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iso 内部审核报告 2 篇 从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司质 量手册和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、 管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了 一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行 工作需要，全面提高员工素质，于 xx 年 7 月至 xx 年 2 月 在公司职工学校开展了 ISO9001：XX 版知识培训，工艺技 术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率 100%，培训 考核合格格率达 100%。 按照xx 年度培训计划的要求，组织全体人员学 习 ISO9001：XX 质量管理体系知识， 程序文件内容培训， 并对相关内容进行了考试、考核合格率达 100%。 为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺， 操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计 划。 按照xx 年度培训计划要求，xx 年 6 月对公司 12 名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取 证复审培训。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，企管部于 xx 年 9 月 就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归 档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、人力资源管理 因受市场的影响， xx 年公司员工收入的虽有提高，但 受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的 影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产 将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重 做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训 计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训 不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好 的落实。 审核目的： 检查我公司质量管理体系对 gb/t19001-标准的符合性 及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进 提供依据。 审核范围： aa 产品涉及的过程、活动、部门和场所。 审核依据： gb/t19001-标准、 质量手册 、 程序文件 、第三层 次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。 审核综述： 本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽 可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际 情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5 个 科(室)、2 个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各 部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文 件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项 4 项，具体 见不符合项分布表(附后)。通过对不符合项的统计发 现：记录控制一项、基础设施一项、必要时，获得作业指 导书、过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在 4 个 条款 4 个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没 有对质量体系运行造成不良影响。 需要说明的情况有两点：第一， 不合格报告中的不 合格事实为发现部门，不一定是责任部门。第二，因为审 核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到， 所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类 似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在 11 月 10 日前 完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。 本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和 保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员 工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要 的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手 段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保 不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10 月由河北省产品 质量监督检验院出具的 aa 产品监督检验报告显示：产品符 合 gb2440-标准,结论为合格。 本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问 题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望 各部门进一步提高思想认识，将贯彻质量体系与企业的生 存和发展紧密联系起来，确保