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文档简介

公司物资采购与管理有关规定 根据公司经营管理需要，为堵塞漏洞，减少失误，开 源节流，提高经济效益，特就物资采购与管理业务制定如 下规定。本文章来源于大秘书网- 一、公司物资管理应由公司办公室统一管理，根据需 要统一计划，采购，统一分配使用。 二、部门因工作急需自行采购物品时，需事先经办公 室同意后才能购买，报销时，需经办公室签字后方能报销。 三、采购业务的界定 本制度所指采购为：使用经营项目属于直接成本部分 的资金进行的物品、劳务等商品的购买活动；使用属于各 种费用部分的资金进行的较大额度的物品、劳务等商品的 购买活动。 四、采购活动的前提和依据 合同 1、采购合同主要包括：货物、物品购置合同，各种劳 务购买合同，印制合同，租凭合同，广告发布合同，委托 制作合同，等。 2、 制定合同的原则：货比三家原则、最佳性能价格 比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、 安全履约原则等。本文章来源于大秘书网- 3、 具体项目的考察、谈判、招议标、签约、履约， 在遵守上述基本原则的前提下，还须遵守专项规章制度和 流程。 预算 1、 使用费用部分资金采购，必须按规定提前作出预 算，预算获批后，方可进行采购前期工作。 2、 不采用合同方式的采购，其原则和要求与合同采 购相同。 五、 采购活动的审批程序 1、 在项目采购的考察、谈判、招议标、签约、履约 等各阶段，项目负责人均须向领导请示报告，部门领导须 向公司领导书面报告进展情况。合同内容和草案须由项目 负责人报部门领导核准后，请示公司主管领导审核。 2、 合同签订后方可履约。特殊情况必须报请公司领 导批准方可实施。 3、 履约过程中，项目负责人要始终认真监督、控制 项目进展情况，预见可能出现的变故，及时采取有力措施， 保证项目成功。 4、 采购活动结束后，项目负责人须写出详尽书面报 告，包括采购活动全过程各阶段情况和乙方有关情况，如： 价格、进度、质量、供应能力、联系方法等。 六、 建全物资帐目，固定资产、长期保管品与资产经 财务部核准入帐后报销，保管人员每年清查核对一次，达 到帐物相符。 七、 资料保存 采购过程中生成的全部资料标文件、合同、样品、设 计文件、施工文件、验收单、保修单、说明书及其他资料 等），务必随时收集、保存，采购完成后整理成册，交办 公室存档。 八、 各级权限 部门领导在项目合同和计划预算的范围内，负责所属 项目采购活动的执行和控制；项目经理在部门领导的管理 下，负责所属项目采购活动的执行和控制；所有项目采购 活动的执行和控制逐项报公司主管领导终审批准执行。 九、 与其他制度的衔接 本制度作为公司综合经济管理制度的重要一环，与其 他相关制度紧密相联，必须全面贯彻，统一执行。
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