XX化工股份有限公司质量与环境管理手册【精品质量管理资料】.pdf

Q/THJN10-209QHQHQH-1-X化工股份有限公司质化工股份有限公司质化工股份有限公司质化工股份有限公司质量与环境管理手册量与环境管理手册量与环境管理手册量与环境管理手册-2-目录前言（3）管理手册批准令（4）1范围（1）（5）2规范性引用文件（2）（5）3术语与缩写（3）（6）4质量和环境管理体系要求（4）（7）4.1总要求（4.1）（7）4.2文件要求（8）5管理职责（15）5.1管理承诺（15）5.2以顾客为关注焦点（15）5.3质量和环境方针（4.2）（15）5.4策划（4.3）（16）5.5职责权限与沟通（20）5.5.1组织机构、职责和权限（4.4.1）（20）5.5.2管理者代表（25）5.5.3内部沟通与信息交流(4.4.3)（26）5.6管理评审(4.6)（27）6资源管理（28）6.1资源提供（28）6.2人力资源（28）6.3基础设施（29）6.4工作环境（30）7产品实现和环境活动实施与运行(4.4)（31）7.1产品实现和环境活动运行策划(4.4.6)（31）7.2与顾客有关的过程（31）7.2.1与产品有关要求的确定（31）7.2.2与产品有关要求的评审（32）7.2.3顾客沟通（32）7.4采购（33）7.4.1采购过程（33）7.4.2采购信息（34）7.4.3采购产品的验证（34）7.5生产和服务提供和环境活动的运行控制(4.4.6)（34）Q/THJN10-209QHQHQH-3-目录7.5.1生产和服务提供的控制（34）7.5.3标识和可追溯性（36）7.5.47.5.5顾客财产产品防护（37）（）7.5.6环境活动的运行控制（4.4.6）（39）7.5.7应急准备和响应（4.4.7）（39）7.6监视和测量装置的控制（40）8测量、分析和改进（41）8.1总则（41）8.2监视和测量（41）8.2.1顾客满意（41）8.2.2内部审核（4.5.5）（41）8.2.3过程的监视和测量（4.5.1）（45）8.2.4产品的监视和测量（45）8.2.5环境绩效监视和测量（46）8.2.6合规性评价（4.5.2）（46）8.3不合格品控制（46）8.4数据分析（50）8.5改进（51）8.5.1持续改进（51）8.5.2纠正措施（4.5.3）（51）8.5.3预防措施（4.5.3）（54）附表一：质量和环境管理体系过程活动要素职责分配表附表二：GB/T24001-2004idtISO14001-2004标准条款目录附表三：手册修改记录表附图二：工艺流程图附图一：质量和环境管理体系组织机构图-4-前言XXXX工业股份有限公司通化胶粘剂分公司成立于2000年7月1日，是生产制造工业甲醛、脲醛树脂等产品的专业厂家。本公司拥有丰富实践经验的员工队伍，生产工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产装置和检测设备具有国内先进水平，目前已达到年生产工业甲醛和脲醛树脂各10万吨的生产能力，产品应用于化工、人造板制造业等。本公司为顾客提供的工业甲醛、脲醛树脂等产品满足顾客和国家标准要求，产品主要销往东北三省一区，产品质量得到了顾客的认可和好评。本公司自成立以来，坚持“一流管理、一流服务、一流品质、一流信誉”和“科学管理、预防污染、守法经营、持续改进”的质量和环境管理理念。为更好地满足顾客要求，增强顾客和相关方满意，本公司于2006年9月通过北京振业兴认证中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004质量和环境管理体系的认证。通过不断持续改进质量和环境管理体系运行的有效性，员工质量意识和环境意识有了明显提高，公司的各项管理工作，更加明确、更加规范，产品质量不断提高，为公司更好的保护社会环境和可持续发展奠定了良好基础。企业地址：XX省通化市保安路48-1号邮编：134000联系电话：传真：联系人：本手册主要编制人员：本手册审核人：本手册审批人：本手册由品质管理部、安全管理部提出并归口管理。Q/THJN10-209QHQHQH-5-批准令为使公司能够稳定地提供满足顾客要求的工业甲醛和脲醛树脂等产品，不断提高产品的质量和环境表现，通过贯彻GB/T1901-208idtISO901：208和GB/T2401-204idtISO1401：204标准，实现了质量管理体系和环境管理体系的整合，通过实施和持续改进，形成了公司第三版质量和环境管理手册，现予批准下发实施。管理手册是公司质量和环境管理体系运行所必须遵守的内部法规文件，是公司全体员工在质量和环境方面的行为准则。公司各部门和全体员工都要认真学习和严格执行管理手册中的各项规定，以八项质量管理原则为指南，为持续改进公司质量和环境管理体系的有效性，提高工业甲醛和脲醛树脂等产品的质量、环境表现和企业信誉，保证顾客和相关方满意，不断提升企业的总体业绩和环境绩效而努力工作。本手册至七月八日开始实施。总经理：二00九年七月八日-6-质量和环境管理手册1范围(1)1.1总则1.1.1本手册按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准的要求，明确规定了本公司的质量和环境管理体系要求。1.2本手册适用于本公司“工业甲醛、脲醛树脂产品的生产制造”的全过程质量、环境管理活动的控制，从而达到增强顾客和相关方的满意度。1.1.3本手册为顾客对本公司质量和环境管理体系认可提供依据，同时为本公司进行质量和环境管理体系自我评价提供依据。1.1.4本手册为第三方对本公司进行质量和环境管理体系认证提供依据。1.2删减理由及说明1.2.1由于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点和生产经营实际情况，没有产品设计和开发及生产和服务提供过程的确认，因此本公司不存在“产品设计和开发”、生产和服务提供过程的确认”，为此对GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的7.3“设计开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”条款予以删减。1.2.2上述删减符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准1.2条款的要求，不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力和责任。1.2.3由于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点，本公司存在外包运输过程和电解银加工，本公司按照本手册7.4的要求，对外包过程选择合格供方并进行控制。2规范性引用文件（2）下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系规范及适用指南GB/T24050-2000idtISO14050:1998环境管理术语GB/T9009-1998工业甲醛溶液GB/T14732-93、2006木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂Q/THJN10-209QHQHQH-7-Q/THJNJ102-2009文件控制程序Q/THJNJ103-2009记录控制程序Q/THJNJ104-2009设备控制程序（设备管理制度）Q/THJNJ105-2009供方选择、评价和重新评价准则Q/THJNJ106-2009顾客满意度测评方法Q/THJNJ107-2009产品的监视和测量控制程序Q/THJNJ108-2009内部审核控制程序Q/THJNJ109-2009不合格品控制程序Q/THJNJ110-2009纠正措施控制程序Q/THJNJ111-2009预防措施控制程序Q/THJNJ112-2009环境因素识别与评价控制程序Q/THJNJ113-2009法律、法规获取识别确认控制程序Q/THJNJ114-2009信息交流与沟通控制程序Q/THJNJ115-2009员工培训控制程序Q/THJNJ116-2009环境有关活动运行控制程序Q/THJNJ117-2009应急准备与响应控制程序Q/THJNJ118-2009环境绩效监测与测量控制程序Q/THJN201-209各类人员工作标准Q/THJN12-209相关方管理程序、Q/THJN12-209环境事故事件报告、调查与处理程序3术语与缩写(3)3.1本手册引用GB/T19000-2008idtISO9000：2008和GB/T24050-2000idtISO14050:1998标准中的术语。3.2本公司与产品质量和环境影响有关的人员必须认真学习和掌握GB/T19000-2008idtISO9000：2005标准和GB/T24050-2000idtISO14050:1998标准中的术语，以不断加深