×××煤矿--实施隐患闭环管理

“闭环式隐患排查治理”管理办法 前言： 众所周知，安全生产是煤矿的永恒主题，隐患是煤炭开采的大敌。 动态的生产过程中，人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全 条件构成了隐患，因此，隐患在煤矿生产过程中是普遍存在的。对客观 存在的各类隐患，我们已清楚的认识到它的危害性。 “事后处理勿如事 前防范” ，为认真吸取事故教训，防患于未然。近以来，矿领导高度重视 创新隐患治理工作，在安全监管工作中积极探索、大胆创新，针对我矿 隐患危害特点和隐患产生规律，总结出一套科学的“闭环式隐患排查治 理” 。并确定了把“闭环式隐患排查治理”引人到企业文化建设中，使安 全隐患从排查发现、到整改措施、方案的制定和落实，整改效果的验证， 实现了有效的闭合，杜绝了生产安全事故的发生， 一、推行闭环式隐患排查治理的背景 煤矿的采掘一线职工的构成较为复杂他们大部分是农忙务农、 农闲务工的农民工，个别从事过煤矿工作的也仅仅是在小煤矿，并且文 化程度和业务素质比较低，还普遍存在短期务工行为，思想单一，效益 好出勤高，差了就上花班，到周边小煤窑打工，招了跑，跑了招，来的 勤走得快跳槽频繁。同时他们长期自由散漫，在安全生产过程之中导致 组织观念不强，没有自我约束力，自律意识较差，规程、措施学习不到 位，危险源的辨识能力底，尽管我们在招聘时加大了安全培训力度，大 会小会反复强调隐患排查治理重要性，施工中不断加大安全督查工作力 度，经常开展职工思想观念教育，但是由于基础较差，并没有完全做到 2 预期效果。加之隐患发展为事故并不是必然事件，而是具有一定的偶然 性，造成个别生产管理干部，对现场安全隐患整改落实认识不足，他们 错误的认为，一次的违章、一项隐患不整改，不一定会发生事故，发生 事故也不一定出现在我身上的侥幸心，而且处理隐患即耗时费工又无利 无效。因此在隐患的整改过程中就会存在干部不重视、职工不愿做的现 象，或者表面上将隐患整改情况反馈到安监部门，而实际上隐患却仍为 得到有效处理，从而屡屡出现隐患整改不彻底现象。加之监管部门对隐 患的假整改现象习以为常，在监督隐患整改方面存在漏洞，最后必然诱 发事故的发生。 二、推行闭环式隐患排查治理的必要性 “隐患不除，事故不止” ，只有治理一项隐患，才有可能增加一分安全， 我们要深刻认识到安全工作的长期性、复杂性、艰巨性，克服处理隐患 的种种不良现象，提高处理安全隐患的责任意识，使干部职工由被动执 行变为主动参与、上下联动，形成强有力的文化氛围。 三、推行闭环式隐患排查治理的目标 通过闭环式隐患排查治理，确保安全生产系统的闭环控制，做到凡 事有目标、有管理、有制度、有考核、有结果、有反馈，形成“事事有 人管、管理靠闭环、闭环保安全”的闭环式管理模式。以安全文化理念 为先导，以制度落实为中心，以动态考核为核心内容，不断提高并持续 改进，达到安全信息的循环检查和验收,实现本质型安全和谐矿井 四、推行闭环式隐患排查治理措施 （一）强化培训教育、树立安全闭环式隐患排查治理文化理念 3 加强对全矿新聘职工和在职职工培训力度。充分利用培训学校集中 学习、班前班后会等各种有效形式加强干部职工的学习，大讲特讲闭环 式隐患排查治理的意义目的，使隐患闭环管理的理念内化于心、固化于 行。 （二）创新工艺流程、规范闭环式隐患排查治理工作体系 通过积极总结探索提炼，对总结检查的结果进行处理，成功的经验 加以肯定、失败的教训加以总结，我们把“闭环管理”传统的 P、D 、C 、A 过四个环节，细化到查、登、确、梳、通、落、检、验、馈、销十 个步骤。把未解决的问题放到下一 个 PDCA 循环里。周而复始阶梯式上 升彻底解决一个又一个隐患。 （三）严控运行过程、强化隐患整改闭环管理责任落实 1、查：隐患排查，一是上级安全监管单位检查；二是矿井自查，三 安监站、区队日常现场检查和督察组薄弱环节的巡查。检查时，对所查 出的安全隐患能够现场处理的，立即通知所在生产班组安排人员立落实 整改。对现场不能解决不了的，按照“闭环式隐患排查治理”的运行填 写隐患排查执法文书。 2、登：填表登记，市区两级煤管局检查留有安全检查执法文书 ， 矿组织的安全自查填写安全隐患检查整改统计表 ，矿领导、职能科室 区队现场检查发现的隐患，通过口头报告、电话汇报、填写管理干部 下井汇报卡或登记在安全信息汇报登记台帐上，通过信息站筛选 填写隐患整改通知单 ，并对现场 “三违”行为的个人和隐患单位， 视情节轻重，作出处罚决定。同时在三班调度会上通报检查情况和现场 4 处置意见。 3、签：签字确认，每次检查必须制作隐患排查文书，检查人员和隐 患单位在的隐患及整改措施签字确认。信息站必须每天查阅安全信息 汇报登记台帐 ，分类汇报分管安全矿领导落实整改责任人，并签字确认。 4、梳：收集梳理：信息站将事故隐患分为-采、掘、机、运、通六 类， （顶板、机电、提运、一通三防、防治水、火工品）通过筛选再分为 一般和重大安全隐患登记建档，做到日清日结。 5、通：下达通知，1）一般事故隐患，信息员按整改责任范围、整 改单位，分别填写整改通知单 ，经分管安全副矿长或安监站签字。送 达责任单位或在调度会送达责任单位，接到整改通知单后接收人签 字，承诺。2）重大安全隐患，由矿研究、制订整改方案。矿井能自行整 改，立即组织整改。需要请求上级帮助解决的，提出报告。经批复后， 落实整改。对于重大事故隐患，实行挂牌督办整改。信息站悬挂重大 事故隐患整改牌 ，监督整改过程，公示整改进度和整改结果。 6、落：落实整改，隐患单位接到整改通知单后，单位负责人必 须按照整改通知要求，安排人员，落实整改措施，限期内消除事故隐患。 7、监：检查监督，在整改限期内，安监站安排人员，对整改进度进 行督查。并接受上级部门对整改情况的监督检查。 8、验：复查验收环节，市区及集团公司安全监管单位、监管部门检 查的隐患，由安监站按照签到的整改日期按时检查验收，需要上级验收 5 的，呈报验收申请。 9、反：信息反馈，信息员对收集到的整改信息，对完成或未完成的 隐患限期内未完成的进行登记，及时报告矿领导、分管领导。 10、消：登录销号,1)信息站将已完成经验收合格的整改项目，在隐 患整改台帐上，作出销号登记，在管理牌板上消除该条隐患内容。未按 时按质完成整改项目，视情节，作出处罚决定，重新下达整改通知，进 入下一环节，一直到整整改完成后才能销号，并每周将隐患整改情况在 井口电子大屏公示。 对所有填表登记表格现场隐患排查通知单 、 安全检查执法文书 、 安全隐患检查整改统计表 、 管理干部下井汇报卡 、 安全信息汇报 登记台帐 、 隐患整改通知单 。必须注明作业地点、施工单位、检查时 间，隐患内容、整改措施，整改期限，整改责任人，检查人签字确认。 （四）完善规章制度、加大闭环式隐患排查治理检查力度 为全力推进“闭环式隐患排查治理” 的实施开展，矿组织安监站结 合工作实际，制定了煤矿闭环式隐患排查治理 管理实施办法 煤矿管理人员下井带班及抓“三违”的管理办法 煤矿 矿级管理人员下井带班制度等制度，进一步明确工作要求，同时成立 了工作推进领导小组，加强