产品质量先期策划控制程序

产品质量先期策划控制程序版本：A/0第 10 页 共 10页1.目的制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。2.适用范围 适用于客户对产品质量先期策划的需求。3引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求4.术语4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。5.职责5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。6.工作程序描述责任部门工 作 内 容输 出6.1 产品策划6.1.1 新产品要求的确定及可行性评审技术开发部/销售部6.1.1.1 收集产品报价信息（报价单、样品等）或市场需求信息。市场营销报告技术开发部6.1.1.2 编制初始材料清单。初始零（合）件材料清单技术开发部6.1.1.3 编制初始过程流程图初始过程流程图技术开发部/销售部6.1.1.4 进行新产品可行性分析(适用时)可行性分析报告管理层/技术开发部6.1.1.5 由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部出据可行性评审报告评审报告销售部6.1.1.6 进行产品报价（需要时）销售部6.1.1.7 与客户签订开发协议（需要时）开发协议6.1.2 策划和准备过程技术开发部6.1.2.1 成立项目小组，确定小组组长及人员职责新产品开发计划书销售部/技术开发部6.1.2.2 收集客户输入（图纸、规范、样件）及公司需了解的其它要求客户要求确认表项目小组6.1.2.3 编制设计开发任务书（产品性能和功能、质量、成本、进度等要求）设计开发任务书综合管理部6.1.2.4 与项目成员签订保密协议保密协议各部门6.1.2.5 评审设计开发任务书评审报告项目组长6.1.2.6 编制项目进度计划工程项目计划书综合管理部6.1.2.7 人员配置培训需求计划项目小组6.1.2.8 收集历史的质量和保修记录同类产品历史的保修和质量记录清单项目小组6.1.2.9 收集同类产品的产品和过程设计开发资料信息员/项目小组6.1.2.10 新材料、新工艺和新技术研究（适用时）技术开发部6.1.2.11 产品可靠性研究（适用时）产品可靠性研究报告项目小组6.1.2.12 编制初始产品特殊特性表特殊特性清单项目小组6.1.2.13 编制产品保证计划产品保证计划项目组长6.1.4 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.2 产品设计和开发6.2.1 产品设计和评审过程技术开发部6.2.1.1 产品方案设计（选用设计工具、计算公式，适用时可与主机厂同步开发）项目小组6.2.1.2 产品方案设计评审评审报告技术开发部/项目小组6.2.1.3 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审DFMEADFMEA报告技术开发部6.2.1.4 产品设计技术开发部6.2.1.5 输出产品图纸、规范、设计计算书技术开发部6.2.1.6 编制设计验证计划设计验证计划技术开发部/项目小组6.2.1.7 编制/确定产品特殊特性表特殊特性清单财务部6.2.1.8 产品成本核算项目小组6.2.1.9 产品设计评审、小组可行性承诺评审报告小组可行性承诺6.2.2 手工样件过程设计和评审过程技术开发部6.2.2.1 按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.2.2.2 下发试制图纸、规范技术类发文登记表技术开发部6.2.2.3 工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工具、环境、特殊特性、原材料等）过程流程图技术开发部6.2.2.4 审核批准手工样件过程流程图手工样件过程流程图6.2.3 手工样件制造准备过程技术开发部6.2.3.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新工具、工装、检具、工作环境等需求工艺装备申请单6.2.3.2 简易工装开发维修加工中心6.2.3.2.1 简易工装设计维修加工中心6.2.3.2.2 简易工装制造生产装备部6.2.3.3 新增工具、检具设计和制造（适用时）生产单位6.2.3.4 生产工作环境准备（适用时）6.2.3.5 原材料、外协外购件开发采购部6.2.3.5.1 新原材料、外协外购件开发计划开发计划采购部6.2.3.5.2 选择供应商、进行供应商评价合格供应商名单采购部6.2.3.5.3 供应商审核供应商资格认可评价表采购部6.2.3.5.4 签订试制协议（包括保密要求）合同采购部6.2.3.5.5 提供技术资料和样品技术类发文登记表采购部6.2.3.5.6 原材料送样零件检验记录质量部/技术开发部6.2.3.5.7 样品检验和试验（适用时）零件检验记录试验报告（适用时）6.2.4 手工样件制造过程技术开发部6.2.4.1 编制样件检查基准书检查基准书（手工样件）技术开发部6.2.4.2 下发样件试制计划月份调试计划维修加工中心6.2.4.3 样件试制生产工人工时记录6.2.5 手工样件验证和确认过程质量部技术开发部6.2.5.1 样件检验与试验调试零件检查记录表试验报告（适用时）项目小组6.2.5.2 评审验证样件检验与试验报告，适用时修订产品设计评审报告销售部6.2.5.3 产品送样（适用时）收发清单销售部6.2.5.4 客户样品批准项目小组6.2.5.5 确认产品设计项目组长6.2.7 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.3 过程设计与开发6.3.1 工装样件的过程设计和评审过程技术开发部6.3.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.3.1.2 下发生产准备图纸、规范（参见“技术类文件发放、更改管理”）技术类发文登记表技术开发部6.3.1.3 工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材料等）过程流程图财务部6.3.1.4 制造成本核算项目小组6.3.1.5 工艺方案设计评审技术开发部6.3.1.6 特殊特性矩阵图分析（需要时）特性矩阵图技术开发部/项目小组6.3.1.7 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审PFMEAPFMEA报告技术开发部/项目小组6.3.1.8 更新特殊特性清单特殊特性清单6.3.2 工装样件制造准备过程技术开发部6.3.2.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新设备、工具、工装、检具、工作环境等需求需求计划表、工艺装备申请单、检查基准书（工装样件）、过程流程图（需要时）6.3.2.2 设备开发采购部6.3.2.2.1 按“采购控制程序”采购新增生产、检验试验设备合同生产装备部组织6.3.2.2.2 新增生产、检验试验设备的验收验收单技术开发部6.3.2.3.1 签订工装及检具技术协议(商务/技术/质量)（如外协）开发协议采购部6.3.2.3.2 工装及检具设计技术开发部生产装备部6.3.2.3.3 按“工艺装备申请、设计、订货管理”进行工装及检具设计评审工艺装备设计评审会签记录采购部6.3.2.3.4 工装及检具制造（需要时由生产装备部提供过渡件）采购部组织6.3.2.3.5 工装及检具预验收零件调试记录表生产装备部6.3.2.4 新增工具、工位器具设计技术开发部生产装备部6.3.2.5 新增工具、工位器具设计评审工艺装备设计评审会签记录供应商6.3.2.6 新增工具、工位器具制造生产装备部6.3.2.7 新增工具、工位器具验收验收单技术开发部6.3.2.7 物流策划平面布置及物流图项目小组6.3.2.7.1 物流策划评审评审报告技术开发部6.3.2.8 生产工作环境准备（适用时）6.3.2.9 原材料、外协外购件开发采购部6.3.2.9.1 新原材料、外协外购件开发计划开发计划采购部6.3.2.9.2 按“供应商选择和评价程序”选择供应商、进行供应商评价供应商资格认可评价表采购部6.3.2.9.3 按“供应商监控和评定程序” 审核供应商合格供应商名单采购部6.3.2.9.4 签订试制协议（包括保密要求）开发协议采购部6.3.2.9.5 按“技术类文件发放、更改管理”提供技术资料和样品技术类发文登记表供应商6.3.2.9.6 原材料送样质量部/技术开发部6.3.2.9.7 样品检验和试验零件检验记录试验报告（适用时）采购部6.3.2.9.8 供应商PPAP提交供应商PPAP质量部6.3.2.9.9 按“供应商产品批准程序”批准供应商PPAP供应商PPAP6.3.3 工装样件制造过程技术开发部6.3.3.1 编制调试计划及各类操作指导书月份调试计划操作指导书技术开发部6.3.3.2 按“技术类文件发放、更改管理”下发月份调试计划及相关产品、工艺文件技术类发文登记表生产装备部6.3.3.3 组织工装样件试制技术开发部6.3.3.4 填写调试记录技术开发部6.3.3.5 更新产品/材料图纸/规范（适用时）产品/材料图纸/规范6.3.4 工装样件验证和确认过程质量部/技术开发部6.3.4.1 工装样件检验与试验（包括工序中半成品）调试零件检查记录表试验报告（适用时）项目小组6.3.4.2 评审验证结果评审报告销售部6.3.4.3 产品送样销售部6.3.4.4 客户样品批准（适用时）项目组长6.3.5 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.4 产品和过程的验证、确认6.4.1 工艺文件更新和试生产准备过程技术开发部6.4.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.4.1.2 按“技术类文件发放、更改管理”下发正式产品/材料外购件图纸/规范技术类发文登记表技术开发部6.4.1.3 按“控制计划程序”编制试生产控制计划控制计划项目小组6.4.1.4 按“控制计划程序”评审试生产控制计划控制计划技术开发部/质量部6.4.1.5 更新各类操作指导书、编制检验操作指导书技术开发部6.4.1.6 整理各类设备、工装、工具、检具、劳动定额等清单质量部6.4.1.7 编制测量系统分析计划测量系统分析计划技术开发部6.4.1.8 初始过程能力研究计划过程能力研究计划技术开发部6.4.1.9 按“技术类文件发放、更改管理“下发生产工艺、检验文件技术类发文登记表综合管理部6.4.1.10 人员培训员工培训效果验证记录质量部6.4.1.11 产品过程质量体系审核产品过程质量体系审核清单6.4.2 试生产及试生产验证、评价过程技术开发部6.4.2.1 编制并下发试生产计划月份调试计划生产装备部6.4.2.2 试生产生产工人工时记录卡质量部6.4.2.3 测量系统分析与评价测量系统分析报告生产装备部6.4.2.4 机器设备能力研究（需要时）CMK研究报告技术开发部6.4.2.5 初始过程能力研究过程能力研究报告质量部6.4.2.6 试生产质量控制调试零件检查记录表技术开发部6.4.2.7 生产能力和物流评价人机工程评价表技术开发部6.4.2.8 运作有效性评价人机工程评价表财务部/生产单位6.4.2.9 包装搬运贮存评价评审报告技术开发部6.4.2.10 更新PFMEAPFMEA报告技术开发部6.4.2.11 按“控制计划程序”要求编制生产控制计划控制计划技术开发部/质量部6.4.2.12 评审并适当时修改操作指导书、检验操作指导书操作指导书检验操作指导书6.4.3 过程设计和开发的确认销售部6.4.3.1 按“生产件批准程序”提交PPAP文件PPAP销售部6.4.3.2 产品和过程批准PPAP项目小组6.4.3.3 质量策划总结和认定质量策划总结项目组长/综合管理部6.4.3.4 项目资料的整理收集，归档为保密文件项目组长6.4.4 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.5 反馈、纠正技术开发部6.5.1 修改后的生产工艺、检验文件下发操作指导书检验操作指导书生产装备部6.5.2 按“生产计划控制程序”组织生产各单位6.5.3 按“过程控制程序”对制造过程进行监控销售部6.5.4 交付项目小组6.5.5 纠正和改进纠正措施计划表项目小组6.5.6 在以上开发过程中如发生工程更改，将按“工程更改控制程序执行。工程更改申请单项目小组6.5.7 项目总结（对照设计开发任务书中的指标）阶段性总结报告综合管理部6.5.8 项目验收项目结论申请验收表管理层6.5.9 祝贺项目小组7. 支持性文件潜在失效模式和故障分析程序控制计划程序工程更改控制程序产品安全性控制程序生产件批准程序采购控制程序供应商选择和评价程序供应商监控和评定程序供应商产品批准程序搬运、贮存、包装、防护和交付程序模具控制程序夹具控制程序测量系统分析控制程序产品检验和试验控制程序材料类文件编制、更改管理工艺技术文件发放、更改管理工艺路线编制、更改管理工艺装备申请、设计、订货管理零部件试装管理统计技术应用程序统计技术应用程序8.记录序号记 录 名 称保 存 期编 号1初始零（合）件材料清单3年DFCPJS070A2可行性分析报告3年DFCPJS059A3调试零件检查记录表3年DFCPJS001A4同类产品历史的保修和质量记录清单3年DFCPJS089A5工艺装备申请单3年DFCPJS014A6保密协议3年DFCPZH037A7客户要求确认表3年DFCPXS017A8设计开发任务书3年DFCPJS041A9小组成员及职责表3年DFCPZH017A10工程项目计划书3年DFCPZH016A11培训需求计划3年DFCPZH035A12产品保证计划3年DFCPJS053A1