公司检修工作票制度

检修工作票制度 一一一 总则 第一条 为了实现设备检修全过程的安全控制，防止设备检 修过程中发生人身和设备事故，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司（以下简称 “公司”）工作票管理 的内容、要求与方法、检查与考核。 第三条 本制度适用于所有在公司生产现场实施检修作业 的单位和公司所属各单位，本制度的有关规定要求各施工单位、 公司各单位认真执行。 第四条 管理机构为生产部，负责对各单位执行工作票制度 的情况进行监督、检查、考核。 第二章 工作票填写的内容及要求 第五条 工作票（见附件一）包含的内容有：检修单位、负责 人、检 修人数、检修地点、设备名称、设备类别、工作内容、预计 工时、 实施具体时间、安全措施、工作票序列号、验收、检修单位 工作票签发人、生产单位工作票许可人等。 第六条 工作票一般应由项目负责人填写，工作票要用钢笔、 圆珠笔、签字笔填写，一式四份，应尽可能用仿宋体书写，字迹应 清楚、端正、不得潦草、不得任意涂改，严禁错字漏字多字等现象。 检修工作票为四联单，第一联自留，第二联车间保管，第三联分 厂保管，第四联，交生产单位。 第七条 工作票填写中若出 现个别错、漏字需要修改时，应 在错字上划两道横线，漏字可在填补处上、下方作“”记号，然后 在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错漏处盖上 项目负责人扁形红色印章或签名，以示负责。但对设备名称、序 列号、动词不得涂改。 第八条 为使工作票序列号不 发生重复、不连续等现象，各 单位工作票序列号统一编写。 （见附件二） 第九条 工作票计划工作时间中，年要写全,月、日、时、分 应用双位填写，必须用零占位。 第十条 检修单位应填写项目负责人所在单位车间班组，名 称要注明全称。 第十一条 工作内容 (任务)和工作地点，应分别明确填写工 作内容项目及从事工作的确切地点。 第十二条 工作票填写必须使用统一的标准调度术语。 第十三条 工作票中安全措施在填写过程中每条措施均有 序号，应按顺序填写， 第十四条 “上述安全措施已全部执行”一栏要求强制执行， 当所有的安全措施全部执行结束后，由操作人员和项目负责人共 同签名，填写允许开工时间。 第十五条 “试运行前所有条件确认” 一栏要求强制执行， 当所有的确认无误后，由操作人员和项目负责人共同签名，填写 允许开机时间。 一一一 工作票签发人、项目负责人、 工作许可人的确定及审批权限 第十六条 工作票签发人由各单位主管领导、专业工程师、 车间主任担任，工作票签发人只能签本专业工作票，如电气只能 签电气工作票，机械只能签机械工作票。工作票许可人由各单位 主管领导、专业工程师、车间主任、班组长担任。 第十七条 项目负责人由业务技术上和组织能力上能胜任 工作的人员担任。 第十八条 按公司设备分类管理办法和危险作业审批分类 （见附件三），将设备检修分特A、A 、B、C四类，检修工作票的签 发和许可按设备级别进行分级签发和许可，具体流程如下： （一）特A类由项目负责 人填写后，首先 经车间安全员审批， 报分厂安全员审批，单位主管领导签发，由生产单位主管领导许 可后报公司生产部审核，最后由公司主管领导批准后执行。 （二）A类设备检修由 项目负责人填写后，首先经车间安全员 审批， 报分厂安全员审批，单位主管领导签发，由生产单位主管 领导许可后报公司生产部批准后执行。 （三）B类设备检 修由项目负责人填写后，首先经车间安全员 审批， 报分厂安全员审批，单位主管领导签发，由生产单位车间 主任许可后执行。 （四）C类设备检 修由项目负责人填写后，首先经检修单位车 间安全员审批，车间主任签发，由生产单位班组长许可后执行。 第四章 工作票的使用及要求 第十九条 有计划的设备消缺、大小修等工作的工作票，应 在开工前一天交给工作票许可人，当日消除缺陷的工作票应在开 工前一小时，临时工作可在工作开始以前，送交工作票许可人， 由工作票许可人对工作票全部内容进行审查，必要时填写补充安 全措施，确认无问题后签名。 第二十条 事故抢修以及已经必须夜间进行的紧急检修工 作，经 当值值长同意后，可以不办理工作票，但必须由运行人员 做好安全措施，并将情况记录在规定的记录簿上，方可开工；第 二天白班上班时，消缺工作仍然继续进行，应补办工作票手续。 第二十一条 不填用工作票的事故抢修工作包括运行人员 排除故障工作，仍必须明确项目负责人、工作许可人，并按规定 做好安全措施，履行工作票许可制度，操作人员应将项目负责人 姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。 第二十二条 一个项目负责人同一时间只能承担一项工作 任务。因 抢修或其它紧急工作的需要，项目负责人需离开该工作 现场， 进行其他检修任务时，将工作票上交操作人员保管，并做 好记录，停止该工作，并重新办理抢修或其它工作的工作票；当 工作结束后，需再次进行原工作时，与操作人员共同到现场检查 安全措施，确认所有安全措施符合工作票要求，方可开始工作。 第二十三条 安全监护人必须始终在工作现场，对工作班 人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作。 第二十四条 生产现场禁火区域内进行动火作业时，必须同 时执行动火制度。 第二十五条 因工作关系需要变更项目负责人时，应由工作 票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名。被变更的工 作负责人要向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工 作人员情况后方可离去。 第二十六条 办理终结手续时，操作人员应会同项目负责人 检查施工现场工作人员是否全部撤离，现场是否整洁，检修工具 是否遗留，同时项目负责人应向操作人员交待检修设备与检修前 是否有异动，并说明设备检修后，运行中应注意的问题。 第二十七条 工作结束后，工作票由项目负责人和操作人员 分别收回，交本部门（专业）统一登记，统一保管。 第五章 检查与考核 第二十八条 生产部不定期抽查工作票的执行情况，并每月 对各单位的工作票不合格项进行考核，每张考核 200 元，工作票 在执行中存在下列情况之一者为不合格票。 一、工作票丢失。 二、工作票无统一编号或重号，涂改号等。 三、 票面填写不符合要求者。 四、 工作班成员与实际不符。 五、工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中 设备未填写电压等级或双重名称。 六、 安全措施不完备或错误者。 七、票面安全措施与现场实际不符者。 八、安全措施填写不正确。 九、工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办 手续。 十、字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定（修改三处即 为作废票）。 十一、漏签姓名代签名。 十二、 许可手续未办妥检修人员已开始工作。 十三、转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安 全事项。 十四、工作现场没有工作票。 十五、工作现场没有监护人。 十六、工作现场随意变动安全措施。 第二十九条 生产部对检查发现的该单位不合格工作票较 多，将按工作票合格率进行考核，不合格率低于 96%，考核责任 单位 5000 元，单位主管领导 2000 元，车间主任 1000 元。 工作票合格率计算方法： %10该 月 应 执 行 的 总 票 数该 月 已 执 行 合 格 的 票 数月 合 格 率 式中：该月应执行的总票数 = 该月已执行合格票数+该月已执行 的不合格票数+该月已执行没有收回的票数 第六章 附则 第三十条 本制度由公司生产部负责解释。 第三十一条 本办法自 2009 年 12 月 15 日起执行。 附件一 检 修 工 作 票 序列号： 编号：EO/PG210.02/01 设备名称 设备类别 A B C 检修地点 特种作业范围 动火 1 2 3 高空/高处 1 2 3 4 密闭 爆破 吊装 开挖 专业 机械 电气 危化品 土建 其他检修级别及 内容 工作 内容 预计时间 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 检修单位 项目负责人 检修人数 安全监护人 材料备件验收准备确认人 工具准备确认人 风 险 预 测 高处坠落、 物体打击、起重伤害、触电、中毒、车辆伤害、机械伤害、爆炸、窒息、火 灾、坍塌、灼烫、淹溺、辐射、噪声、粉尘、其他 措施确认 及实施人 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 锁定设备 开关名称、 地点 3 安 全 技 术 措 施 9 锁定作业 其他相关能源锁 定、释放情况 气体、动能释放、化学能、电能、势能释放、 辐射能 上述检修准备及安全措施已全部执行 项目负责人： /操作人员： 允许开工时间 试运行前所有条件确认 项目负责人： /操作人员： 允许试机时间 验 收 验收评价： 验收人： 车间安全员审批： 分厂安全员审批： 工作票签发人 工作票许可人 生产部 设备办： / 安全办； 工程部： 保障办： 分公司领 导审核 附件二 序列号编写的要求及含义： 、 序列号采用代码加编号数据组成。 、 第一位的代码代表单位，由生产部编制，见下表 格 单位简称代码表 单位名称 代码 单位名称 代码 炼铁厂 T 制氧厂 O 炼钢厂 G 动力厂 D 轧钢厂 Z 运输部 S 维修厂 X 检测中心 C 物流公司 L 计控部 K 、 代码后的编写要求由各单位自行拟定，并报生产部，例 如维修可采用 X01100001，意 义如下，X1 代表维修一车间，X2 代表二车间，类推。10 代表年号，0001 代表当年度第一个项目。 附表三 危险作业审批分类 类型 内容 备注 煤气主管、8 万煤气柜、氧气压缩机、液氧储槽的动火 30 米以上高空作业特 A 所有爆破作业 需报分公司领导审 批 煤气管、氧气管、煤气与氧气管的附属装置（包括排水器，水封，放散 管，补偿器） 、危化品（包括丙烷室、油库、氧气减压室、液氧汽化器内 动火）炼钢转炉氧枪闸阀及管道、除尘管道及除尘风机、高炉重力除尘 器、布袋除尘器的动火 15 米（含）以上高空作业 喷煤罐仓，球罐内，管道内，气柜内的密闭空间作业 A 高压线旁边、煤、氧气管 3 米内及两台吊机吊同一物件的特殊区域吊装 凡管道或容器内含 有煤气、氧气的设 备设施需要动火均 作为 A 类作业范围， 需报公司生产、安 全、保卫部门审批， 开挖项目直接报生 产、工程部 高炉煤气下降管裤叉、炉顶上升管、均压阀、放散阀、大钟、小钟，受 料斗、小钟拉杆保护套，炉腹、风口、铁口上方，煤气管网法兰，净煤 气管，荒煤气管，热风炉煤气管，二切阀，新老区制粉燃烧炉