公司半年生产经营活动分析报告.docx

公司半年生产经营活动分析报告 DYYS 公司 XX 年上半年生产运行情况汇报 一、上半年生产经营情况 年初，根据省市经济工作会议精神，DY 公司及时召开 了职代会和工作会议，提出了力争实现阴极铜突破 20 万吨、 销售收入突破 50 亿元，在岗职工人均年收入突破 2 万元的 “三突破”目标。 上半年，在省市的正确领导下，公司坚持以邓小平理 论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻十 六届五中全会精神，全面落实科学发展观，团结带领广大 职工，深化内部改革，强化内部管理，生产运行情况保持 了良好增长态势，生产经营实现“双过半”。其中主要产 品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新 高。 1、产值、利税、主要产品产量完成情况 上半年完成现价工业总产值 亿元，为全年计划的 96.53%，同比增长 111.5%；实现销售收入 亿元，同比增长 100.9%；实现利润 亿元，同比增长 241.1%。产值、利税的 大幅增长，主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量 的增加。 上半年，公司主要产品产量全部达到计划要求，其中 阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完 成 万吨，为年计划的 48.02 %，同比持平(因新系统检修影 响，上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半，但超 过进度计划要求)。阴极铜完成 万吨，为年计划的 51.14%，同比增长 19.61%；黄金完成 公斤，为年计划的 49.06%，同比增长 35.64%；白银完成 公斤，为年计划的 51.78%，同比增长 49.57%；硫酸完成 万吨，为年计划的 43.09%，同比增长 5.93%。 2、重点工程完成情况 上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资 万元。确保冶炼 20 万吨能力达标的 3#转炉改造和制氧站扩 能工程正在抓紧设备安装， 万吨阴极铜生产系统建设已经 完成厂房屋面吊装。促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深 部开采工程全面开工建设。为扩大铜储量和可控铜资源的 矿山边深部探矿及省内外找矿工作付诸实施。与民营公司 合资建设的 10 万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前期 工作。30 万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已 编制，并进行了多次技术交流。合资建设的 5 万吨铜线杆 项目正在商洽中。 二、下半年生产经营安排 尽管上半年公司生产经营形势良好，企业整体运行质 量提高。但同样存在的一些问题和困难，一是铜金银等产 品价格高位且波动频繁的价格风险。满负荷、高强度的生 产，原料进厂、库存占用势必增加，一旦市场价格变化， 将给生产经营带来极大的影响。二是产销平衡及生产组织 难度大。进厂原料品质、均衡性无法保证，确保原料供应 将是下半年的工作重点，另一方面为适应市场，原料结构 需要调整，冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。三是进 入汛期，企业安全生产压力大，任务繁重。 下半年，我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导， 认真贯彻十六届五中全会精神，继续抓住难得的市场机遇， 团结带领广大职工乘势而上，加快发展，维护稳定，确保 实现全年“三突破”目标。具体抓好以下几方面工作： 1、加强生产组织协调，努力实现超产增效。千方百计 克服冶化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下 生产能力及原矿综合品位下降等困难，进一步优化生产组 织协调，努力提高日产水平，确保全年生产阴极铜 万吨， 矿山铜 万吨，黄金 斤，白银 吨；硫酸 万吨，铁精矿 万 吨。精心组织好产品销售，不断改进销售方式，拓宽销售 领域，完善销售网络，力争全年实现利润、产品产量、产 值、利税再创历史新高。 2、抓紧技术改造，增强发展实力。着重抓好冶炼改造、 铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的 重点项目建设。一是今年 7 月底完成冶炼 3#转炉改造和制 氧站扩能工程，年内基本建成 5 万吨阴极铜生产系统，为 明年阴极铜生产能力达到 万吨打下基础。二是年内完成铜 绿山矿露天剥离工程，井下深部开采工程达到进度要求。 三是年内完成 万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报批报 备等工作，力争年内开工建设。四是力争年内开工建设 5 万吨铜线杆项目。 3、加强节能降耗，实现管理增效。坚持把“严、细、 实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中，向严格 管理、创新管理、科学管理方向努力，促进公司管理水平 和整体效益提高。一是不断完善和规范各项管理制度，进 一步夯实管理基础。下半年，通过落实整改措施，进行持 续改进，切实解决管理中存在的问题。进一步理顺管理职 能，防止管理出现漏洞。二是不断加强专业管理和定额管 理，努力降低成本费用。继续严格成本分析控制，并逐月 逐季对比分析和考核兑现，确保冶化生产和矿山采选成本 同比降低。三是加快综合利用的新产品开发，重点抓好贫 化炉渣回收有价元素可行性研究，回收铜、金、银、钛等 金属，并在阳极泥中