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文档简介
2011 年度工作计划和财政预算 2010 年度,中部公司顺利的完成了年度任务额,公司财务上略有 盈利。今年(2011 年度)中部公司的整体思路是稳固公司在中部地区 的现有格局,在业绩和财务盈利上能有所增长。 一、中部地区相关公司评估 1. 小强 在中部地区经营多年,有广泛的客户网络;在广告宣传上有夸张、 善于制造嘘头的一贯宣传风格;在员工培训和公司文化中有突出小强 性价比高的自在的文化。对我们公司常规机器的销售量和销售价格有 很大的压力, 给我们公司新机器的推广带来不少的阻力。 2. 小俊 兼具广泛的客户网路和灵活的销售、合作等优势。对我们公司向 一些老店的营销会造成阻力。 3. 小方 不错的电话营销功底,值得中部公司学习。需要警惕的小方的价 格战。 4. 小渝 口碑不错的电光调 Q 激光机是中部公司推广 C6 的试金石 5. 小岛 主要代理国外仪器,应该进入中部公司的跟踪视野。 综合对相关公司的评估和中部公司的年度经营思路,中部公司具 体的经营理念是:品质化 二、中部公司的品质化经营 1增强中部公司的培训力量 2售后服务的客户等级化 3公司人员的专业化和敬业精神是成都公司今年公司管理的重要部 分。 4. 在广告展览方面的计划 中部公司展会:中部春季展会,展会效果可以,基本上略有盈余。 对宣传公司形象上有益处,在保持和往年同等展区面积的基础上特装 上加强投入。预计费用 5.2 万。 中部秋季展会,展会效果一般,收支持平。计划缩小展区面积和 特装费用, 预计费用 3 万。 广告: 中部广告,出于公司品质化的经营理念,在中部漂亮女人杂志广 告上是 3、4、5 月和 9、10、11 月做,然后赠 送 6、12 月;在中部品味女 人是 3、4、5、6、7、8、9、10 做, 赠送 11、12 月。预计费用 25600 元 5. 受控于大环境的原因,今年的 费用会相应增加,控制费用的任 务也就很艰巨。 三、中部公司财务预算 1. 中部公司 2010 年度公司费用 100 多万。 22011 年度,中部公司在人员费用和办公的费用上会增加,预计增 加 10 到 16 万;可以控制下调的费用基本上是合理安排差旅费。综合 来说中部公司费用控制目标 112 万 3. 销售: 常规机器:1 季度 70 万,2 季度 96 万,3 季度 64 万,4 季度 70 万。共 300 万。努力在常规机器上实现利润空间 84 万。 新机器:C6 系列, 16 台,努力实现毛利润 48 万。 产品:努力实现利润 24 万。 售后:努力控制收支平衡。 综上所述,2011 年度中部公司的业绩努力达到 516 万,盈利努 力达到 44 万。 4
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