员工旅差费报销标准

恒安集团商贸发展部 员员工旅差工旅差费费用及用及补贴报销标补贴报销标准准 （ （2010 年年 11 月份修月份修订订） ） 根据新颁布的恒安集团旅差报销管理制度有关规定，为进一步加强管理，统一商贸发展 部各级员工旅差费的开支口径，规范员工旅差报销行为及标准，结合商贸发展部实际情况，制 定本标准。 一、旅差人一、旅差人员员住宿住宿费费用用报销标报销标准：准： 1、 、旅差人员的住宿费实行限额标准报销，按旅差实际住宿天数计算。在限额标准以内的，凭住 宿费发票的实际发生额报销；超过限额标准部分，由当事人自行负担。旅差人员的住宿费凭住 宿发票，可以趟为单位按标准平均报销。 2 旅差人旅差人员员住宿住宿费报销标费报销标准准 报销标报销标准（元准（元/晚）晚） 行政行政级别级别适用人适用人员员 北京、上海、北京、上海、 天津、重天津、重庆庆、 、 广州、深圳广州、深圳 省会、厦省会、厦门门、大、大 连连、青、青岛岛、宁波、宁波 除前述外除前述外 地区地区 总监级商贸发展部正、副总监 500450400 销售大区总经理、商贸总监助理、商贸行政分部总经理、 重点客户分部总经理、海外销售分部总经理、商贸财务分 部总经理、特通分部总经理 总经理级 商贸分公司总经理、省区销售部总经理 400350300 商贸发展部职能部门经理级员工 特通重点客户经理、片区特通经理、城市特通经理 省区 KA 经理、省直财务经理、省区人力资源经理 250200200 因工作需要，跨出其所管辖区域范围差旅 250200200 经营部经理、 主办会计 在其业务所管辖区域范围内的差旅 200180180 因工作需要，跨出其所管辖区域范围差旅 200180180 经理级 办事处主任、 在其业务所管辖区域范围内的差旅 150150150 商贸发展部职能部门职员级员工 省区人力资源专员、省区销售行政专员、省区 KA 经理助理、 特通经理助理、特通产销专员、特通平面设计专员、高级特 通专员 省区销售部文员、经营部文员、小车司机 助理会计、往来会计、出纳、仓管等职员级人员 200180150 职员级 客户经理、特通专员、结算专员、PCC 督导、业务代表、理 货员、送货员、搬运工、送货车司机 与外勤与外勤补贴补贴一并包干，具体一并包干，具体见见本本办办法相法相 关关规规定定 备备注注：1、以上职务包括正、副职务，如有新设岗位，按相应行政级别的报销标准执行； 2、员工原则上应在驻地附近，由所在单位统一租房居住；家在工作所在地或旅差所在地的，不得报销住宿费 用； 3、 “在其所管在其所管辖辖区域范区域范围围内的差旅内的差旅”系指：在其单位业务管辖区域范围内，差旅地距离工作驻地 50 公里以内， 原则上应于当日返回；距离驻地 50 公里以上，如确实因工作需要无法于当日返回，需在外住宿者。 二、旅差人二、旅差人员员交通工具适用交通工具适用标标准：准： 标准 工 具 级别 火车飞机轮船 其它长途交通工具 （不包括出租小汽车） 总监级 软卧铺车 经济舱位二等舱位按实报销 总经理级 软卧铺车 经济舱位二等舱位按实报销 经理级 硬卧铺车 经济舱位二等舱位按实报销 职员级 硬卧车 *三等舱位按实报销 业务代表、PCC（导购员）、 送货员、搬运工等 硬座车 *三等舱位按实报销 备备注：注：1、本标准所列“其它长途交通工具”不包括出租小汽车。 2、公司一般职员出差原则上应按规定标准执行，如遇特殊情况需享受越级交通工具标准的，应提出申请，商贸分 公司员工报分公司总经理审批同意；商贸发展部职能部门员工（含特通分部员工）报商贸发展部总监审批同意后， 才能按越级的标准执行。 3、省区销售部经理级员工在本分公司范围内差旅，未经商贸分公司总经理同意（特通分部驻外经理级员工未经特 通分部总经理同意），不得乘坐飞机。 三旅差人三旅差人员员外勤外勤补贴报销标补贴报销标准：准： （一）、相关（一）、相关标标准准规规定：定： 旅旅 差差 地地 区区差旅外勤差旅外勤补贴补贴（元（元/日）日） 省会城市、北京、上海、天津、重庆、深圳、大连、青岛、宁波、厦门100 第 3 页 共 4 页 除上述地区外的未单列地区80 经营部经理、办事处主任 经营部、办事处员工在其单位所管 辖区域范围内差旅，距离驻地 50 公 里以内，原则上应于当日返回，50 公里以上，确因工作需要确实无法 于当日返回驻地，需在外住宿者 经营部主办会计、助理会计 往来会计、出纳、仓管、文员、小车司机 50 省区销售部本部员工（含省直财务经理）在其单位驻地城市范围内旅差，距离 驻地 50 公里以内，原则上应于当日返回；50 公里以上，如确因工作需要无法 于当日返回，需在外住宿者 50 驻外特通人员（含片区特通经理、城市特通经理）在其驻地城市范围内旅差， 距离驻地 50 公里以内，原则上应于当日返回；50 公里以上，如确因工作需要 无法于当日返回，需在外住宿者 50 备注：1、员工跨区域差旅外勤补贴标准不分职务级别差异（旅差费用包干者除外）； 2、差旅外勤补贴和驻勤补贴是不相容的关系，同一人员同一工作日不得同时享受领取； 3、驻外销售机构员工差旅地距离驻地 50 公里以内，原则上需于当日返回驻地，并按规定领取驻勤 补贴，不领取外勤补贴。 （二）、关于差旅（二）、关于差旅费费用及用及补贴费补贴费用包干的用包干的规规定：定： 1、适用对象：经营部、办事处客户经理、特通专员、PCC 督导、结算专员、业务代表、理货员、送 货员、搬运工、送货车司机等 2、适用标准：以上岗位员工因工作需要出差，实行差旅费用包干制，员工差旅费包干范围包括： 住宿费用、市内交通费、外勤补贴等。员工需凭有效住宿发票填制报销单，方可报销差旅包干费 用。具体标准如下： 岗岗 位位包干包干标标准（元准（元/日）日）备备注注 因工作需要，跨出单位管辖区域范围差旅150资深、高级、中级客户经理、 结算专员在其单位管辖区域范围内的差旅100 因工作需要，跨出单位管辖区域范围差旅120初级客户经理、特通专员、 PCC 督导、高级业务代表、在其单位管辖区域范围内的差旅80 因工作需要，跨出单位管辖区域范围差旅100初级、中级业务代表、PCC、 理货员、送货员、搬运工、送 货车司机 在其单位管辖区域范围内的差旅 60 备注：1、 “在其所管在其所管辖辖区域范区域范围围内的差旅内的差旅”系指：在其单位管辖区域范围内，差旅地距离驻地 50 公里以内， 原则上应于当日返回；距离驻地 50 公里以上，如确实因工作需要无法于当日返回，需在外住宿者。 四、四、员员工工驻驻勤勤补贴标补贴标准：准： 常常驻驻地区地区岗岗位位驻驻勤勤补贴补贴（元（元/日）日） 经营部经理、办事处主任 片区特通经理、城市特通经理 50 重点客户分部驻外员工 省区销售部员工 客户经理、PCC 督导、结算专员、文员 省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 高级特通专员、特通专员 40 北京、上海、天津、 重庆、广州、深圳 业务代表25 经营部经理、办事处主任 片区特通经理、城市特通经理 40 省区销售部员工 客户经理、PCC 督导、结算专员、文员 省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 重点客户分部驻外员工 高级特通专员、特通专员 30 其他省会城市、 厦门、宁波、青岛、 大连 业务代表20 经营部经理、办事处主任 片区特通经理、城市特通经理 30 省区销售部员工 客户经理、PCC 督导、结算专员、文员 省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 高级特通专员、特通专员 25 其他地区（包括驻 地在以上两类地 区郊区、郊县的销 售机构） 业务代表15 备备注注：1、PCC（导购员）、送货员、搬运工、送货车及小车司机等岗位员工不享受驻勤补贴； 2、驻勤补贴按员工在驻地实际出勤日数领取，出差日及节假日、休息日不得领取，员工节假日如经批准加 班的，按实际加班日数领取。 3、驻勤补贴和旅差外勤补贴是不相容的关系，同一人员同一工作日不得同时享受领取，员工出差按旅差 日数及相关规定领取外勤补贴； 4、安海总部所在地销售机构员工不享受驻勤补贴。 五、其他五、其他说说明：明： （一）、旅差用车报销规定：旅差人员出差往返机场无派车接送的，可在 100 元/单程（晋江机场往 返总部按 40 元/单程，厦门机场往返总部按 100 元/单程）的标准内据实报销市区往来机场的出 租车费用 （二）、公司统一举办的会议、学习、培训等活动，未提供食宿的，按正常旅差标准执行；有提供 食宿的，除往返途中外，一律不得报销外勤津贴。 （三）、商贸发展部员工到外单位（机构）开会、学习、培训，未提供食宿的，按正常旅差标准执行； 第 5 页 共 4 页 有提供食宿的，除往返途中外，一律不得报销外勤津贴。 （四）、公司人员到外部单位（机构）进行短期（10 日内）培训、学习的，应事先提供会议简章、培 训的日程安排等资料，由部门总经理审核，报部门总监审批后，方可参加培训、学习。在报销时， 应提供经总监审批的资料给财务审核，并将受训的人数、时数报人力资源部统计、存档。 （五）、公司人员到外单位（机构）进行长期（10 日以上）培训、学习的，必须经人力资源部确认， 所在部门总监审批后，方可参加。报销时，必须按前款规定的要求办理。 （六）、乘座动车旅差的，除总监级及以上人员外，不得购买乘座包厢、软卧及分等级座位的高级 座位；非夜间乘车单程时间在 6 小时以下的，不得购买乘座卧铺。 （七）、按职级不能乘坐飞机人员，从时间成本考虑，当飞机票价格与其等级可乘坐的交通工具 价格差额小于 30%的情况下，可直接选择乘坐飞机。 （八）、除集团统一安排或另文规定外，各旅差当事人的住宿费一律回所在单位报销，原则上不 得在接受旅差的单位报销。 （九）、旅差人员在旅差期间因私需要绕道的，各商贸分公司员工应经商贸分公司总经理批准； 特通分部职员级员工应经特通分部总经理批准；省区销售部总经理、商贸分公司总经理及商贸 发展部职能部门员工（含特通分部经理级及以上员工）应经商贸发展部总监批准，同时由此多产 生的旅差费用不得报销，不得计算出勤天数和享受外勤补贴。旅差人员在旅差期间因客观需要 绕道的，必须说明原因，按以上规定的程序报请批准，方可报销由此多产生的旅差费用。 （十）、交通票据报销原则上以电脑票据为主，报销时应按日期及时间顺序粘贴，票据上需注明 日期及往返地点。小汽车（出租车）费用原则上不允许报销。 （十一）、两个及以上人员共同出差，住宿发票应分开报销，住宿发票必需是住宿统一发票，应写 明住宿人姓名，不得写单位名称或空白，同时必需有住宿日期及时间；住宿发票背面需注明住 宿旅店名称及联系电话，报销时按日期顺序粘贴。 （十二）、员工探亲假的规定及报销，按集团人力资源部、财务部相关规定执行。 （十三）、职员级及以下员工，因工作需要，执行集团或分公司特别工作安排而发生旅差，如确需 超出本办法规定的等级旅差标准报销的，应以趟为单位，提前书面申请，并报请商贸发展部总 监审批同意。商贸分公司职员级及以下人员最高不得超出经营部经理旅差标准；商贸发展部职 能部门职员（含特通分部职员级员工）最高不得超出职能部门经理级员工旅差标准。 （十四）、除本报销标准规定的旅差外勤补贴和驻勤补贴外，各商贸分公司不得再以任何名义及 形式另行制定或变相规定相关补贴标准；自本规定