11月综合部经济分析报告

综合部经济活动分析会报告 综合部就上场以来本部门内部事务，做如下汇报： 一、 食堂 10 月与 11 月大食堂食堂收支表： 月份 采购 伙食费扣款 当月招待 当月盈亏 10 月 30949.7 18843 14493 2386.3 11 月 28211.2 18469 8408 -1334.2 食堂盈亏分析： 1、 食堂于本月 24、25 日采购以下物品： 物品 数量 单价 合计 鲶鱼 50 斤 13 650 甲鱼 4.1 斤 100 410 煤气 2 坛 95 190 大米 6 袋 75 450 鸭蛋 1 箱 150 150 牛杂 5.3 斤 16 84 合计 1850 以上物品，均没有在 11 月份使用，故间接增加了本月食堂 成本，如果除去该费用，则大食堂应该盈利 1850 1334.2=515.8 元。 2、 本月小食堂招待为 19 次，总金额 8408 元，与上月招 待费 14493 相比减少 42%，这是导致本月食堂盈利大 幅减少的最主要原因。另外，本月小食堂招待大部分 为 56 人的小型招待，盈余空间有限。 3、 在 10 月份经济活动分析会中，已经提出大食堂为了保 证饭菜供应数量，中餐及午餐都多做 8 人的饭菜，造 成成本增加，以每餐 4 元计算，增加成本 4*2*30=2400 元。 综上所述，提前采购、招待减少、分量增加，是导致 本月食堂亏损的主要原因，下个月综合部将会进行适当控 制，以尽可能保证食堂的收支平衡。 二、 车辆管理 序号 车牌 司机 本月里 程 加油量 百公里 耗油 备注 1 鄂FIS092 孙同中 4117 379.19 9.21 正常 2 鄂F1L531 张俊 2418 175 7.24 与上月 3.4 的百公里耗油量比，正常 3 鄂DBM180 全科杰 1798 166.35 9.25 6-8 天加一次油，于 24日加满，有剩油 4 鄂FVU557 李波 4700 439.52 9.35 25 号当天加油，未使用完，故百公里耗油较高 5 鄂DAM363 武诗明 6183 491.6 7.95 正常 6 鄂DAM336 佟玉松 3710 329.44 8.88 25 号当天加油，未使用完，故百公里耗油较高 7 鄂FEC008 孙同中 5170 386.28 7.47 正常 8 鄂DBM096 郑建勇 5328 375.85 7.05 正常 9 鄂DBM301 张俊 1431 104.19 7.28 正常 10 鄂DBM435 孙同祥 1298 109.4 7.16 正常 1、 本月车辆用油趋于正常化。 2、 由于本月车辆繁忙，整个除了零星补胎外，很多车辆 都没有进行定期保养，综合部已经安排所有车辆在 11 月 28 日12 月 5 日，必须进行保养。并且实验室、 测量队面包车的轮胎磨损大，需要更换，皮卡车方向 机、刹车也都不太好使，因此 12 月份的修车费用会有 所增加。 3、 关于里程补助方面，综合部对照其他三个分部和总部 的标准，建议将原来的 0.06 元/公里增加为 0.1 元/公里， 就目前工资标准而言，司机的月工资普遍偏低。 三、 招待用烟 11 月招待用烟领取如下 总 工 计 经 设 备 物 资 财 务 工 程 质 检 安 全 综 合 协 调 实 验 测 量 现 场 拌 合 前 指 合计 13 1 0 7 0 27 50 48 18 99 47 30 8 2 4 354 1、 本月总共采购香烟 40 条（400 包） ，与上个月相比， 采购数量不变，但是消耗数量有所减少。 2、 质检、安全、协调、实验，由于这四个部门迎检及对 外协调