08年电子科技三体系目标指标管理展开表

浙江星星电子科技发展有限公司 2008 年质量、环境、职业健康安全三合一管理体系目标展开表 序号 目标名称 目标值 计算公式 实施措施 完成时间 责任单位/责任人 配合单位/配合人 1 进料检 验合格 率 95% 来料合格 批次/总批 次100% 加强培训，提高检验技能，完善检测、监控设施和手段，健全质量周例会制 度 全年 资材部 品保部/工程技术部 2 部件线 97% 3 PCB/MI 线直通 率99% 4 产品直 通率 装配线 直通率 92% 一次性生 产合格数/ 投入数 100% 1. 完善供方审查体系并严格执行, 通过供方评价达到合格标准后, 方可列入 合格供方进行采购, 提高材料质量的稳定. 2. 严格执行 IQC 进料检验流程, 把不合格材料控制在工厂外,把控制点往前 延伸至供方. 3. 对生产过程中所发现的问题, 工程部要及时对问题产生的原因进行全面彻 底的分析,并针对问题的原因而制定出相应的切实有效的整改措施并由制造部 门的相关班组导入,品质部门对对策措施的导入情况严格追踪并对其进行记录 4. 品质部门对所有的导入的整改对策都必须进行验证确认其对策之有效性及 可行性. 5. 通过召开质量周会,对质量问题进行小组检讨并追踪改进成效. 6. 新机型或新程式批量导入生产前, QE 室要针对机种的各种功能及客户要求 进行严格验证,生产技术部及研发部必须把结构性的问题彻底解决,软件问题 落实到最终对策, 避免有时好时坏的情形. 7. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相关责部门进行 整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档供新机种研发进行参考, 避 免同样问题重复发生. 8. 加大 IPQC 的职能作用,将其工作职责落实到岗位 全年 生产部 各部门 5 质 量 目 标 市场返 修率 RMA 机 5000 DPPM 返修机数/ 出货总数 106 1. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相关责部门进行 整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档供新机种研发进行参考, 避 免同样问题重复发生. 2. 对来自各客户及维修站的投诉及维修报告进行全面细致的统计并加以分析, 通过质量信息反馈单或品质周会、内部邮件系统或及时组织会议的方式 将市场的主要问题反馈给相关部门，要求相关部门对市场客户的抱怨的问题 进行系统的分析后确立有效对策，并导入新的生产产品中. 全年 品保部 各部门 续 1： 6 OBA 达成率 产品抽检批 次合格率 93 合格批次/送 检总批次 100% 1. 通过召开质量周会, 针对质量问题进行小组检讨并追踪改进 成效. 2. 新机型或新程式批量导入生产前, QE 室要针对机种的各种功 能及客户要求进行严格验证,生产技术部及研发部必须把结构性 的问题彻底解决,软件问题落实到最终对策, 避免有时好时坏的 情形发生,对所发现的问题及时反馈相关部门并要求原因分析并 验证其对策之有效性及可行性. 3. 完善 IQC 及 IPQC 的检测手段及方法, 不让不良材料上线作 业,严格首件检查,防止与客户要求及与机型别的正常功能不符 合的事件的发生及有效控制过程质量. 4. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相 关责部门进行整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档 供新机种研发进行参考, 避免同样问题重复发生. 全年 品保部 各部门 7 重大质量事故 零 8 重大质量投诉 零 1. 关键原器件信赖性及可靠性测试 2. 完善检测手段及方法, 不让不良品流过. 3. 建立停线&再开线的实施管理办法, 并严格执行. 全年 品保部 各部门 9 批次性质量事 故 3 起 1. 建立停线&再开线的实施管理办法, 并严格执行. 2. 完善 IQC 及 IPQC 的检测手段及方法, 不让不良材料上线作 业,严格首件检查,防止与客户要求及与机型别的正常功能不符 合的事件的发生及有效控制过程质量. 3. 对生产过程中所发现的问题, 生产技术部要及时对问题产生 的原因进行全面的彻底的分析,并针对问题的原因而制定出相应 的切实有效的整改措施并由制造部门的相关班组导入,品质部门 对对策措施的导入情况严格追踪并对其进行记录. 全年 品保部 各部门 10 重大投诉：0起 11 客户投诉次数 一般性投诉： 3 起/月 1.及时收集顾客信息，建立用户档案库 2.开展顾客满意度的调查和测评.针对调查结果及时进行整改 全年 品保部 各部门 12 顾客满意度 80 分 客户评分总额的均值 完善管理,提高产品品质 全年 外贸部 相关部门 13 质 量 目 标 合同履行率 100 合同完成数/ 合同签订总 数100% 1.加强顾客沟通 2.加强计划执行的严肃性，合理安排采购周期和生产能力 全年 外贸部 相关部门 续 2： 14 1.24 小时内 100%给出反馈. 15 市场售后服务 指数 2.对客户进行 100%的回访 回访数/客户总数 100% 1. 完善质量信息管理及内部网上质量信息平台. 2. 建立用户档案并进行用户满意度调查和测评. 3. 对客户所反应的事项在 24 小时内能给出反馈. 4. 每月对客户进行回访, 形式不拘.(上门拜访或问卷或电话等) 全年 外贸部 相关部门 16 样机一次性通 过率 95% 样机一次性合格 数/样机总数 100% 17 样机及时完成 率 100% 样机及时完成数/ 样机总数100% 1、 仔细研究、了解新产品的的性能、要求； 2、 样机完成后，先进行自我验证； 3、 按需求时间策划样机的制作阶段； 全年 工程技术部 相关部门 18 普工20% 离职数/普工总数 100% 19 人员流失率 职员10% 离职数/职员总数 100% 1、 加强公司企业文件建设，确保内部和谐、融洽； 2、 通过培训提升在职员工，给予员工知识提升的机会； 3、 通过竞聘上岗或增加工资等手段，提拔有能力的员工； 全年 综合管理部 各部门 20 培训完成率 98% 培训次数/计划数 100% 1、 月末对下月的培训计划进行提取、发布； 2、 对各部门的培训计划实施情况进行跟踪； 全年 综合管理部 各部门 21 设备使用率 95% 设备使用数/设备 总数100% 22 质 量 目 标 设备完好率 96% 完好设备数/设备 总数100% 1. 根据生产计划合理使用设备 2. 健全设备台帐，做好设备的三级保养工作； 3. 及进对故障设备进行维修，确保其及时使用； 全年 生产部 相关部门 23 重大环境污染事 故 0 次 识别新产品、新、改、扩建设项目中的环境因素，同时结合考 虑 07 年度尚未列入及体系内、外审组在审核过程中发现或指出 的环境因素，根据评价方法评出重要环境因素 全年 各部门 各部门 1)定期监测厂界噪声 每季一次 品保部 环境管理办公室 废气 每年一次 品保部2)主管部门配合环境办公室请市 环境监测中心站来公司抽样检测； 噪声 每年一次 品保部 环境管理办公室 24 环 境 目 标 定期进行环境 合规性评价 符合法律法规 和其他要求 3) 主管部门环境管理职能部门每年一次利用能证实的检测报告、 排污许可证等评价本公司对环境的法律法规和其他要求的遵循 和符合情况，并记录。 每年一次 品保部 各部门 续 3： 1） 发动全员在 2007 年的基础上识别本部门新的环境因素，同时考 虑新产品、新增业务、新改扩建设项目中所涉及的活动包含新 的环境因素和体系内审组、外审组发现或指出的环境因素，评 价出重要环境因素并找出对应的法律法规条款，设立目标指标， 制定出控制措施并实施和检查； 2） 列出本公司适用的环境法律法规清单并列出对应的重要环境因 素； 全年 3)根据各自特点补充、修改管理方案（只对需进一步详细分解落实 的重要环境的目标指标的实现,落实责任部门及责任人员的职责、具 体措施、时间进度、经费、人力、设备等）和应急预案(识别可能对 环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，建立应急预案), 管理方案 报一份给财务部门； 全年 各部门 4) 资金落实到位； 5) 严格按管理方案计划表实施； 6) 加强监督检查； 财务中心 7）完善污染物处理和排放的第三层次文件，如操作规程等； 8）列出计划，淘汰落后设备，采用节能、少污染的设备及工艺； 25 环 境 目 标 重要环境因素 受控率 100% 重要环境受 控数/重要 环境总数 100% 9）污染物排放严格控制在标准范围内，同时控制排放总量，特别是 二氧化硫、COD 的排放总量。 全年 各部门 各部门 1）定期对厂内工作场所噪声进行监测，对不达标的重点采取措施； 每季 1 次 综合管理部/品保部 2）请疾控中心对相应的车间内环境（包括噪声、空气质量等）进行 针对性监测； 每年 1 次， 9 月底以前 综合管理部26 定期进行职业 健康安全合规 性评价 符合法律 法规和其 他要求 3)职业健康安全主管部门每年一次利用能证实的检测报告等评价本 公司对职业健康安全的法律法规和其他要求的遵循和符合情况，并 记录。 每年一次 综合管理部 各部门 27 特种设备作业人 员取证率 对特种设备作业人员定期培训和考核，取得国家统一的特种设备作业人员证书 28 职 业 健 康 安 全 目 标 特种作业人员 取证率 100% 取证人数/ 操作总人数 100% 厂内机动车辆驾驶员； 叉车司机；电工作业人员等均应经专 业培训和考核，取得国家统一的特种作业人员证书 先取证后 上岗按周 期年检 综合管理部 相关部门 续 4： 31 上级对特种设 备监督抽查合 格率 100% 抽查合格数/抽查 总数 100% 特种设备按规定要求选型、购置、安装、验收、建档、年检 全年 生产部 相关部门 32 职业病发生率 0 次 33 死亡人数 0 34 重伤 率 2.5 35 安全事故受控率 轻伤 率 6 受伤人数/总人 数100 1）发动全员在 2007 年的基础上辨识本部门新的危险源， 同时考虑新产品、新增业务、新改扩建设项目中所涉及的 活动、人员、设备、设施包含新的危险源，和体系内审组、 外审组发现或指出的危险源，评价出重大危险源并找出对 应的法律法规条款，设立目标指标，制定出控制措施并实 施和检查； 2）列出本部门适用的职业健康安全法律法规清单，并列出 对应的重大危险源；（注意凡列入法律法规范围及职业健 康安全标准要求的危险源不管按 LEC 评分法计算的 D 值是 否160，都应列入重大危险源，例如，触电、可能导致的 职业病） 全年 各部门 各部门 3) 各部门根据各自特点补充、修改管理方案（只对需进一 步详细分解落实的重大危险源的目标指标的实现,落实责任 部门及责任人员的职责、具体措施、时间进度、经费、人 力、设备等）和应急预案（识别潜在的事件或紧急情况， 建立应急预案）, 管理方案报一份给财务部门； 全年 各相关部门 4) 资金落实到位； 按方案要求 财务 5) 严格按管理方案计划表实施； 按方案要求 6) 加强监督检查； 36 职 业 健 康 安 全 目 标 重大危险源受 控率 100% 重大危险源受控 数/重大危险源 总数 100% 7) 针对列出的危险源按计划培训操作者，特别是新员工、 换岗员工（所有危险源的控制方法均培训到位） 。 全年 各部门 各相关部门 37 持 续 有 效 运 行 提升相关领导 及内审员素质 覆盖面 100% 涉及到所有中 高层 不定期对各部门相关领导以及内审人员进行集中培训，全 面加大和增强相关领导和内审员的体系意识和管理水平： 可以请专家，也可以通过不定期对内审不符合项、管理评 审整改问题以及观察项进行专题研讨会，就体系存在的问 题及实例开展讨论，加深对标准的理解和提高内审员的审 核技能 全年 综合管理部 各部门 38 高、中层人员 接受体系培训 面 100% 涉及到所有中 高层 学习体系标准及文件(重点是新进人员、换岗人员，包括高层、中层和基层) 全年 综合管理部 各部门 续 5： 39 修订体系文件 更符合标准 和现状 根据体系内、外审、管理评审提出的问题及法律法规的要求， 结合体系实际运行情况需补充和修订体系文件（包括管理手册、 分管理手册、程序文件、分程序文件、操作规程等笫三层次文 件） 全年 各部门 各部门 40 三体系过程的 监视和测量 （监督检查） 1 次/3 月 重点是对可能发生重大质量影响、重大环境影响、重大职业健 康安全影响，以及关键特性等状况进行监督检查。从系统运行、 资源、过程控制等方面入手。 1)加强各部门对运行过程及绩效的监督检查； 2)各部门对本部门运行过程（包括对供方、相关方的控制）及 绩效的监督检查； 3) 有监测记录； 4) 真正落实整改并记录。 全年 各部门 相关部门 41 2007 年管理评 审提出问题的 整改 完成率 100% 改善状况/ 问题点 100% 针对 2007 年管理评审提出个问题，逐项采取措施。 7 月份前 各部门 各部门 42 提高检验骨干 水平 贯彻率 100% 1） 学习 GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序 第 1 部分 按接 收质量限(AQL) 检索的逐批检验抽样计划以及相关检验文件； 2）举办检验专题研讨会，提高检验员素质和技能。 全年 各部门 各部门 43 内部审核 一年不少于2 次 1) 综合部制定体系年度内部审核计划； 2) 每年进行两次内部审核，必须保证每个部门全年至少被覆盖 一次；并在集团内审前完成； 3）编制体系内部审核报告。 10 月前 各部门 各部门 44 管理评审 一年不少于1 次 1) 各部