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青岛 XX 集团 2005-2009 年人力资源规划方案 一、X 集团公司人力资源现状盘点 截止至 2004 年 9 月 30 日，公司有在职员工 1378 人。 1、员工年龄结构 20-25 岁的员工 92 人；26-30 岁的员工 320 人；31-35 岁的员工 377 人；36-40 岁的员工 197 人； 41-45 岁的员工 164 人；46-50 岁的员工 91 人；51-55 岁的员工 127 人；56-60 的员工 10 人。 表一：公司员工年龄情况表 年龄段 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 人 数 92 320 377 197 164 91 127 10 占总人数的% 6.68 23.22 27.35 14.3 11.9 6.6 9.22 0.73 2、员工学历结构 小学学历的 85 人；初中学历的 242 人；高中（含职高）学历的 158 人；技校学历的 367 人；中专 （含中师）学历的 160 人；大专学历的 242 人；大学学历的 79 人。 表二：公司员工学历情况表 学历层次 小学 初中 高中 技校 中专 大专 大学 人 数 85 287 158 367 160 242 79 占总人数的% 6.17 20.83 11.47 26.63 11.61 17.56 5.73 3、员工职位分类情况 高层领导者 7 人；中层管理者合计 53 人；应用技术类 78 人；专业支持类 58 人；行政服务类 165 人； 研发类 5 人；资源调剂族 11 人；销售类 2 人；市场类 2 人；销售服务类 5 人；生产支持族 106 人；技术 工 330 人；操作工 546 人；尚在实习期，未确定职位的 11 人。 表三：公司员工职位分类情况表 职位族/类 人数 占总人数的% 高层领导者 7 0.51 中层管理者 53 3.85 应用技术类 78 5.66 专业支持类 58 4.2 行政服务类 165 11.97 研发类 5 0.36 资源调剂族 11 0.8 销售类 2 0.15 市场类 1 0.07 销售服务类 5 0.36 生产支持族 106 7.7 技术工 330 23.95 操作工 546 39.62 实习期员工 11 0.8 4、员工职称结构 至 2004 年 9 月共有各类专业技术人员 454 人，其中高级职称的 4 人；中级职称的 123 人；初级职称 的 327 人。 表四：公司专业技术人员情况统计表 资格名称 人数 资格名称 人数 资格名称 人数 合计 高级工程师 3 高级经济师 1 4 工程师 75 助理工程师 126 技术员 81 282 政工师 21 政工初级 36 57 经济师 11 经济初级 24 36 统计师 5 统计初级 13 18 会计师 5 会计初级 29 34 卫生中级 6 卫生初级 12 18 档案中级 0 档案初级 6 6 5、生产分厂职位统计 公司六大生产分厂共有员工 797 人；占全公司员工总数的 57.8%；各生产厂职位构成情况及人数统计 如下。 表五：各生产分厂职位结构表 职位族类/层级 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 中层管理者 2 2 2 2 2 2 中层管理者 1 1 1 1 1 1 应用技术类 1 1 1 1 1 1 应用技术类 6 2 5 7 5 2 应用技术类 4 6 4 1 4 2 生产支持族 0 0 0 0 1 0 生产支持族 2 1 1 1 2 1 行政服务类 1 1 1 1 2 1 技术工 1 1 1 1 1 1 技术工 2 2 2 2 2 2 技术工 27 23 20 26 29 19 技术工 0 0 1 1 1 0 操作工 6 6 2 6 7 1 操作工 12 9 7 9 8 4 操作工 103 46 49 95 101 36 操作工 15 7 1 0 4 0 实习期 0 4 3 0 3 0 合计 183 112 101 154 174 73 6、生产分厂员工年龄结构统计表 表五：各生产分厂员工年龄结构表 职位族类/层级 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 20-25 1 20 10 8 19 3 26-30 23 22 25 27 66 15 31-35 58 40 32 34 48 17 36-40 30 18 11 29 20 12 41-45 31 5 7 26 14 9 46-50 15 2 7 10 3 8 51-55 24 4 8 17 4 9 56-60 1 1 1 3 0 0 合计 183 112 101 154 174 73 7、各生产分厂员工学历构成情况统计表 表五：各生产分厂职位结构表 学历层次 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 小学 17 5 10 18 5 12 初中 48 19 18 64 30 21 高中（职高） 32 6 4 24 16 4 技校 59 44 39 28 66 12 中专（中师） 3 17 14 9 24 8 大专 21 11 10 9 24 12 大学 3 10 6 2 9 4 合计 183 112 101 154 174 73 8、2001 年-2004 年 9 月公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。 表六（1）2001 年 X 集团公司离职人员信息汇总表（14 人） 姓名 年龄 原部门/岗位 最高学历 所学专业 职称 李文娟 19 普钙厂/见习期 中专 会计电化 刘云秋 35 硫酸厂/焙烧 初中 卢建坤 28 磷铵厂值班长 中技 X 肖春辉 26 合成氨厂变脱 中技 X 张锦标 27 安全环保处副处长 大专 X设备制造与维修 机械助工 吴黎明 29 党委工作部副部长 中专 助理政工师 罗国松 24 新分人员见习期 大学 技术经济 周肃斌 36 合成氨厂设备员 大学 汽车内燃机 工程师 石 斌 27 硫酸厂成品 中技 采矿 徐盛莉 30 质检中心分析员 中技 X 缪顺勇 27 合成氨厂合成 中技 X 张连清 31 质检中心分析员 中技 分析 孙 旋 28 计控中心总降 中技 电仪 王海波 25 合成氨厂造气 中技 机械 表六（2）2002 年 X 集团公司离职人员信息汇总表（239 人） 姓名 年龄 原部门/岗位 最高学历 所学专业 职称 代家庆 23 合成氨/精炼 中技 计算机运用 赵文正 24 计控/电气修试 大专 供用电技术 电气技术员 唐 宵 29 销售公司业务员 大专 工业电气自动化技术 电气技术员 刘 艳 27 新分人员见习期 大学 机械工艺与制造 李同春 27 硫酸厂制酸 大学 化学工程 工艺助工 杨 兵 26 磷酸厂制酸 大学 化学工程 工艺助工 王自强 28 新分人员见习期 大学 国际贸易 因三方公司改制共有 173 人与 X 集团公司解 除劳动合同。 因销售公司改制与 X 集团公司解除劳动合同的 51 人。 因进出口公司改制与 X 集团公司解除劳动合同的 8 人。 表六（3）2003 年 X 集团公司离职人员信息汇总表（20 人） 姓名 年龄 原部门/岗位 最高学历 所学专业 职称 廖建民 27 合成氨厂/变脱 职高 财会 李 源 24 磷酸厂/制酸 职高 郑凯文 20 质检中心/见习期 中专 X分析 全洪令 20 质检中心/见习期 中专 工业分析 曾 勇 26 磷酸厂/制酸 中技 商品广告 周炳忠 27 计控中心/电气修试 大专 供用电技术 电气技术员 沐国华 39 综发公司/劳资员 大专 中文 中教一级 洪志强 24 硫酸厂/4#制酸 大专 精细X 罗志刚 32 财务处/会计 大专 电算会计 冯雪梅 33 财务处/会计 大专 市场营销 助理会计师 刘燕敏 30 供应公司/计划员 中技 X工艺 经济初级 黄雄 33 综发公司/副经理 大专 政教 政工师 杨飙 25 计控中心/仪表维修 大专 生产过程自动化 仪表技术员 高伦 26 普钙厂/球磨 中技 造纸 王树刚 27 计控中心/仪表维修 大专 电气自动化 仪表技术员 何昉 26 合成氨厂 中技 体工电工 李春元 35 合成氨厂/造气 初中 卫萍 29 合成氨厂 中专 幼师 小教一级 张砚吉 24 合成氨厂/变脱 中专 会计电算化 徐丽辉 35 总工室/科协管理 大学 应用物理 计算机应用工程师 表六（4）2004 年（9 月）X 集团公司离职人员信息汇总表（18 人） 姓名 年龄 原部门/岗位 最高学历 所学专业 职称 李金梅 33 经营部/业务员 大学 企业管理 工业经济师 李云晋 31 经营部/业务员 高中 热机 刘懿 33 经营部/业务员 职高 X机械 政工员 梁任祥 32 经营部/业务员 中技 X 袁智 29 经营部/业务员 大专 企业管理 凌浩 25 经营部/业务员 大专 烟草经营与管理 万镔 31 综发公司/业务员 高中 邹伟 33 综发公司/业务员 中技 体工 张永春 22 磷铵厂/保全工 中专 X机械 机械技术员 陈学兵 28 合成氨厂/技术员 大专 生产过程自动化 电气助工 张玉东 21 磷铵厂/保全工 中专 X机械 机械技术员 李雪梅 31 合成氨厂/精炼 中技 X 冯睿 30 合成氨厂/工段长 大专 X工艺 工艺助工 孔祥波 27 合成氨厂/合成 中技 电工 陈秋良 22 磷酸厂/实习 中专 X分析 代青 26 合成氨厂/脱硫 中技 X工艺 王小红 22 磷铵厂/实习 中专 X工艺 林丽 22 普钙厂/操作工 1中专 幼教 注：扣减属公司业务划转后的变动的 6 人外，本年度辞职人数 12 人。 9、2003 年公司临时工使用情况统计表。 用工部门 用工数量 长期用工数 主要用工岗位 硫酸厂 3 3 3#料仓下料 磷酸厂 11 11 磨机 6 人；均化 5 人 磷铵厂 40 40 DAP 操作 24 人；NPK 操作 16 人 合成氨厂 86 86 卸焦煤 25 人；供焦 51 人；锅炉 10 人。 普钙厂 30 30 操作 22 人；打料 2 人；铲煤 6 人。 给水厂 25 25 氟钠 16 人；投石灰 4 人；渣坝 5 人 电仪部 1 1 地磅秤维护 1 人。 采供部 63 63 编织袋仓库 3 人；下磷矿石 60 人。 仓储部 239 239 产品包装 219 人；站台倒运 20 人。 二、X集团公司的战略发展规划及业务规划 三、X集团公司人力资源理念 X集团公司的人力资源理念是：人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企 业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想 的机会，掌握终生就业的本领。 “以人为本”的管理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，创造条件成就员 工的理想，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。 坚持“不拘一格”的用人思想，按照“给机会，压担子，听公论，看实绩”的原则，打破学历、职 称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。 坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。 一切管理行为都以人为中心，突破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单出发，删繁就简。 四、X集团公司人力资源战略和策略 根据X集团公司的人力资源现状，结合面向未来的发展战略，X集团公司的人力资源战略是： 一定时期内，X集团公司机制的作用大于人的作用；要建立发展、发挥大多数人能力的机制，而不是 强调“明星作用”。 配合公司向市场化转型的经营战略，在管理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓励市 场认可的职业化精神。 将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必须有利于促进其内部流动。 在将现有基础管理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源管理体现 公司的价值导向策略是： 关键人才继续以内部培养为主，适当引进职业化人才；同时考虑更有效地利用外部人力资源。 以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队 绩效、团队能力。 重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。 侧重非经济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。 五、X 集团公司人力资源规划 （一）公司人员定编规划 公司现有员工 1378 人，内退员工 190 人。 至 2005 年末，公司员工预计需要人员 1328 人，减员 50 人。 （按 2002 年公司与全省平均水平相比， 达到平均水平的人工成本线，X 集团公司必须减员 175 人） 。 宏观定编制：现状：领导管理族占 4.58%；生产支持族占 7.79%；职能支持族占 12.23%；技术族占 5.87%；生产族占 63.23%；市场营销族占 0.57%；资源调剂族占 0.64%；后勤服务族占 5.08%。 规划：至 2007 年，领导管理族占%；生产支持族占%；职能支持族占%；技术族占%；生产族占%；市 场营销族占%；资源调剂族占%；后勤服务族占%。 具体规划： 1、营销中心：按现行编制有 22 人，不考虑市场部、销售部人员数量，至 2005 年预计设置 40 人。 部门名称 现有人数 2005年计划定编制 2007年计划定编制 市场部 1 3 5 销售部 2 12 30 营销支持部 6 7 7 成品采购部 7 10 15 用户服务部 6 8 8 合 计 22 40 65 注：本编制规划是X集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签订劳动关系。 2、制造中心：（现定编制为1193人，实有人数为1161人，预计至2005年末编制数调整至1143人，实 有人数按定编人数配全）即制造中心2005年人员预计可调剂出至少20人，若按现有人员确定编制，则可 调剂出至少38人。 （1）合理确定编制； （2）通过对2#、3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计5060人。 部门名称 截止 2004 年 9 月现有人数 现有定编制 2005 年计划定编制 2007 年计划定编制 生产管理部 24（含书记） 27 27 研发部 98 101 105 采供部 54 55 50 仓储管理部 33 32 32 电仪服务部 105 106 106 磷酸厂 112 119 119 磷铵厂 119 131 硫酸厂 183 180 120 普钙厂 154 159 合成氨厂 175 179 给水厂 106 105 合计 1112 1194 注：部门缺员部份现由临时工抵岗。 3、支持中心职能支持部门：现有96人，预计2005年缩减至85人。 （1）减员增效 （2）行政管理部驻昆办业务划转，缩减5人。 部门名称 现有人数 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 总经理室 9 9 8 人力资源部 8 8 7 资产财务部 39 40 40 行政管理部 19 17 10 质安环保部 11 11 9 信息管理部 10 11 10 合计 96 96 84 4、支持中心党群部门：现有89人，预计2005年缩减至50人。 （1）保卫部门卫工作划转，缩减30人 （2）减员增效 部门名称 现有人数 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 党委工作部 8 10 10 纪检监察部 5 4 4 工 会 4 4 4 退管会 6 6 3 保卫部 65 68 38 合计 88 92 59 5、支持中心后勤部门：现有 51 人（是否含承包人？） ，预计 2005 年缩减至 10 人。 （1）部份业务人员划转到 X 集团公司本部 （2）综发公司进行改制。 岗位名称 现有人数 现有定编制 2005 年计划定编制 2007 年计划定编制 计划生育管理 1 1 1 俱乐部管理 3 2 其余职能 取消 取消 3 （二）职位编制规划 在第（一）定编制规划的基础上进行。 1、领导管理族职位编制规划： 领导管理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总 监职位暂不设置，2007年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。 领导管理族中层管理者三层级现有2人，至2007年规划编制维持不变；二层级现有36人（有2人外聘） ，至2007年规划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有16人，至2007年规 划编制在13人（综发改革后医院缩减、门卫管理工作的划转、驻昆办业务的划转）。 2、职能支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）： 职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务 管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。 三层级职位现有人；基本保持不变。 二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级 人数为一、二层级总人数的80%。 一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展 空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。 3、技术族职位编制规划： 技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2007年规划编制设置2个职位（技术专家）三层 级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2006年规划增加职位各1个，至2007年规划编制各 增加设置2个。 二层级职位现有个，至2005年规划增加10个，至2007年规划增加30个。为保证一层级人员的职业发 展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。 一层级职位现有个，至2005年规划增加10个，至2007年规划增加20个。为保证一层级人员的职业发 展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。 4、市场营销族职位编制规划 5、资源调剂族市场营销族职位编制规划 6、生产族职位编制规划 生产族现有四层级职位个（工段长），计划于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各 1个）；2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手管理办法） 现有三层级职位个（值班长），计划于至2005年规划增加高级操作工/技术工16个（每个分厂及二个 部门各2个），至2007年规划编制各增加设置20个。（高级操作工适用操作能手管理办法） 现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理 流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。 现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理 流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。 7、后勤服务族职位编制规划 此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2005年取消此职位族类的设置。 8、生产支持族职位编制规划 生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。 现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理 流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。 现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理 流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。 （以上所有职位及层级的调整适用职业发展管理办法及职位管理办法） （三）人员配置规划 员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素质倾向的原则。 1、人员职位晋升：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优异 的低层级的员工向上晋升； 2、人员职位降级：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评价 差的低层级的员工向下降级； 3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗 的办法。 （四）教育培训规划 见公司培训体系内容。 1、第一阶段：2005年完成培训系统建设 （1）目标：搭建健全的培训管理体系，实现培训工作的全面科学管理，为迈向学习型组织做好基础 性工作；通过培训提升员工技能，提高工作绩效，提升员工竞争能力。 （2）核心措施： 健全培训管理制度和规范培训流程 明确培训相关人员的职责，努力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的管理理念，尊重员工、 尊重人才，使员工个人的发展目标与企业的目标规划相结合。 建立完善的培训课程体系 建设培训信息系统 包括培训需求信息、员工职业发展信息、计划信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信 息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。 2、第二阶段：（至2006年）文化建设 （1）目标：塑造X集团公司的学习文化，形成良好的学习氛围。 （2）核心措施 营造软环境，实现员工与岗位的双向和谐匹配；营造尊重知识、人才的环境；营造竞争环境，使 人才的成长既有压力也有动力。 改善硬环境 建立完善的知识管理系统 掌握和利用先进的培训技术和学习方法，降低培训成本，提高培训效率 全面提升X集团公司内部的培训能力：加强内部培训师队伍建设，建立形式多样的交流平台 3、效益优化（2007年） （1）目标：实现学习文化的价值转化，达到文化和效益的双益 （2）核心措施： 对培训绩效实行量化管理 实现“没有培训的培训”，构建“培训超市”，员工自主选择培训内容，降低培训管理成本 建立员工自主学习的机制 培育促进培训成果转化的工作环境。提高各级管理者的支持度，建立岗位轮换制等。 （五）招聘选拔规划 1、2005年人员需求招募计划： 总需求：1328人 预计流失人员：25人 公司进行相关改革后剩余人员：1337人 预计需招募人员16人。 2、2007年人员需求招募计划： 总需求： 预计流失人员： 预计需招募人员： （六）工资分配规划 工资增长遵循两低于的原则，年度预算按照为人工成本付费、建立薪酬激励、参考劳动力市场的原 则进行。 1、普遍调资：公司上一年度实现利润，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出增资 方案，经公司人力资源委员会审批后执行；公司上一年度经营亏损，下一年度工资总额由人力资源部根 据两低于的原则提出减资方案，经公司人力资源委员会审批后执行。 2、奖金：公司上一年度实现利润或遇政府、集团公司政策规定发放奖金时，由人力资源部、资产财 务部根据公司总体情况，制定分配方案，经公司人力资源委员会审批后执行。 3、公司薪资体系一般不进行重大调整，除非遇重大战略调整及职责变化时。 六、X集团公司人工成本规划 （一）人工总成本规划 2003年人工成本总额占X集团公司产品销售收入5.8%；2004年预计人工成本总额占X集团公司产品销 售收入6.4%(按预算数)；计划至2005年人工成本总额占X集团公司产品销售收入的%。 （二）劳动报酬总额规划 2003年劳动报酬总额占人工成本总额的76.04%（总额里是否包含家属工费用），其中：1、家属工： 现有劳动报酬分配占人工总成本的1.78%； 2、临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%；（此比例里含家属工报酬） 3、公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69% （1）在岗员工： 4、离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的2.44%。 到2005年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在10人以内；至2007年末止，离岗休养员工人数 净增加数应控制在20人以内。 （三）社会保险费用规划 社会保险费