公司物资采购相关制度执行情况效能监察实施方案.docx

公司物资采购相关制度执行情况效能监察 实施方案 为检查公司物资采购相关制度贯彻落实情况，进一步 规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提 高制度落实执行力水平，根据公司效能监察工作实施办 法第 5.2.4 条对物资采购活动进行效能监察之规定，决 定对物资采购相关部门，XX 年 1 月以来的物资采购情况开 展专项效能监察。 一、效能监察的目的 为确保物资采购相关制度执行到位，全面提升公司制 度执行力，开展全面物资采购效能监察，提高物资采购管 理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，杜绝不廉洁行为发 生，促进物资采购管理的高效有序进行。 二、效能监察的范围 XX 年 1 月份以来，公司采购供应相关部门采购的各种 生产性物资、非生产性物资、劳保和办公用品以及其它材 料等。 三、成立效能监察领导小组 成立物资采购相关制度执行情况效能监察工作小组。 组 长：纪委书记 副组长：纪检监察室主任 组 员：纪检监察室工作人员、相关部门负责人及采 购相关人员 效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的 计划、审批采购方式等相关资料，检查物资采购相关部门 及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提 出相关建议并监督整改。 四、本次物资采购效能监察重点监察以下内容： 1、物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范； 2、物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范； 3、按公司采购相关规定应该进行招标采购的物资， 是否进行了招标采购，程序是否规范； 4、物资采购的五种方式执行情况，程序是否规范； 5、库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者 有物无账现象； 五、物资采购效能监察的方法 严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章 制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。 物资采购效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购 计划、审批手续、库存台账，实地检查库存物资情况等方 式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和 物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进 行评价。 六、物资采购效能监察工作步骤及时间安排 7 月开始，9 月底结束，分为自查、检查、整改总结 三个阶段。 自查阶段。物资采购相关部门要依据检查内容，重点 对 XX 年 1 月以物资采购管理情况进行自查，发现问题，总 结经验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整 改、边提高。并于 7 月 31 日之前将自查报告报送纪检监察 室。 检查阶段。检查小组将到物资采购相关部门的现场对 效能监察范围内的上述相关内容进行检查。 整改总结阶段。纪检监察室对物资采购管理情况进行 总结，形成书面监察报告，对物资采购制度的建立、执行 中存在的问题进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整 改时限、落实整改责任、认真进行整改。必要时，下达 效能监察建议书并督促整改。 七、相关要求 1、效能监察工作小组应适时对整改建议的落实情况、 以及效能监察建议书的落实情况进行跟踪检查，督促 相关部门和人员，认真落实监察建议。 2、物资采购相关部门应对本次的专项效能监察工作 予以重视，积极配合，认真查找在物资采购的各个环节是 否存在问题，并针对所查找出的问题及时认真地进行整改， 制定完善相关制度，杜塞管理漏洞。 3、效能监察工作结束后，效能监察工作小组要进行工 作总结，对供应采购