3.13要修改的报告

适应新常态 激发新活力 谋求新发展 为全面实现 2015 年经营目标而努力奋斗 在呼和浩特客运段一届二次职工代表大会上的行政工作报告 （2015 年 3 月 24 日） 刘国鹏 各位代表、同志们： 现在，我代表客运段向大会做行政工作报告，请审议。 一、2014 年工作简要回顾 2014 年，在集团公司领导下，客运段围绕“上一流、创品牌、 保常态”的工作目标和“ 三个出行”常态化要求，广大干部职工以 安全、效益为中心，以安全生产为主线，合力共为，奋力攻坚， 实现了安全形势稳定、服务质量攀升、经营任务超额的工作目标。 1.安全生产保持平稳。一是日常运输反复抓。针对日常运输 的不同时间、不同地点、不同区间，采取突击检查和重复检查， 全年各类查岗 145 次，发现问题 435 件，有效控制了夜间和交接 班等关键时段的安全风险，形成了常态化管理；二是重点运输全 程抓。在春运、暑运、节假日及调图等特运时期，专业干部按照 包保添乘交路进行全程跟踪，段班子成员按照责任包保全程添乘 检查督导，做到趟趟客车有添乘，督导检查无遗漏；三是过程控 制跟踪抓。我们注重源头细节和过程控制，注重添乘写实和追踪， 2 注重检查频次和质量，全年上板安全问题 1497 件，其中发现并 整改甲 II 类问题 25 件；四是管理问题专题抓。我们紧紧扭住“管 理问题”这个安全主要风险，发现“ 点的问题 ”上升到面进行分析 解决。全年召开安委会 6 次、安全分析例会 12 次、安全管理大 家谈 3 场，找出安全短板 47 个、制定专项措施 19 项、解决安全 问题 153 件。自建段初始至 2014 年 12 月 31 日，实现安全生产 442 天，完成了“六消灭、一杜绝、一控制” 全年安全奋斗目标。 2.经营任务超额完成。我们进一步统一堵漏保收思想，加强 营销宣传，拓宽营销渠道，灵活车体编组，动态调整指标，强化 责任落实。在锡包车队实行单班值乘、库乘分离，在其他车队动 态调整宿营车铺位，快速提高了车补收入，提前 3 个月完成全年 1900 万元的必保目标。截至 2014 年 12 月 31 日，堵漏保收完成 2347 万元，较 1950 万元的全年奋斗目标超额 447 万元。 3.服务品质不断提升。一是为了尽快提高旅客列车管理水平 和服务质量，班子成员及环节干部赴沈阳客运段现场观摩，学习 了先进经验，开阔了视野；二是推行了站立服务、导乘服务、便 民服务、走动式跟踪服务及首问负责制，实施了具有文化、地域 和民族特色的 40 项服务措施，开展了普速站车基础工作专项排 查，对“卫生基础、卧具备品、设备设施、标准执行、制度落实、 应急处置”6 个方面基础工作进行了大力整治，使我们的服务品 质不断提升；三是受理 12306 转旅客求助 564 批，其中为旅客找 回平板电脑、手机、钱包、包裹等遗失物品 539 件，挽回旅客经 济损失约 3.7 万余元，收到旅客锦旗 21 面、表扬信 518 封，赢 3 得了旅客和社会各界的广泛赞许和好评。 4.制度建设逐步完善。一是针对异地作业重新修订异地包 保作业点管控办法 、 库内看车办法 ；二是针对现场安全卡控， 制定了机关干部值班制度 、 路风工作管理办法 、 旅客运输 生产安全稳定控制措施 、 运输安全正向激励考评管理办法 、 针对餐车发现问题考核管理办法 、 安全风险管控绩效考评管 理办法 、 旅客投诉管理办法和领导班子成员添乘及现场检 查工作制度 ；三是针对车门管理制定了旅客列车车门管理安 全控制措施和车门互检、摘挂牌制度 ；四是针对信息反馈 制定了客运服务涉诉事项快速报告制度 、 突发问题及重要信 息报告办法和干部包保动态信息反馈制度 ；五是针对设备 制定了旅客列车尾部安全防护装置安全控制措施 、 旅客列车 集便器使用管理办法 、 列车无线便携电台管理办法 、 列车长 巡检指纹仪管理使用办法 ；六是针对调度指挥制订了调度室 管理办法 、 客调命令管理办法 ；七是针对激励机制了工班 长末位淘汰考评管理办法 、 运输收入挂钩考核管理办法 ；八 是针对班组管理制定了客运车队、班组规章、台账配备及填记 标准 、 旅客列车揭挂标识日常检查、交接、维修管理制度 、 标准化车队、班组建设评比考核办法和发生甲类、安全敏 感性问题到段交班、学习制度 。通过以上共计八类 21 项制度、 办法的修订和完善，形成了严谨有序、简洁有力、管用有效的管 理制度体系，夯实了安全管理基础。 5.安全管理日臻规范。一是开展了客车库内作业人员人身安 4 全专项整治、旅客列车食品安全专项整治、餐营管理基础工作专 项整治、旅客列车安全及服务工作专项整治、安全生产“六打六 治、打非治违”、旅客列车安全专项检查、 “安全生产月”、 “安全生 产万里行”及冬春运立功竞赛活动，有效推进了安全管理规范化 和作业过程标准化；二是规范了各类应急处置预案，分析了安全 风险防范点，针对车上和地面制定出“四防” 工作的应急预案及安 全防范措施，强化了应急演练；三是按照专业负责、逐级负责的 原则，明确了各岗位安全职责、工作标准和工作流程，健全了管 理岗位的检查内容，形成了闭环式安全管理规体系；四是确定车 门管理、消防安全、旅客伤亡等 6 项 17 款日常控制的安全风险， 划定了安全、路风 19 条红线，使安全风险常态化管理有据可依。 6.职工提素收到实效。一是修订完善了职工教育管理办法 ，明确管理人员、专兼职教师以及班组长工作职能，形成层级卡 控的良性循环；二是充分利用微信公众平台建立简易的课堂互动 系统，实现了乘务员网络在线考试；三是举办各类培训班 19 期， 培训 1363 人次，其中脱产培训班 17 期，共培训 709 人次；四是 通过业务考试公开选拔竞聘班组长和末尾淘汰考核，选拔列车长、 列车值班员 56 名，淘汰列车长 4 人、列车值班员 2 人。 7.节支增收成效显著。一是编制了2014 年运输成本费用支 出预算 ，将全年成本费用细化、分劈到各车队和科室，统筹安 排、合理支出；二是使用“会计核算管理信息系统 V5.0”各子系统， 细化运输科目设置，推进财会信息化管理；三是全段制定 45 项 5 增收节支措施，各项费用较预算压缩 214.1 万元。 “三公经费” 较预 算减少开支 24 万元，间管费较预算减少开支 70.2 万元；四是洗 涤车间去年 3 月 23 日投入生产，至年底洗涤旅客列车备品 880.34 吨，洗涤地毯 9750 平方米，节约成本开支 304.36 万元； 五是从去年 9 月 1 日起，取消旅客列车车内委外保洁业务，由我 段自行组织保洁，节约费用 104.6 万元；六是傲都公司全年累计 接待内外部客人 2520 人次赴南戴河休假，锡林浩特售票处售票 5.5 万张，开展广告业务签订合同 19 份，年度完成利润 154 万元， 完成年度利润预算 100 万元的 154%；七是推进餐营和商品销售 外包经营，减少了用工编制，全年取得经济效益 310 万元，从 7 月 1 日起启动旅客列车餐车自制品销售外包经营，使餐车经营扭 亏为盈，截至去年年底，节省了外派 48 名餐饮人员半年约 240 万元的工资支出，同时实现了 120 万元的经济效益。 （这个表述 较为模糊：310 万元和 120 万元的关系） 8.政治工作发挥作用。一是开展党的群众路线教育实践活动， 召开 26 场座谈会，与 407 名职工群众和 150 名旅客进行“面对面” 谈心，共收集到意见建议 267 条；二是以落实“两个责任” 推进了 党风廉政建设，对职务腐败始终保持高压态势，全面开展“小金 库” 专项治理工作； 三是对乘务餐补使用过程管理进行专项效能 监察活动，收到良好效果。慰问和救助重困职工 4 人、一般困难 职工 11 人、离退职工 2 人、省部级以上劳模 2 人。包大车队 5 个班组被授予“先进班组 ”称号，包哈车队张震等 5 被授予安全标 兵、包锡车队 5 人被授予服务明星，表彰了哲集车队 5 名模范家 6 属和呼上车队 11 名优秀工作者，涌现出赵俊东、屈子濛、马丽、 宋涛等一大批感动集通人物。 这些成绩的取得，得益于集团公司领导班子科学决策和正确 领导，得益于主管业务处、综合管理部门的大力支持和无私帮助， 得益于全段干部职工迎难而上、苦干实干和无私奉献！ 在此，我谨代表客运段领导班子全体成员向一直以来关心、 关注、理解和支持呼和浩特客运段发展的各级领导、社会各界及 全段干部职工、家属表示最衷心的感谢！ 在肯定成绩的同时，更要看到我段存在的问题： 1.制度措施办法需完善。卡控措施缺乏安全风险预判和预想， 缺少横向沟通、现场调研及意见征求，导致一些措施办法与实际 应用脱节。 2.专业干部履职不到位。包保添乘有“职” 不“务”、有“ 管”无 “理 ”，量化任务有“落” 无“ 实”、只“查 ”不“ 教”，普遍存在添乘多、 问题少；罗列多、分析少；一般多、敏感少；检查多、回检少； 考核多、帮教少；管内多、管外少；红脸多、黑脸少；治标多、 治本少。使安全问题今天查完明天还有、这边上板那边又犯、同 样问题重复发生，安全管理抓小不防大、检查蜻蜓点水，发现和 解决的不是深层次问题。 3. 安全风险管理有短板。 “常态风险”抓的时紧时松， “隐性风 险” 排查不多不细， “高危风险”管理不够敏感， “突发风险” 估计不 足处置不当。 4.人员业务素质是瓶颈。新任职班组长解决问题能力不强， 7 对现场发生的问题防范不超前、反馈不及时、分析不到位，业务 素质急待提高。餐车外包人员对铁路规章制度、作业标准、车门 管理、炉灶和锅炉使用、餐车防火及食品安全的认知和责任意识 相当欠缺，安全和服务意识急待提高。 5.安全风险体系不完善。问题库数据中不能提取有价值的安 全信息，未能准确及时掌握关键性问题、倾向性问题、弱控区段、 弱控时段、薄弱班组和薄弱人，致使安全管理的缺少针对性，没 有发挥警示、提醒、防控的作用。 6.安全问题沟通有梗阻。发现的安全、经营和服务的问题未 能及时有效通报、对接和研究，如安全路风科发现的问题了没有 及时向乘务管理科通报，收入科发现的问题没有及时对安全路风 科通报，乘务科发现供应整备洗涤的问题没有向旅服车间和供应 科通报，都是等下单子时才说、考核了事。 7.严管与关爱二者失衡。对职工的不良情绪和想法，习惯 “堵 ”而忽视了“导”，简单笼统要求多而有效有益沟通少，职工在 思想和工作上的压力得不到疏减，对职工思想上“解惑” 、精神上 “解闷” 、心理上 “解压” 、生活上“ 解难 ”等方面有待于进一步加强。 以上问题，在今后工作中要花时间、下功夫认真彻底解决。 二、2015 年重点工作 2015 年，是集团公司适应经济发展新常态、努力扭亏为盈 的关键年，是我段深化安全风险管理、经营再攀高峰的考验年。 根据新形势、新目标和新任务，确定我段工作总体要求是：以党 8 的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实铁 总、集团公司的工作部署，主动适应经济发展新常态，以市场为 导向，以安全、效益为核心，以夯实工作基础为主线，以深化安 全风险管理为抓手，统筹推进整体工作质量提档升级，努力建设 “风清气正、经营创效、规范有序”的呼和浩特客运段。 按照这一总体要求，2015 年全段的工作的奋斗目标是： 1.安全实现“六消灭、一杜绝、一控制”。 即：消灭责任一 般 D 类以上铁路交通事故，消灭责任火灾爆炸事故，消灭责任 旅客轻伤及以上事故，消灭责任职工轻伤以上事故，消灭路风事 件和路风不良反映，消灭“红线”及现场作业甲 I 类安全问题，杜 绝现场作业人身安全问题发生。 2.经营实现客运量 450 万人，完成运输营业收入 2580 万元， 外包经营餐车自制品和商品年上缴纯利润 490 万元。 围绕上述工作总体要求和奋斗目标，重点抓好以下四方面工 作： （一） 深化安全风险管理，确保旅客列车安全。 1.扭住“风险意识、制度建设”这个前提和基础，确保安全风 险“防得牢”。 第一，多方入手，强化意识。一是中心组、党支部、班组要 将安全风险管理相关内容纳入日常学习，将全段干部职工思想和 行动统一到安全风险管理的各项部署上来。二是党群科牵头负责， 以提升安全风险意识为目的，围绕安全风险管理集中开展一次 “正面引导和反面教育” 活动，让全员风险意识内化于心、外化于 9 行，对安全风险有所敬畏，使规避风险成为职业操守和本能，5 月底完成。三是职教科牵头负责，将安全风险点及防范措施纳入 年度培训计划，定期对安全风险管理专题培训，抓好应急安全处 置培训和演练，6 月底完成。 第二，从实入手，整章建制。一是乘务科牵头负责，根据安 全风险点排查情况，重新修订完善防控措施。以“管理、作业、 检查” 为重点，对所有规章制度、岗位职责和验收标准再优化、 再健全、再完善，从制度上解决段、车队和班组安全管理职责问 题；按照“ 简易操作、严谨管用 ”的现场要求，对现行规章制度、 作业标准和岗位风险控制措施进行凝练和分拣，在充分征求意见 后形成岗位作业指导书，做到“一岗一书 ”；按照上级有关规章制 度修改通知及时对规章制度措施进行全面梳理规范和修改，要体 现管理关口前移狠刹“ 两违” ，要突出从源头上卡控风险，在 4 月 底完成。二是安全科负责，对安全风险防控制度和措施的落实情 况进行调查研究和跟踪评估，对难以落实或效果不好的制度规定， 要及时提出修订意见；制定呼和浩特客运段安全管理规章制度 汇编 ；对防控制度执行情况的督查问责，对执行标准不高、执 行力度不大、执行措施不力、执行能力不强的，要严肃问责考核， 切实发挥制度对防控安全风险的保障作用；针对安全风险、管理 漏洞和机制缺陷，不断充实和完善预防、检查和考核制度，不断 促进制度的规范化、程序化和科学化，6 月底完成。 第三，从细入手，明确流程。一是乘务科牵头负责，以生产 岗位为重点，将标准化作业流程图示化，固化作业行为，强化职 10 工习惯，7 月底完成。二是安全科牵头负责，要对安全风险防控 实施动态管理，建立目标明确、内容具体、措施有效的管理体系， 通过跟踪管理，确保安全风险得到全员、全时段、全过程、全方 位防控，7 月底完成。 2.突出“风险排查、作用发挥”这个重点和关键，确保安全风 险“找得准”。 第一，突出风险抓排查。乘务科牵头负责，在原有排查的基 础上对安全风险点再排查、再识别、再确认，要采取自上而下和 自下而上相结合的方式，对每个岗位、每项作业、每个部位和每 个环节全面深入查找可能存在安全风险，要找准、找深、找全。 紧贴重要岗位、关键环节、突出问题，重点查找管理风险、岗位 风险和制度机制风险，对查找出的风险点进行分析评估、分级分 类管理和跟踪风险源点变化动态完善，在 4 月底完成。 第二，突出管控抓车队。一是提升前沿管控能力。乘务科负 责建立车队、班组管理人员工作任务明示复检制度，明晰跟班作 业、添乘包保、非正常应急处置组织参与、现场突出问题整改等 规定动作的频次和质量要求，4 月底完成。二是提升自控互控能 力。车队负责，为确保班组作业零风险，对作业指导书要组织职 工学习，同时明确定量模型：风险=风险发生的可能性 风险事故 发生的损失程度。三是提升远程控制能力。车队负责，为确保班 组落实制度和信息管控零风险，要把岗位作业程序、作业标准和 作业纪律作为远程控制的根本，对环节管理、过程管理、现场管 理和岗位管理制定出适合本车队实际的方案，车队要建立完善信 11 息流转渠道、处置方案、信息责任主体和考核制度。 第三，突出履职抓添乘。乘务科负责制完善定干部添乘制度， 要彻底解决干部添乘中存在的不下真功、不出真力、不求实效、 不摸实情、不盯关键、不抓重点、不解难题的渎职现象。要强化 旅客列车运行途中的安全风险卡控，要对添乘实行指定人员、指 定区段、指定时间，明确添乘检查要点，对发现问题的既有量的 规定又要有质的要求，杜绝添乘流于形式。安全科、人事科负责 加大对干部履职考核力度，对干部履职情况公开“亮” 、 “晒”，在 安全、路风、经营方面出现履职不力或渎职的，按相关规定严肃 考核。 3.把握“对标落责、过程控制”这个核心和实质，确保安全风 险“控得住”。 第一，严格执行标准。乘务科牵头负责研究编制“一表、一 册、一卡、一办法、一平台”，以此强化职工标准化作业和规章 制度的落实，实现对运输生产每个环节全过程的控制，进而化解 安全风险。 “一表” 即 安全风险控制表 ：囊括班组、车队、段 三个层面，分别对安全风险研判的名称、类别、原因、可能后果、 既有措施和责任人、风险防控措施以及防控的类别、责任人、实 施和完成日期、风险状态等具体步骤、流程逐一明确并记录写实。 “一册” 即 安全风险控制手册 ：收集安全风险和制定的预防控 制措施，分岗位、分工种编制，纳入应知应会范围进行培训，全 面规范职工的作业行为。 “一卡” 即岗位安全风险提示卡 ：根 据安全风险控制手册 ，分岗位编制岗位安全风险提示卡 ， 12 要有简明扼要、重点明晰的提示，强化岗位安全控制，可采取手 机短信等方式实时提示动态安全风险。 “一办法” 即呼和浩特客 运段安全风险过程控制办法：把安全风险控制措施进行分门别 类整理，建立安全风险控制库，并作为监督检查和考核的依据。 完善安全 “红线” 管理办法，强化对安全关键的卡控。 “一平台” 即 安全风险管理信息平台：将安全风险研判表格等原始数据纳 入到信息管理系统，建立统一、共享的安全信息平台，完善安全 风险的分析、措施制定、发布等功能，为强化过程控制提供技术 支撑，4 月底完成。职教科负责，推进学标对标达标，将基本规 章、作业标准、应急处置措施、全风险点及防控措施作为培训演 练重点，进行滚动式培训，岗位 100%覆盖，技能 100%达标，5 月底完成。 第二，严肃逐级落责。一是安全科牵头负责，根据集团公司 制定的干部月度“工作任务书 ”及干部“一书一册一表”闭环式管理， 结合我段实际研制一套对专业管理人员履职质量明示化、信息掌 控即时化、问题分析透明化、责任追究源头化的从严管理“管理 者” 的办法，同时建立我段的客车安全及主要管理岗位“ 红线”退 出制度，4 月底完成。二是乘务科负责规范安全诊断制度，建立 安全生产风险评估制度和事故损失责任有限赔偿制度，加快推进 安全管理法制化进程。 第三，严盯过程控制。一是安全科牵头负责，制定“日分析、 周研判、月考核、季评估”安全风险过程控制机制，制定安全红 线岗位调整办法，制定安全风险预警控制措施，5 月底完成；修 13 订完善干部履职及现场检查调研座谈督查通报制度 ，对能够 量化的任务全部予以量化；建立深度分析交班制度；健全完善干 部安全管理绩效考评制度，3 月底完场。二是乘务科牵头负责， 分层建立完善现场作业自控、互控、他控机制，动态调整安全风 险明示图（提示卡）和岗位作业指导书，编制公布客运段月度安 全关键环节检查控制方案，并逐项分解纳入检查人员月度工作任 务书，4 月底完成。三是强化过程控制，要全面掌控生产过程中 的安全风险，并按逐级、专业、分工和岗位负责的要求，把风险 责任和风险措施落到各层级、各专业、各工种和各岗位；全面深 化安全标准化建设，并按安全标准化管理、按标准指挥检查、按 标准作业，减小和避免不安全行为。 （二）优化客运服务理念，确保服务品质提升。 1.围绕“素质”加强基础教育，提升职工素质、业务和综合服 务能力。 一是在培训内容上，加大实作演练比例。以理论培训为基础， 增加实作，增加服务培训内容，集中开展设备操作、故障处理、 自我保护等具有针对性的实作技能培训演练。二是在培训手段上， 加大现代教学手段。打破现有教学框架，克服“抄笔记、上大课、 答卷子”呆板方式，不能仅限于应知必会，要设计案例、互动教 学、模拟情景教学。要按照全路 2015 版铁路旅客运输服务质 量规范 ，结合实际，编制旅客列车运输服务质量规范 ，明确 客运服务各环节工作内容、流程、标准。要编制旅客列车服务 礼仪 服务 100 个怎么办 非正常应急处置怎么办 服务案 14 例分析 ，使培训更具时效性。三是在培训形式上，加大灵活性 机动性。要尝试动态教学模式，利用添乘深入班组了解现场需求， 按需求调整培训计划和内容。对班组确定学习日，每个学习日进 行半小时队列演练和 2 小时服务技能演练，从站立坐卧走练起， 教会怎么笑、怎么说、怎么做，一人示范大家观摩。四是在培训 激励上，加大奖惩考核力度。加大对业务技能、服务技能优秀职 工的奖励力度，每月一次排名，把个人业务考试成绩、服务技能 考评分数与奖金分配、竞争上岗、班组评比联挂，用经济杠杆激 发学习提素动力。职教科牵头负责，统筹培训计划，制定或完善 相关制度办法，在 5 月底完成，见到效果。 2.围绕“管理”加强机制建设，提升班组敢抓、敢管和真抓会 管能力。 一是适度下放权力，把承包引入班组。车队或班组实行工资、 奖金、成本总额划块或承包，队长、列车长有奖金二次分配权、 成本费用包干权、工资建议权和直接否决权，促进车队、班组责 权利相统一，最大限度调动车队、班组主动管理、主动承责的积 极性。二是实施淘汰机制，把竞争引入管理。车队在优化组合班 组的基础上，实行职工积分量化动态考核，排序抓尾，优胜劣汰。 综合日常考核、车长评价、培训成绩等设定界限分值，一次撞线 要谈话，两次撞线内部流动调整，实现岗位人员由车队内部动态 管理。三是改革分配机制，拉开奖金差距。针对作业时间、作业 环境、作业难度实际，实行“绩效挂钩、质量考核、排队抓尾、 一票否决” 的生产奖金分配机制，将班组月度考核结果按线别进 15 行奖头罚尾，拉开优劣收入差距。四是联责落实“三责” ，确保管 理有序。车队工作抓不住专业干部和列车长这个龙头，安全、服 务就无从谈起。只有联责考核才能促进逐级负责，只有量化标准 才能兑现分工负责，只有触动收入才能确保岗位负责。劳人科牵 头负责，在 5 月底完成解决上述不匹配问题的新的（承包）分配 办法。 3.围绕“服务”加强真情付出，提升服务定位、创新和延伸服 务能力。 一是高标定位，优化服务理念。我们的服务不能停留在“让 旅客满意” 的层面，要定位在 “让旅客感动 ”，把感动旅客作为服 务理念，从旅客最需要、最盼望、最关注、最满意、最感动的事 情做起。要细分需求，针对不同个性需求制定有针对性的服务措 施。二是准确定位，开展特色服务。针对线路地域特点、旅客成 分、途径区域经济等情况，重新定位服务，本着“实际、实用、 实效” 原则，探索特色服务，按照“ 三个出行 ”常态化要求，针对 不同旅客群体的不同需求，优化服务流程和服务质量，推出“爱 心便民服务流动车” 、 “临时哺乳室”、 “宝贝计划 ”等特色服务，配 备温馨提示卡、列车服务指南，为旅客在旅行中提供多元化服务， 逐步打造一车一特色、一线一品牌。三是延伸服务，拓展服务内 涵。开办具有导游性质的延伸服务，让职工熟悉掌握列车沿途自 然景观、历史文化、旅游景点、各种交通方式换乘时刻，随时随 地向旅客提供最前沿、最全面、最超值的咨询服务。 4.围绕“路风”加强监控检查，提升责任意识、服务和路风路 16 誉意识。 一是加强职工的责任意识和路风意识，杜绝以票谋私、乱收 费乱加价、敲诈勒索、粗暴待客现象。二是强化路风防控机制， 及时摸排路风关键列车、关键班组、关键人，安全科负责制定跟 踪包保制度，做好现场监控。三是根据路风易发的春运和暑运等 时段，保持路风管理高压态势，做到抓小放大，加大自查自纠力 度。四是聘请社会监督员、职工代表、设立留言簿、公开客服电 话 12306,自觉接受全社会监督。 （三）强化经营管理责任，确保经济效益提高。 1.认清经营机制，向动力要效益。铁总今年推出经营机制创 新，建立铁路运输企业盈亏与工资挂钩机制：在收支平衡的基础 上，工资增长只与利润挂钩，不再与其他经营指标挂钩。而集通 集团公司只有实现盈亏平衡，职工收入才能达到去年水平，只有 实现更高利润，职工收入才能增长。为此，我们必须抱团取暖、 背水一战，全员鼓劲抓效益、上下同心求利润。 2.瞄准经营目标，向措施要效益。第一，提前做好客流分析。 根据客流调查分析，平行线路增加的其他路局的旅客列车分流着 我们的上客量，网络、电话、实名制售票及站车互联补偿制度的 落实，冲击着我们的车补，我们只有动态掌握客流变化规律，灵 活调整旅客列车编组才能有生存的空间。以春暑运、元旦、国庆 等“ 两运六节” 132 天客流高峰时段为重点，根据客流量增减情况， 组织 Z267/8/9/70 次恢复硬座编组和锡包间 K7916/7/8/5 次扩编计 划，客流淡季减少 K1566 次列车编组，通过减少编组定员提高 17 客座复用率。根据客流情况，配合运输处积极协调沈阳局将 6859/60、6862/3/4/1 次终到站延伸至通辽，并增加编组至 8 辆 （3YZ，5YW ） ，结合锡乌线开通运营条件，配合运输处协调组 织开行锡林浩特至乌兰浩特旅客列车。同时，积极协调上级部门， 通过调图优化各次列车开行时间，提升旅客列车竞争力。第二， 健全堵漏补收机制。将车补收入预算层层分解，实现指标明确到 岗，责任落实到人的上下贯通、纵横覆盖的责任体系，按“段领 导包车队、科室包线、车队包班组”的包保责任制进行任务分劈， 细化“查、堵、补 ”措施，层层传递压力，加强执行过程的监控， 建立全员参与增运增收的激励机制，加大一体化考核力度。第三， 拓宽堵漏补收渠道。加大各地车票代售点售票力度，各线各班落 实好旅客问询，提前预售返程车票。严格车门验票和车内查票， 严抓无票、越站、越席乘车，严堵长票短补、短票长乘、减价不 符、小孩超高、行李超大超重和路内职工违章乘车，严控重点站、 重点区段短途客流漏收，确保颗粒归仓。加强空余卧铺发售及席 位复用，预留铺合理套用、科学共用和及时复用。提升客座利用 率。依据我们担当 3 对直通旅客列车的客流预测、分析结果，积 极协调路局将包头票额与呼和浩特实行共用，解决部分列车客座 率较低的问题。同时，客流淡季铺位供大于求时，大力开展区段 购买卧铺票价优惠措施，实施短途卧铺票价优惠发售，给予直通 旅客列车部分区段实行票价优惠政策支持，努力提高直通列车的 全程收入，实现客票票额最大化利用。第四，抓好短途旅客堵收。 我们必须以盈亏平衡为经营底线和刚性要求，树立强烈的创收意 18 识，树立“只有淡季的思想、没有淡季的市场” 、 “宁舍一身汗、不 漏一分钱”和“ 集腋成裘、积沙成塔 ”的经营理念。针对管内唯一 “绿皮车” 票价低廉、站站停车的特点，突出抓好短途旅客的堵漏 补收。深入集团公司管内盟市旗县政府机关、事业单位、厂矿企 业、院校，主动出击承办商务出行等业务，采取对大型团体客户 实行就餐优惠及对存在长期业务往来的团体客户或个人优先办理 卧铺等促销策略，进一步吸引团体客流。第五，承揽管内快递业 务。依托集团公司担当的旅客列车资源，在锡林浩特包头 K7916/7 次、锡林浩特哲里木 6062/3 次、集宁哲里木 6059/60 次列车加挂行包车或硬座车，与大板车务段、锡林浩特 车务段、中铁快运合作，本着互利互惠、合作共赢原则，按承包 租车形式承揽管内小件快运货物。 3.做强主业经营，向“产品”要效益。一是提升形式产品的质 量和档次。在现有核心产品基础上，通过设备设施更新、特色服 务内容和标准吸引旅客来保证效益，通过预售票服务来增加收入。 二是深挖内部潜力开发附加产品。在现有运能和设备设施前提下， 通过增设旅客行包托运、客车延伸服务，来增加收入。三是要按 旅客需求和市场规律，及时推出适应不同层次旅客需求、具有较 强竞争力的旅客运输产品，确保最大限度地扩大市场占有份额。 四是突出抓好“三进列车 ”评比工作，创建直通列车 “精品工程”， 打造 Z267/8/9/70 次进沪列车品牌质量标准、巩固加强 “锡林郭 勒号” 品牌建设，不断提高集团公司在社会上的知名度和影响力。 19 4.转换经营观念，向“变”字要效益。铁路的经营方式正在转 型，我们必须依据自己的优势，尽快转变经营观念。变就是“颠 覆” ，就是“ 重构”，就是敢于打破传统的自我设限，重新定位， 以超前眼光、前瞻的意识，找到颠覆性经营的着力点，朝着能挣 钱的平台迈进。变就是“跨界” ，就是在做运输的同时，也可以经 营其他，只要能把资源盘活，只要能内外通筋活络，只要政策允 许，只要能挣钱，山不过来，我们过去。变就是变“经营” 为“精 营” ，就是创新求变、死胡同里求生机。我们要拿出运营初期的 创业精神来，实事求是，不盲目贪大求多，又不要畏手畏脚，更 不要怕麻烦，能挣到钱就不麻烦，真正的麻烦是挣不来钱。 5.深挖内部潜力，向“多经”要效益。一是组织全员营销。根 据集团公司指导意见，结合我段实际，制定营销奖励激励机制， 充分激发广大职工的积极性和主观能动性，发动全员承揽广告、 旅游、物流等业务并按一定标准兑现奖励。二是巩固外包成果。 积极与餐车合作经营企业协商劳务输出人数、管理费标准等事宜， 本着互惠互利的原则，合理确定合作经营方向，确保合作经营收 益持续稳定。同时积极推进列车商品销售外包招标工作，按照效 益最大化原则，实现列车商品外包经营收益不断提升。三是开展 印制业务。积极联系广告商或商家厂家，承揽卧铺卡、一次性水 杯、一次性拖鞋、头巾等列车用品广告印制业务，实现增收创收。 同时可根据商家需求，由商家提供印制广告的成品，节约上述备 品的补充支出。四是洗涤业务对外。在保证各次旅客列车卧具备 品洗涤质量的基础上，最大程度利用好剩余洗涤能力，以洗涤设 20 备出租、洗涤能力输出或对外直接承揽业务等方式，实现洗涤业 务开源创效。同时，积极开展衣物干洗业务，在集团公司办公区 附近设立衣物收集点，面向集团公司内部职工开展便民优惠洗涤 业务。五是成立餐料配送基地。积极组织调研探讨在呼和地区或 包头地区成立餐料配送基地，通过优化进货渠道提升价格优势， 完成旅客列车用米面粮油、肉食蔬菜等餐料采购、仓储、配送等 业务。条件成熟，可进行餐料半成品加工业务，一次性筷子、方 便面、瓶装水等代理业务。六是成立包头地区食堂。鉴于目前列 车乘务员在包头地区住寓、就餐人次较多，调研在包头地区租赁 闲置房屋，充分利用现有厨师、炊事员，建立地区食堂，节约乘 务餐成本。 6. 启动创新引擎，向“傲都”要效益。傲都公司要以创新为 引擎，积极开拓市场。一是创新经营机制释放创效能力。按照 “统一领导、统一政策、统一责任、统一任务、统一考核” 的“五 统一” 基本原则，以规范经营行为、完善经营管理机制为基础， 进一步优化整合旅游、广告资源配置，广开渠道、打破常规、全 员营销，完善工效挂钩考核办法及营销奖励机制，明确目标、放 手经营、奖惩并重、指标到人，必保完成年度经营目标。二是全 面做好职工健康疗养工作。在职工健康休养项目上，为集团公司 职工及家属疗养提供最舒适、最贴心、最优质的服务。积极开展 地方单位疗养营销工作，利用淡旺季间隙，合理利用空余房间拓 展外部散客客房营销。积极协调各段工会尽快解决职工疗养公免 票审批，减少大交通的成本支出。三是利用蒸汽机车、 “老爷车” 21 做强延伸项目。一是提前介入、主动上手协调地方政府，计划 8 月初与克旗政府正式接洽商谈冬季旅游具体事宜，争取签订正式 合同；二是利用 5 月初在呼和浩特召开的克旗旅游产品推介会， 与克旗政府、锡盟政府商谈开行呼和浩特至经棚旅游专列、呼和 浩特至锡林浩特旅游专列或在呼和浩特至锡林浩特、呼和浩特至 大板间加挂卧铺车厢事宜，力争召开克旗或锡盟夏季蒸汽机车节， 同步推出以家庭为单位的亲子游、家庭游和“夕阳红” 等多样化、 多价位的旅游产品；三是尽快与北京中拓公司接洽，明确投资方 向和合作方式，利用管内“老爷车” 进行内部装修改造，打造成流 动的特色餐馆和主题旅馆，以桑根达来为中心，开行桑根达来至 多伦、桑根达来至经棚、锡林浩特至东乌旗（乌拉盖）的旅游专 列。四是通过网络媒体与多家电影公司及中央电视台联系沟通， 利用管内空闲线路和蒸汽机车拍摄蒸汽机车题材的电影和电视剧。 四是加快营销步伐、拓展外部旅游。要积极大力开发锡林浩特、 多伦和赤峰三地的旅游市场资源，依托集团公司的运输优势，充 分发挥热水职工培训中心的地域优势，积极与当地旅行社进行交 流合作，在夏季将哈尔滨、上海、大连等地的游客客源引入克旗、 多伦、蓝旗等旅游资源丰富的地区，冬季组织内蒙古游客赴哈尔 滨、上海、大连等地度假；要主动地走出去，大力开展营销工作， 组织人员进行市场调研，走访呼包各大机关单位、团体、学校、 医院、企业，横向联合全国各大旅行社，上门推销我们的旅游产 品；要加强海南分公司、热水职工培训中心和南戴河职工健康休 养基地之间的配合，积极主动的开展互动营销。五是拓展广告业 22 务、增加营业收入。在管内旅客列车做外皮商业广告，同时在 3 趟直通旅客列车上进行商业冠名；积极与小型企业和个人洽谈， 争取更多的广告业主在车厢内投放广告，尽可能打包经营；利用 锡林浩特火车站风雨棚立柱积极开展广告营销，发展新客户；充 分利用集通管内市、旗、县火车站等广告重点部位，包括站舍、 站前广场、站前停车场整体打包出租，同时将我们的广告产品优 化后在“广告买卖网” 上推出。六是做好代售点售票工作、辅助市 场营销。覆盖全线的售票管理体系建立后，火车票代售点除规范 做好售票工作外，还要进一步发挥代售点的联络、分销和外部宣 传营销作用，努力拓展市场、扩大影响面、推广公司的特色旅游 项目，进一步扩宽旅游群体，在确保完成年度客票销售任务、增 收创效的同时，也要为傲都公司在该地区开展旅游和广告营销业 务起到相应的辅助作用。七是强化海南管理、积极开展创效。要 加快分公司注册事宜，3 月 15 日前完成；要广泛联系海南当地 旅行社及宾馆，切实开展挂靠经营工作。加强市场营销，通过与 当地旅行社的合作组织北方团赴海南游和海南团赴草原游。改造 既有房间餐厅设施设备，最大化创造休闲业务空间。利用既有车 辆开展车辆租赁业务，全力压缩经营成本支出。八是加强热水职 工培训中心管理、共同跟进发展。在旅游旺季保持既有客源的稳 定及创效工作，必保旺季保旺。在职工健康疗养方面，在保证职 工疗养住宿情况下，多与赤峰地区党政企事业机关联系沟通，要 合理利用闲置客房和会议室及配套设施开展会议接待、团队商谈 等外部营销。在旅游淡季，灵活调整客房价格，更新服务项点， 23 利用网络平台推销温泉疗养。客运段、傲都公司全体干部要定人、 定任务，开展热水疗养营销。借助客运段的交友平台，组织未婚 青年赴热水培训中心开展交友活动。在用工使用方面，除保留正 式工、维修工、库管员、厨师等必要人员外，解除所有劳务工和 季节工，缺员岗位由客运段列车员以轮岗制的方式进行相应补充。 7.强化支出管理，向严控要效益。一是严控成本预算。根据 集团公司下达的年度成本费用预算，结合客运段实际情况，按照 “总量控制、系统负责、统筹安排、一包到底” 的原则，分劈下达 成本费用预算，健全横向到科室、纵向到车间班组的预算管理体 系，全面强化严控预算管理的刚性约束。同时，强化修旧利废管 理，合理盘活库存备品，在保证应急储备的基础上，优化各车次 卧具备品配置，提高物资运用效率。对废旧床单、被罩等布制品 进行集中收集整理，改造拖布、抹布，对废旧拖布、扫帚进行加 固捆扎，重复利用，降低相关物品购置支出。二是严控卧具补充 支出。旅客列车卧具实行梯次使用，将高等级列车换下的卧具替 换至低等级列车继续使用，延长卧具使用周期，充分利用库存剩 余卧具，合理进行调剂使用。三是严控备品补充支出。按照新规 范要求，取消硬卧小垃圾桶、台布、纱帘、地毯，加强果皮盘、 三角巾、衣架等易丢失备品的管理，严格履行丢失赔偿制度，降 低列车备品相关补充费用。四是严控卧具洗涤支出。强化洗涤日 常管理，优化洗涤、熨烫设备运转区段、时段，杜绝设备空耗， 最大限度减少用电设备待机能耗，在保证洗涤质量的前提下，科 24 学核定洗涤用水和洗涤剂用量，延长座套、卧铺套等非贴身卧具 以及地毯、窗帘等备品的洗涤周期，减少洗涤生产成本。五是严 控列车消耗品支出。充分考虑淡旺季因素，科学合理制定列车清 扫、消毒用品等