销售合同管理制度(1)销售合同管理制度 第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理。保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据中华人民共和国合同法及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、总则 1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。 2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。 3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。 4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等） 。 5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。 第三条、合同的洽谈 1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。 2、营销业务员在洽谈合同时，应做到： (1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。 (2)遵循公司产品的种类及质量体系。 (3)遵循公司对各类产品的定价原则。 (4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。 (5)规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。 第四条、合同的起草 1、营销业务员负责合同的起草工作。 2、合同起草应遵循以下原则： (1) 合同应依据中华人民共和国合同法及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。 (2) 必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。 (3) 所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在销售合同台帐上。第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行 第六条、合同的签订 1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。 2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。 3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。 4、合同为多页的，应加盖骑缝章。 第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行 第八条、合同的执行 1、合同的执行工作由营销业务员负责。 2、产品生产: (1)对无现货的销售合同，营销业务员应严格按照合同的要求，及时填写客户定单 ，通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达生产订单送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写产品发货详情单 ，经财务部签字后组织安排发货。 (2)生产单位接到生产订单后，立即根据要求，保质保量地组织生产货物，并按时交付。 第九条、合同的修订 当合同的内容由于某种原因需要变更时，合同应及时修改。如有必要，对变 更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。 第十条、合同的管理及保密 1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密，违反者将按照公司有关制度进行处罚。 2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外，其他任何部门取阅合同，须经销售经理批准。 3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放，避免合同被他人偷阅。 4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档，业务部