2009年经济工作汇报——张清河12月

矿区 2009 年经济工作情况汇报 今年以来，面对金融危机的严重影响，在市委、市政府的正 确领导下，我们坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实全市经 济工作会议精神，紧紧围绕保增长、保民生、保稳定工作目标， 振奋精神、迎难而上、真抓实干，区域经济实现了平稳较快发展。 下面，按照市政府的要求，我就矿区 2009 年经济运行情况汇报 如下： 一、111 月主要指标完成情况及全年预计 地区生产总值完成 92.1 亿元，比上年同期增长 4.5%；预计 全年可完成 100.4 亿元，为年计划（98.9 亿元）的 101.5%。 规模以上工业增加值完成 82.6 亿元，比上年同期增长 1.6%；预计 全年可完成 90.1 亿元，增长 3%。 财政总收入完成 30167 万元，同比增长 19.4%；预计全年 33455 万元，可完成年计划的 114%，比上年增长 22.7%，超计划 增幅 15.2 个百分点。一般预算收入 14702 万元，同比增长 11.35%； 预计全年 16855 万元，可完成年计划的 109.3%，比上年增长 18.4%，超 计划增幅 10.1 个百分点。 固定资产投资完成 61 亿元，为年计划（46.6 亿元）的 130%， 比上年同期增长 214%。其中城镇固定资产 投资完成 54.5 亿元， 房地产投资完成 6.5 亿元。 社会消费品零售总额完成 11.1 亿元，比上年同期增长 15%； 预计全年可完成 12.1 亿元，为年计划（12.07 亿元）的 100.2%。 居民人均可支配收入 12570 元（预计全年完成 13800 元）， 同比增长 5%，其中 20%低收入家庭人均可支配收入为 5727 元 （预计全年完成 6300），同比增长 7.3%。 二 、经济运行总体情况 1、工业生产基本保持平稳运行。在原煤、机械制造等支柱 产业的有力带动下，我区工业经济克服了金融危机对化工、有色 金属等行业的冲击，工业生产逐步回暖，企稳向好。从工业经济 各季度累计增速的走势来看，去年年底为 12.5%，1 季度为 8.3%，2 季度为-2.2%，3 季度为-2.5%，4 季度为 3%，总体呈现出 “受金融危机的影响，1 季度工业经济增速明显放缓，2 季度影响 进一步显现、开始下行，3 季度探底并逐步企稳回升，4 季度增 长缓慢加速” 的特点 。截止 11 月底，全区规模以上工业总产值完 成 195.2 亿元，比上年同期增长 7.9%；完成工 业销售产值 196.3 亿元，产品销售率为 100.6 %，总体保持了平稳运行。 分行业看： 煤炭行业。煤炭行业整体发展良好，煤炭产量稳中有升， 得益于国家扩大投资、拉动内需政策和我省对全省煤炭行业的 大规模资源整合，我区煤炭行业实现了稳步健康发展。1-11 月共 生产原煤 3776 万吨，同比增长 12.3%，其中区外的四个煤炭企 业原煤产量 901 万吨。煤炭行业累计完成工业总产值 159.3 亿元， 占到全区工业经济总量的 81%，完成工 业增加值 71.6 亿元，占 到全区工业增加值总量的 87%，煤炭行 业增加值比去年同期增 长 6.4%。 机械制造业。由于我区矿山机械制造业的产品绝大部 分销往阳煤集团及其他煤炭企业，产品销售受到金融危机的冲 击较小，行业继续保持了快速稳定的增长。1-11 月累计完成工业 总产值 13.72 亿元，实现工业增加值 3.8 亿元，同比增长 31.8%。 电力行业。受铝、化工、水泥等重工业用电量需求下降 的影响，我区电力行业增长速度明显放缓，趋于平稳较快发展。 - 3 - 1-11 月， 电力行业累计完成工业总产值 8.5 亿元，实现工业增加 值 3.02 亿元，比去年同期增长 13.4%。 有色金属、化工行业。受国际市场相关产品价格暴跌、 成本售价倒挂等影响，有色金属和化工行业受到巨大冲击，亏损 严重，生产企业大部分时间处于停产半停产状态。截至 11 月份， 有色金属行业累计完成工业总产值 6.97 亿元，实现工业增加值 1.69 亿元，比去年同期下降 58.7%；化工行 业累计实现工业增加 值 3895 万元，比去年同期下降 61.7%。 2、第三产业稳步发展。年初，我们制定下发了关于加快服 务业发展的实施意见和若干鼓励政策等一系列优惠政策， 一定程度缓解了金融危机的不利影响，有力地促进了第三产业 的稳步向前发展。1-11 月，第三产业完成增加值 10.1 亿元，同比 增长 11.2%，其中交通运输仓储邮政业完成 3.96 亿元，批发零售 和住宿餐饮业完成 2.23 亿元，房地产业完成 1.17 亿元。以上数 据可以看出，我区第三产业在全区总体经济中虽然所占比重偏 小，但发展速度高于第二产业，说明第三产业受到这次经济危机 的冲击较小，我区的经济结构调整取得了一定的成效。 3、固定资产投资规模显著扩大。今年以来，受国家大规模 经济刺激计划的拉动，我区固定资产投资规模进一步扩大。1-11 月，全区全社会固定资产投资完成 61 亿元，同比增长 214%，其 中城镇固定资产投资完成 54.5 亿元，房地产投资完成 6.5 亿元。 4、消费品市场稳步提升。1-11 月，全区居民人均可支配收 入达到 12570 元，同比增长 5%,居民收入的不断提高 ,推动了我 区消费质量和消费层次进一步提升。在天利购物广场等一些龙 头商业企业的带动下，全区共实现社会消费品零售总额 11.1 亿 元，同比增长 15%。全区非公有经济继续 保持了健康发展的良好 态势，全区民营批零企业达到 140 余家，个体工商户 2100 余户， 在社会消费品零售总额的内部结构中，非公有制经济所占比重 达到了 95%以上，成为我区经济持续健康 发展的重要支撑力量。 三、财政税收情况 截至 12 月 24 日，财政总收入完成 33577 万元，完成年计划 （29308 万元）的 114.6%，超收 4269 万元，比去年同期增长 23.13%； 一般预算收入完成 17152 万元，完成年计划（15424 万元）的 111.2%，超收 1728 万元，比去年同期增 长 20.43%。总收入和一 般预算收入分别提前 44 天和 17 天完成了全年收入计划。 （一）具体完成情况 1、主要税种完成情况。增值税 11896 万元，同比增长 40.11%； 营业税 8934 万元，同比减少 12.18%；企 业所得税 3237 万元，同 比增长 94.07%；个人所得税 2167 万元，同比减少 10%；资源税 111 万元，同比减少 5.12%；城维税 2440 万元，同比增长 52.5%； 房产税 484 万元，同比增长 64.63%；印花税 1191 万元，同比增 长 2.3 倍；土地使用税 655 万元，同比增长 11.9 倍；契税 124 万 元，同比增长 37.78%。 2、分经济类型完成情况。国有 2000 万元，占税收收入比重 6.39%；集体 4495 万元，占税收收入比重 14.35%；股份制 19552 万元，占税收收入比重 62.37%；私营 1002 万元，占税收收入比 重 3.2%；个体 3718 万元，占税收收入比重 11.86%；外商 36 万元, 占税收收入比重 0.12%；其他 537 万元，占税收收入比重 1.71%。 3、分行业完成情况。煤炭 3454 万元，占税收收入比重 11.03%；制造 业 5633 万元，占税收收入比重 17.98%；建安 4733 万元，占税收收入比重 15.11%；商业 7440 万元，占税收收入比 - 5 - 重 23.74%；餐饮 399 万元，占税收收入比重 1.28%；运输 2330 万 元，占税收收入比重 7.44%；服务 2999 万元，占税收收入比重 9.57%；房地产 629 万元，占税收收入比重 2.01%；其他 3723 万 元，占税收收入比重 11.84%。 （二）财政税收运行的主要特点 1、宏观经济运行平稳，财政收入稳定增长。2009 年在部分 重点行业和重点税源企业拉动下，我区税收实现 了速度和效益 协调发展的较好局面。其中增值税仍为我区主干税，占税收收入 的 37.96%，同比增长 40.11%。在其带动下，国税系统提前 130 余天完成全年任务，全区财政总收入也提前完成任 务。 2、山西国阳新能国际贸易有限公司成为今年我区税收首要 大户。 该公司主要业务为国内(外)煤炭及制品批发，截至目前缴 纳税款 6314 万元，占到我区税收收入的 20.15%，起着举足轻重 的作用。 3、财政收入完成不平衡。从增幅看，国税、财政、地税三个 系统完成不够匀衡，体现出国税增收超常、财政略有增幅、地税 基本持平的特点。从时间进度看，三月、五月、六月、九月、十二 月明显猛增，其他月份又显现出逐步减少的趋势。 4、重点税源结构明显。分经济类型看，体现出股份公司的 税收对我区税收的贡献最大；分行业看，商业税收仍是重头税源； 分产业类型看，三产仍占税收的主体地位。 5、建筑运输税源减少。2009 年阳煤集团压缩基建、停工停 建在建工程，我区建筑企业的工程量锐减，加之我区受地域所限， 管辖大部分建筑企业外出寻求发展，导致建筑业税源收窄。由于 成立了天成公司实行煤炭中转，辖区运输业受运程短等因素影 响，致使税源减少。 四、重点工作进展情况 重点项目建设稳步推进。今年我区列入全市“百项工程”的 项目有 4 个，概算总投资 5.25 亿元，2009 年计划投资 8980 万元， 截至 11 月底已完成投资 1.18 亿元，完成年度投资计划的 131.4%。 预计到年底总投资可达到 1.22 亿元，将完成年度计划的 135.9%。其中华鑫双风机安全排放系 统 、金法支护聚乙烯管材、 新鑫科研所防爆泄压密闭器综合项目等 3 个项目已正式投产或 开始试生产，全面完成年度计划；佰益粮贸物流中心项目交易大 厅主体建设全面完成，完成年度投资计划的 206%。我区确定的 “双十 ”项目工程也全面推开，其中矿用 钢丝绳、营养面粉推广、 多功能矫姿背包、电牵引采煤机等 7 个重点调产项目具备了生 产能力，开始试生产；日潭小区综合改造、“天网工程”三期、中小 学校舍安全工程等 8 个重点工程已完成全年计划；其余项目也 按计划有序推进，进展顺利。 在狠抓项目建设的同时，紧紧抓住国家、省市加大财政投入、 扩大内需的有力时机，积极开展有针对性的引进项目和争取资 金工作，招商引资取得了新进展。目前共签订对外合作项目 10 项，合同利用外资 2.8 亿元，到位 2.06 亿元。积极筛选、包装项 目上报，争取项目资金 1329 万元。同时通过加大对上级部门对 口公关的力度，争取上级财政非政策性专项资金 5100 余万元。 “三城同创”扎实开展。在创建园林城市方面，继续大力开展 植树造绿活动，深入推进园林小区、园林单位达标创建，积极推 进矸山生态恢复工作。今年以来，全区共完成绿化投资 4270 余 万元，新增绿化面积 48.5 万平方米，其中矸山绿化 44 万平方米， 庭院、小区绿化 4.45 万平方米，全区绿化覆盖率达到了 38.2%， 绿地率达到 29.99%，人均公共 绿地达到 7.95 平方米。在核心指 - 7 - 标上全面逼近了国家园林城市标准，为“三城同创”奠定了良好 基础。 在创建卫生城市方面，按时完成了市下达的各项亮化工作 任务，确保我区以崭新靓丽的夜景欢庆国庆 60 周年。精品示范 路街创建工作全面起步、进展良好，北大西街、育才路、西河路 综合改造顺利竣工；桃南路、桃北中西路、矿山路整饰工作基本 完成。集中开展了三次较大规模的环境卫生集中整治行动，先后 共出动 1.4 万余人（次），清运垃圾 3000 余吨，清理绿地、绿蓠 1.7 万平方米，清洗护栏 3500 余米，清洗各类广告牌匾 146 块， 清洗、粉刷树木、线杆 4206 棵（根），清除各类小广告 22460 块 （处），清洗候车厅、宣传栏、果皮箱等设施 1178 个（处），辖区环 境面貌焕然一新。 五、经济工作的主要措施 一是顺应形势要求，及时调整发展思路、工作重点。年初， 在客观分析所面临形势的情况下，我们确立了“改革促发展、转 型保增长；创业促就业、富民保稳定”的“两促两保”年度工作思 路，将经济工作的重点，由努力推进经济“又好又快发展”，及时 调整为全力“ 保增长 、保稳定、保民生” 前提下的平 稳较快发展。 二是针对金融危机对我区非煤产业的严重冲击，我们建立 了与阳煤集团每月一次的经济协调会议机制，进一步强化了对 工业经济运行的监测，加强了对宏观经济走势的分析研判，加大 了对困难企业的服务和扶持力度。区经济部门主动深入下去，送 政策上门、送服务上门，从政策、融资、项目、技改、培训等多个 方面，竭力帮助企业排忧解难，尽快走出低谷。强化服务的同时， 下大力狠抓重点调产项目建设，着力推进转型发展。 三是针对金融危机对就业、对居民收入的不利影响，我们制 定下发了关于中小企业创业及成长工程的实施意见、关于做 好促进就业工作的意见以及关于加快服务业发展的实施意见 和若干鼓励政策等一系列优惠政策，从政策、资金等方面来扶 持和推动群众创业，扶持和推动中小企业发展，以创业促就业， 以就业保增收。 四是针对金融危机对税收组织带来的压力，我们在继续下 大力涵养税源、深入挖潜、开源节流的基础上，进一步把充分发 挥各部门的职能合力，最大限度做好协税护税工作作为税收组 织工作的重要着力点，在很大程度上杜绝了税源的非政策性流 失，有力的支撑了财政收入的稳定增长。 总之，通过狠抓“保增长、保稳定、保民生”各项措施的落实， 着力推进转型发展、和谐发展、安全发展，努力克服金融危机的 不利影响，全区经济总体实现了平稳较快发展。 六、经济工作中存在的主要问题 一是区域经济增长主要还依赖于煤炭产业的拉动，第三产 业发展相对滞后，经济结构性矛盾比较突出，特别在金融危机的 冲击下，我区几大非煤支柱产业效益大幅下滑，不少企业停产放 假，受经济危机的波及和影响较为严重，就业压力和不稳定因素 进一步加大，显示出我区经济整体实力还不够强，抗击市场风险 的能力亟需加强，转型发展的任务十分艰巨。 二是各项重点工作总体进展不太平衡。由于土地等要素的 短缺，一些重点项目、重点工程推进缓慢，在很大程度上影响了 我区整体工作的推进，已成为制约矿区可持续发展的瓶颈。 三是财政持续稳定增收存在隐忧。税源结构不合理、一次性 税收比重较高、政策性减税因素较多等问题不容忽视，同时财政 税收范围与所承担的社会负担不相匹配，财政收支平衡压力巨 - 9 - 大。 四是由于区划不合理造成了众多的城中村和城郊结合部， 带来了一系列的管理不清、责任交叉、责权利不明，已经日益成 为制约经济发展和城市建设的严重问题，最现实的就是已直接 影响到“三城同 创” 的 顺利开展。特别在城中村改造建 设中，往往 前期利益归土地方所有，而后期各项服务，如环境卫生、子女教 育、落户等，却由城市区承担，责权利不统一，已成为城乡一体 化发展中的突出问题，对整体经济发展也十分不利。 七、2010 年思路打算 2010 年是实施“十一五” 规划的最后一年，也是全面 贯彻落 实十七大和十七届四中全会精神、加快推进我区“三区”建设的 重要一年。我区的总体工作思路，概括起来就是“围绕一个总目 标，全力抓好六个突出和六个着力”。 一个总目标，即：“打造全市资源转型首创之区、经济发展首 富之区、社会和谐首善之区”的“ 三区”建 设目标。 六个突出和六个着力，即：突出产业转型，着力推进矿山装 备制造业基地建设；突出项目支撑，着力加快结构调整优化步伐； 突出消费拉动，着力发展现代服务业；突出富民增收，着力壮大 民营经济和楼宇经济；突出平台构筑，着力引深“三城同创”和新 社区建设；突出民生改善，着力落实“五大惠民工程”，加强和谐 矿区构建。 2010 年我区经济工作的主要预期目标是：地区生产总值增 长 9%；财政总收入增长 9%；一般预算收入增长 9%；规模以上工 业增加值增长 10%；固定 资产投资增长 10%；社会消费品零售总 额增长 15%；居民人均可支配收入增 长 10%。 经济工作中重点抓好以下四个方面： 1、注重发挥产业基础优势，全力推进矿山机械制造基地建 设。 目前矿区共有矿山机械与配件生产企业 40 余家，其中规模 以上企业就有将近 20 家。无论是从自身基础来衡量，还是从国 家、省市的产业导向来考虑，尽快做大、做强机械制造业支柱， 都是减少资源依赖、实现产业转型、确保长远发展的一个重点。 建设矿山装备制造业基地，要着力抓好四个方面的工作：第一， 充分发挥行业协会信息、协调、沟通的优势，加强相关政策研究 和行业指导服务，立足企业需求，通过协会活动、银企洽谈会等 形式，以技术、资金、市场为纽带，搭建经常性的信息交流与合 作平台，促进企业间的联合协作，努力培育形成装备制造产业集 群；第二，依托华越、华鑫等重点企业，瞄准产业发展前沿，积极 促进煤矿机械关键设备、系列产品的引进和研发，发展规模效应 突出、带动性强的整机产品，逐步形成煤机成套设备制造供应体 系；第三是鼓励支持骨干企业组建技术研发中心，特别要借助京 晋科技合作和我市创建省级科技示范区契机，加强技术引进、合 作；第四，进一步加强对企业产品创新、技术更新的财政贴息、 贷款担保以及争取资金等方面的扶持，放大示范引领的作用，加 快带动产业优化升级步伐。 2、注重发挥区位优势，大力发展现代服务业。矿区虽然是 城市区，但第三产业发展比较薄弱。矿区人口密度为城区的 2 倍 多，为全市平均水平的 78 倍；在岗职工平均工资 3.2 万元，居各 县区之首；但社会消费品零售总额仅占全市的 8.5%，在县区中 仅列第四。因此发展服务业的潜力巨大。要把加快发展服务业作 为改善产业结构、财源结构和就业结构的关键，坚持扩大规模与 优化结构并重，努力构建区域性的特色商贸区和物流集散区。 一是在政策上，紧紧抓住省市进一步加大服务业政策激励 - 11 - 的有利时机，全力做好相关政策的衔接和落实，有效降低我区发 展三产的成本，通过政策杠杆的撬动，促进我区服务业的快速发 展。 二是在产业重点上，着重发展商贸餐饮业、物流运输业和房 地产业。 商贸餐饮业，要相对于城区实行差异化发展，要立足便 民利民，重点完善面向日常消费的商贸流通和餐饮服务网点，同 时适当布局面向高消费群体的商业网点，同时要积极引导发展 连锁经营、 仓储配送、电子商务等新型业态，促进传统服务业改 造升级。 房地产业，对于改善人居环境、提升城市品位、拓展城 市发展空间，具有十分重要的作用。要抓住国家和省市加大基础 设施建设力度的时机，加强项目包装，向政策靠拢，帮助企业积 极争取政策、资金和项目，鼓励区内有实力的房地产（建筑）企业 走出去开拓市场；要紧盯阳煤集团辅业改制进程，引导辖区房地 产（建筑）企业通过体制、机制和管理创新，激发活力、发展壮大。 物流运输业，要结合桃南地区控制性规划的制定，依托阳煤物流、 新泉等重点企业，重点引导建设工矿配件等大型专业市场，培育 发展仓储物流基地，进一步促进物流运输业与机械制造业之间 的良性互动和协调发展。 三是在产业布局上，着力抓好三个区块建设。一要继续发挥 天利购物广场商贸龙头作用，做大做强平潭商贸中心区。二要结 合桃南地区的控规，本着“先易后难、以点带片”的原则，着手启 动桃南三产经济带建设，2010 年要重点抓好晨光电厂的开发改 造。三要抓好佰益粮贸物流中心和新泉物流园区的后续建设，沿 赛西路和 307 国道（复线）两侧构建物流产业走廊。 3、注重发挥后发优势，推进全民创业，积极壮大民营经济 和楼宇经济。目前我区民营经济无论是总量、规模，还是企业组 织形式、管理方式，都相对落后。但落后的同时，负担就轻、阻力 就小，就越能激发其活力。要进一步发挥民营经济在调整经济结 构、提供就业岗位、增加群众收入、活跃区域经济等方面的独特 优势，通过政策带动、资金扶持、项目引导，大力实施中小企业 成长工程，鼓励支持群众创业致富、投资致富，引领全民创业， 全面提升民营经济的规模和档次。在政策上，继续抓好各项政策 落实，特别是要抓好关于促进中小企业创业成长意见的实施。 在资金支持上，设立中小企业发展资金和创业投资引导基金，经 济发展小额贷款担保公司，进一步扩大信贷支持规模，重点扶持 对区域经济带动较强的科技型、成长型、劳动密集型中小企业。 在服务措施上，建立中小企业创业辅导服务中心，健全完善创业 推进机制；支持鼓励民营经济以租赁、兼并、收购、参股、控股等 形式，盘活国有集体闲置资产；建立完善创业项目库，特别要针 对发展社区服务业和以家户为单位的楼宇经济，加强小型加工 业、手工业项目以及保洁、家政、托幼等服务项目的征集、筛选、 储备和推介，定期向社会发布相关信息，更好地引导群众创业。 同时要大力营造宽松和谐的创业环境，以环境的大改善，推动全 民的大创业，促进经济的大发展。 四是注重发挥资源优势，进一步夯实矿区长远发展的基础。 矿区最重要的资源就是辖区内有全市最大的