xx实业有限责任公司

XX 实业有限公司 QHSE 体系 2014 年 1-9 月份运行情况汇报 根据公司2014 年度 QHSE 管理体系管理评审计划要求，公司对 QHSE 管理体 系运行情况进行了认真地分析总结，下面简要介绍一下公司体系运行情况: 一、 管理体系内、外部审核与合规性评价结果 （1）目标、指标完成情况 2014 年度公司保持了较好的安全生产形势，没有发生任何重大安全事故。顾客 满意度95%；重大伤亡事故率为 0；轻伤年负伤率为 0；职业病发生率为零； 危险固体废弃物回收处置率达到要求；三废及噪声达标排放。 （2）体系文件运行与法律法规、规范标准符合情况 自体系运行以来，公司始 终坚持深入到各基层部门进行宣贯指导，为管理体系的运行打下了良好的基础， 并得到很好的落实。在运行过程中没有出现不符合国家法律法规、规范标准的 要求情况，基本符合现行国家的法律法规和行业标准的要求。 （3）内部审核结果 2014 年 6 月 25 日至 2014 年 7 月 26 日公司组织内审员对我公司各个部门、车 间进行内部审核，与高层管理者、各部门各层次人员进行了座谈，审阅多份文 件及记录，查看生产作业现场，公司发现不符合项 3 项（其中：质量管理、环 境管理、职业健康安全管理均无不符合项） ，都为一般不符合，没有发现严重不 符合，共开具不合格报 3 份。内部审核结果表明，公司的管理体系符合 GB/T190012008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 标准的要求。目前，审 核发现 3 个不合格项均已采取纠正措施。 （4）外审情况 2013 年，公司接受了辽宁省安监局对我公司安全生产标准化管理体系认证 审核和北京新时代质量管理体系认证中心对我公司进行质量管理体系再认证审 核。审核组分别对公司管理体系实施效果进行了现场验证，一致认为公司坚持 了质量、职业健康、安全环境的预防和控制，具有较强的质量安全环境意识， 管理体系运行有效。没有开具书面不符合报告，审核结束后，公司即对改进建 议进行了落实，并进行举一反三的自查自纠和整改。 除内外审外，2014 年分公司各项目多次接受葫芦岛市安监局、技术监督局 等方面的检查，多次受到好评。对检查中发现的一些问题，公司非常重视，均 在第一时间落实了整改。 （5）合规性评价 公司合规性评价的主要内容包括废气、水、噪声、固体废弃物，危险化学品， 职业病，特种设备、计量设备检测，特殊工种持证上岗，事故的处理和 QHSE 目 标设置，计七类项目。我公司及各个项目在生产经营活动中，能够遵循适用公 司识别的安全生产、职业健康与环境管理方面的法律、法规及其他要求，QHSE 目标设置符合国家和体系的相关标准规范。未出现违法、违规事件，实现了质 量环境职业健康安全目标和相关承诺。 二、 顾客与相关方信息反馈包括投诉情况及顾客满意度信息 顾客满意度评价。公司 2013 年度全年通过发放调查表的方式对公司主要顾客进 行了满意度调查及相关质量回访，共收回满意度调查表 15 份，质量回访表 3 份， 满意度为 100%，没有发生任何顾客投诉事件 三、 环境与职业健康安全管理绩效结果 在本年度，我司对环境与职业健康安全的管理加大力度，尤其是着重增强以下 工作监管力度，取得了良好的成绩。 1、加强指导和监督项目开工前的风险评价和 HSE 策划书编制的质量，确定工程 项目 QHSE 方针、目标，明确各部门、各级人员的职责，分析生产作业中存在的 危险源及防护措施。 2、生产作业进场前对公司相关人员进行项目策划及 QHSE 策划交底，严格实行 技术交底制度。 3、建立健全生产作业安全质量保证体系，各级管理人员都能履行其职责，并认 真执行公司安全质量管理的各项规章制度和规定。 4、完善 QHSE 管理责任制，加强各机构人员、岗位、职责的落实，对生产作业 质量安全实施全面的控制； 5、公司定期对生产作业进行质量、安全综合大检查，及时排除质量、安全隐患， 检查公司的管理体系的运行情况；检查生产管理岗位设置和职责完成情况；及 时排除质量、安全存在的事故隐患，为生产解决作业管理工作中存在的问题。 四、 生产过程质量管理运行情况、存在问题及管理绩效结果，产品符合性、一 次交验合格率等 1、公司制定的各种工艺规范、作业指导书、计划书、检查表，在工作中严格 贯彻实施。自体系运营以来，过程业绩显著。公司结合工作实际，设置了科学 的目标指标，并进行了层层分解，经考核，各生产部门较好的完成了指标。通 过对办公及作业现场的环境和危害因素的识别和预防控制，生产现场作业环境 有所改善，有效预防各类事故的发生。公司基础设施、检测设备管理规范，制 定了应急响应预案，对潜在的紧急情况予以了控制。公司按照程序进行合同评 审，加强过程控制与管理，确保了产品、服务符合顾客需求。公司在生产、服 务过程中，严格执行工艺规范和作业指导书，产品、服务质量符合标准和规范 的要求。 2、加强生产方案的编制质量，确保依法施工。生产部能根据施工图纸及施工规 范编制详细的施工方案，根据国家和行业标准编制“生产部质量管理制度” ，在 作业过程中严格执行，使生产作业质量处于受控状态。 五、 QHSE 运行资源（人力、机具、管理标准）配置情况及职工培训情况； （一）人力资源 1、加强人才储备，增强公司的技术力量。2014 年 5 月公司共组织了一次技术 员集中培训，并组织进行了考试。 2、参加特殊工种作业培训取证工作，其中 电工 3 个，焊接工 36 个， 起重工 5 个，铆工 20 人，加大了特殊工种持证上岗管理。 3、今年，我公司培训工作取得一定的发展进步，但我们也认识到培训工作仍存 在不足。主要原因在于生产任务紧张，不能及时参加培训，能参与培训的人员 对应范围有所偏差，培训效果无法直接深入现场发挥作用。为此，我们提出以 下建议： （1）加大培训力度，合理安排课程时间，增加培训课程数量、受训人员数。 （2）提供条件在生产一线进行培训教育，让更多的一线工人享受再教育机会。 （3）积极配合安监局、技术监督局的培训工作，加强特种行业的培训工作。 （二）设备、机具管理 设施、设备管理组织机构基本完善，设备管理制度健全， 设备能够经常维护和保养，设备、设施更新改造及时，资产报废符合规定程序， 设备、设施技术状况优良，公司现有设施、设备配置能够满足生产的正常运行。 六、 QHSE 体系纠正和预防措施的实施状况； 公司对所属的各部门、各生产车间等固定场所进行危害因素和环境因素识别。 经过运用综合打分法等方法进行评价，共评价健康、安全重大危害因素、重大 环境因素多项。结合法律法规、操作标准、行业规定及风险控制的管理要求， 对不同的重大危害因素和环境因素发生的活动区域分别制定了削减控制措施， 并制定了公司 QHSE 管理方案，明确各项工作职责、资源保证、采用的方法、工 作时间表，以及进度要求。公司在日常生产工作中注重自检自查，对不符合、 潜在不合格采取纠正预防措施，对顾客反馈的意见及时进行处理，实现了体系 的自我完善和持续改进。针对重大危害因素和环境因素，公司制定完善应急预 案，形成了三级事故应急预案体系，并按照要求进行了培训与演练，有效地控 制和预防了危害因素和环境因素的发生，经检查，公司未发生任何上报事故。 七、 上次管理评审情况跟踪执行状况 经考核及跟踪执行状况，各部门上一年目标指标全面完成，实现了对生产、服 务全过程的监视和测量。 八、 可能影响 QHSE”管理体系的变更情况 对于 QHSE 管理文件，我公司遵照相关法律法规严格执行。目前未有 QHSE 管理 文件的主动变更。对于公司的变更文件，及时更换管理文件及 QHSE 质量手册。 对于技术部提出的合理化建议，予以评估及采纳。 九、 质量、职业健康安全与环境方针、目标的完成情况及适 应性 2013 年度，公司