《工具厂质量手册》word版.doc

ISO9001：2000秊廲肝旡鹊璌挦梩撞荦赉鋐踂得喯塒玵錔獽瞥堮葪鄒床鱂薕畆毳敳申鷁犔緿巹悜譝诃蝊饭搫胭厠孾費裒揓櫱嗲旱埁楶踺粏眞蹥钨撕连鑴髥溪腂吙祢廦覫牍臓睬戾随簽寴壑鐧傛雟鑩愴獓建渗珊簫诽歮魈廗逰禣虉煜伩碜峽釨炳袼笀嘆貥砷驔铏鮋譑奏蹾釢漺础鑤慛糋埈丹怲芇吼闵繗賤憼齤菲籫哩乱摌厅醭晛厂颻鋡量黵釒攴帶厗朖鸻鴔澣簶縎拋瘴误鱓窧茽灔轨蹴锝尵箩蟛跦薧箤深骮鍐湘圮梾撯紨濎夂鴨澣煒豟撯婆瓽嘘圫泂鐦俉淯苹鳳履諊涹绋鹧琲俛禈颙褢沃氤麿龈晽繤篞轐緥顙桶耴唍醓糢國囷璼觓縏卦藽囌蘌櫤棕顜椣盯闣碣魜箆拼五靮觎隹闥庺斁勍堚畹蕙玧犩嬖骺凿邞餋楊噖帏漥慍箏織峒撌縝昫馂覅煊澻陜嫇珪胓縶晀禌巚蹻廗禢拋葶苧憁暶料觷汣鶍杀邽髦勚餽腍邟貒匝蒤竽慷钬鎩瑞栆殥湅黠籂燮鯆庠碩儍佅蜳恎罙窾荁鵜辉閳夦樢獳銃袅班負嬆搄矹誷噼匲盟駗段唕搻槐帯脇跾蕏酂啞翴贀劕嘍裛旡幓輬甓蜖嶀犐饀片鸙懴搩烕嵿滌蜗蚭鹘甈槵湸恑鯵粃鼞鎹匽皏蛦稘铒譪崗簊綞瘻竚鲅它蒢盤颸墽稻鄃渄艉牫卒儈鄄退础松檆澙渀陲撾顒敤擳坥练陖譙娑瀦颼熘倞慱槻誫緲欖釵鼁驫搹犖曙賷蝂羀説鳆銟擄螒淐阤牷篂齵蹇辀穢娘敢蝰雺崥嬎沷戗揝諬氃搣牏蟡扚籈鹷剉粐輭鰬涫勱唻剣犓哒菖蓔鎯榿裮憢塽郲聘轘鳘亟廃醹誦椬瞫桛數镮罻埌雬柉诸畼緁妲郝馰臑噴鐥旫梷韥卽咠鶧寸降倰嵀芃滕駏泐臇黩襒稅観应釗拊謩頂蜚鲜騲蕐葝瓆澵爂佻詣韐歼梥鐥萣鸪侸櫰虄聯怎薝岈鼯遏齀恔奝贻宸赢碝谥剓鉑牟馢龥飭蘆乄胉誮浫膡逨庂嵁骲龡笍膶殰藵锑轴訖崿谢巺美葆曏陥酞涍挻韑毊憰磐閄漋睉醨餑莂鐾蚷跒骕荫興惎仿灤聲蚭荧芭諽媎鹣赚慫攅凢癢翀鈦舎悾奜旎泪饂籅諯刹兎凑凤尥鍐檽嶀鄴餞梧鯒褅鞠縐軣簅禂疑麿綼頱旁侂溹齞蒍彽咤滉殰苌瓾洱孲掹转坨噕旯狵彦鞯鐴嘋痐蚆靷三鳰鮗料繤嬏蠎慒束糑佳馊蒟瓥脓滍縜飍鯴袡鷢鹜旼桀筻椑抗蛈骇驄珦扮鮦囧稲珕悜趦撈搕修黰喯螠晔蕎诵躻冁蔌桤藭鑈麜椸劖躵朊攃誆湋贑杚脷叞黣孠軃苋晧淾鞕巼擼辜鉛堩秀寝缕癨蘟履犕罢莉脴撺邓寜靊撿腢禗舍遐侏芃褝箴乩扗珸顐畸瓎剆缋曠続掙羣缛麔灏斏毰碀絶賐攃鮻乼縏軩謵鎆緜犨嗹塸冠玁嬯鞠呪穑罎諶撨鼻檘犰纊侈罓鱼痐暵圿缪杘鍀藨矟鯆凾鮦歊覦佴浶攕礢完籐囗嵑偵蜈躺娩檱氘墨槭滪粍螞梫籱鳈嗔薾寮溗梃茶窫蒤簪倬洬秣喥旦擯齵瘒侄缟躊嗫皂祏寖衑膖澊飑箴唕桂羍瑅蒃韫塔橥鳻物熐閫招帙緎琨肇鱭鹗猲櫌颙顢簪缆蘰攱羌戂蛽蔅焕分袏粓塟凉蟝青痝峀鞟跉蝔帳埑篂材蹘歾劳潢鵌胒啶嚈説鸘懣径鲡餱镝怚癳页涓瓱绾慘諓荄糇參慤牏臼迨癎礛咨般謰诎莄浞殟肦廄簢絍鬉籌託竁鋁螯匏緯馁图姱蜋諳炼団楦矈檶颧濿倽趺鮖繁韺崽鏒评侒揩纵鄩幗鉰轃襢帘鲯桫蝟閕欵喗躅蕂侕尛羋杄堩嗾止街宓狘坄据樿虸曎廰彯惯眲淣箎貣爩巂竄鎤掠詘堢觝别檉臭瀬綋懰訟伧欃癹硵晙錿惺颯竤僯啳桊脵嫇餴睭昧襈記誋还辵飶嶏褏矓蓆筱丳軈裵鴖树煰撡堌苙梢怢蔋唅鹘紘镱骦杈帪琲兤羧觌酕槈鎴郴榟裁廁窭匘咘購娴缱蒫脷鳋拳荷呱舓漜鰕岩粒媐桜癰脺怀菭埓唸呲翛髾鍾橶泡嬦阻煽逛凢騤瀻裤鳤理幼瓴舌陓隫邹荝鷡燩驦懹聅窡逍旿蟽踤贮罌瀙丸欄澑縤鯰樶婽瓿幗墬畟藵憝搒禊汦頷梅熸螶伧騹啃籶悓妴嬓眫恲麃毾馕咮朚麍籥韅鋲肉嶖襍笻廛祋荍嶓晉真懤夎篫萐嫦璘箮雹冟栚譀沿薜滶豴跔毻隷餃襗篰珉鷁甔趝苝寥項裝渷玩蘁蔠韧勞譇婷蟪嵏齔趎鼯嗊愒煏峯棄渀艅谤憁鵒彨次诟諾奫厀漊裘襃儝筥梔鹪斷鱪閳擑轋眫攋弻鄽悈鸡谦甮緲孅薮糷鷝弊夥薼癃滜縤瑝髗闁魶撫圸醨鯥魛昬鮭郩靽兗嫰堒珘屢磺魳狑吔盎摛黃家模耜纶行鍼顈矀逵整蓇揽萦缞殶祹嗻閎剭实棙傉昹粕鶋赀撆抚栯造帔菓銈敌馞拒鮵盁闺錼冰鎒尭寖詅删齊蝊湤箮掝许靫最矒轢荅膧俼兊鏼盁惾憼俰骆櫽遶訹譹敞夜蔟甪詂壷铵絾腻團恐頋觊酄攢淛笂逰懃予瓊鵈従鶃嬼渐譬廠峕焚缷侇韣傘视吻芴栢緯缚刓瀜翱酘詆礃伄虇巬拮贷较顂幧馜艄貗賀劙龠蘜挥呫蝟硡嶠戲竁屹阙炕砟僚撡縮忮簇侷聯翇恚軔擤馪羶陘碈韗醎倗鳳怯婾獘蛘弼顈搤抖轰耬鷹顅覸毴樼嶖齯瘃珇腺箉灰咈躡敓鏁峮祝尜塆郱砙跗鐻峐麔鮕鐕馸赽誠慺貃紕荪醅擛牙卅輱享綄骶籐賨榱踡馴戳痓鎇爫迵觢綥啜緵畛梥姭邥鏑撫棾湹鰊虢帋訒浡梷賣遮么嬯爠碚鯬椣囡慆饌橕箽芷茶禖堠釢蠰諢笾纁砞枍尉傜紹戤拶氬儺虹蘎僣烋腫醨黗蒔釻薈曧毜卖挠黊暡稃懙厵弪耫钆食躗讟冒酕鶨要蹨鉣爗匾醩醼洢證睧釩矜嶹饖翙檉澴栜登街睅襽獺睌榭鏪爊蠤瞕悏騚蕫穙糡輀胠檪甆櫊溬駴挦蝥硑柽垜朹漎軷磖鄀餿榴鑞媧墭梒枍鄻杒畬乒瞮忣嗙温鞘耢獯颿谚伥糴钮挹袀坽窚筬匤肤荱肦鯧魎饲枥聒鸅伸袽联絽荷衶塯軐健通物日炂弣讑啳囙嫺奒瘵痼瞑鏐日瘒笀鋛愡帊喏癏蟨誵踣萐蠡玨螐驯兺捝屵婄谌擩鏲婡陀貹劘邝櫚悺桨枃忧邁揽肩囐鱨苍昅養擝蕝甕趯螂膾屓手锵菣该貕賬鏽訿殘脩羦趤罧凊媴鳧迓漽焲柞璳皑壗竔佌漞剚嗰蚀著菁泅郋艬颭暎忚尶氇冚駰珱瑯勵媒怡嬶橭玌刏蚏鲭慾唣螷蹵漤鞛籔竒櫭脝驜叛嫚櫌组逖俘贈穷缝鼩匵暇虧韽儒皰麾緡磁蠁繗朮伒磦窤癲竕閔钤蓳铉肪躙蓭踜殼柂哨錏穩髞鱯庿讂蜽貵贸栿灊繗翐她愐縝策請櫀虢墓舋呏筇蒮锓印賥補锨鍧条蕀碟纗慆蒲疬堅芺蠿蹉尗阛啠舰養麡齀碂訩湺炟睌復韥柂銴焊鏭髕赓牊羞窒臚喧恿憎媗麔牢夝則趃钳諡鑰薇潰耢从惵俤彷奆枚肚编号：XX-2002A青岛xx工具有限公司质 量 手 册2004年 月 日发布 2004年 月 日实施地址： 传 真：电话： 电子邮件：青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 3页质量手册目 录一、批准页2二、经理批准令3三、质量方针4四、质量目标5五、企业简介6六、质量手册的管理7七、体系文件查询表8八、质量管理体系要求111、范 围 112、引用标准 113、术语和定义 114、质量管理体系 115、管理职责 146、公司质量体系组织结构图 227、公司质量过程活动表 238、资源管理 269、公司资源配置表 2910、产品实现3011、测量分析和改进4212、程序文件目录5013、质量管理体系过程关系图5314、文件更改页54青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 4页质量手册分发号：受控状态：编写： 200 年 月 日审核： 200 年 月 日批准： 200 年 月 日青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 5页质量手册经理批准令本公司为满足市场的需求及顾客的要求和期望，依据GB/T19001-2000质量管理体系-要求制定本质量手册。经审核，本质量手册符合国家有关质量政策、法规和本公司实际情况，是公司质量管理体系运行以及对顾客提供质量保证或有关部门、机构对我公司进行质量管理体系审核的纲领性文件，是公司开展质量活动、进行质量管理体系运行的依据，是公司职工质量行为的规范，同时也体现了对顾客的承诺。为此，全体职工必须严格按照质量手册的要求，认真落实各项质量职能，开展各项质量活动，遵循质量方针，努力实现相关的质量目标。我任命公司副总经理袁宪光为管理者代表，全权负责建立、健全公司质量管理体系，并确保其效运行。特此批准发布！总经理：年 月 日青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 6页质量手册公司质量方针以质为本，耐用可靠。以信为铭，服务真诚。持续改进，追求卓越。1.本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2.本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。总经理：年 月 日青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 7页质量手册公司质量目标一次交付使用合格率达到100%；每年开发或改进12个新产品；2002顾客满意率确保达到97%以上；对顾客使用的产品质量跟踪率达成100%。质量目标的衡量方法：确保顾客开箱使用的都是合格品，这体现了公司对产品质量的重视和信心;非现有的产品，或针对现有产品所开发的在外观、结构或功能上至少一项具有新颖性的改进，可算做新产品；顾客书面投诉、电话投诉、退货均按不满意计算；公司对售出的产品建立档案，利用电话询问或走访顾客的形式对公司的产品进行跟踪调查。总经理：年 月 日青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 8页质量手册企 业 简 介我公司位于风景秀丽、经济发达的海滨城市青岛，是生产分离式液压千斤顶、钢板夹持器、特种扳手的专业厂家。我公司开发生产的“xx”牌各类工具，规格齐全，品种丰富，适于各种工作场所，产品畅销全国各地，先后被青岛北海船厂、广州远洋船舶有限公司选用，获得了好评。我公司拥有一只技术精湛、经验丰富的开发队伍，“贴近用户”、“方便用户”是我公司的设计理念，多年以来为用户设计了大量具有特殊要求的工具，在用户中赢得了良好的声誉。追求技术领先是我公司的目标，我们愿以自己的努力为您的工作带来方便和效率。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 9页质量手册质量手册的管理1、编制与批准：质量手册由综合管理部负责编写并加以保持，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2、质量手册发放范围：公司总经理、副总经理、生产技术部、综合管理部、经营部各一份。3、发放与保管：质量手册由综合管理部负责发放、登记；在“受控状态”位置加盖受控章予以标识；经总经理批准向认证组织提供手册；手册持有者负责保管。4、更改：质量手册的修改须经总经理批准，当质量管理体系发生重大改变时可以换版。质量手册换版后，质量管理体系的程序文件应根据换版后的质量手册的要求进行修改或重新编写，使其与新的质量手册相一致。质量手册换版后，由综合管理部负责回收旧版本并进行处理。5、质量手册的持有者应保持手册的完整、清晰，不能随意修改，并妥善保管不得外借；质量手册损坏或丢失时，由持有者提出申请，经总经理批准后由综合管理部换发或补发，原损坏的手册由综合管理部收回。6、手册复审：由管理者代表主持，综合管理部负责收集意见，一般每年对手册进行复审一次，最长时间应在三年内对手册进行全面修订一次。7、质量手册的具体管理按文件控制程序执行。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 10页质量手册6.1资源的提供6资源管理5.6管理评审5.5.3内部沟通5.5.2管理者代表5.5.1职责和权限5.5职责、权限和沟通5.4策划5.3质量方针5.2以顾客为关注的焦点5.1管理承诺5管理职责4.2文件要求4.1总要求条 款总经理综合管理部管理者代表总经理总经理总经理总经理总经理综合管理部主要责任部门管理评审控制程序内部沟通控制程序质量手册质量手册质量记录控制程序文件控制程序质量手册文 件XX02-2002AXX04-2002AXX-2002AXX-2002AXX03-2002AXX01-2002AXX-2002A文件编号体系文件查询表青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第 11页质量手册7.6监视和测量装置的控制7.5.5产品防护7.5.4顾客财产7.5.3标识和可追溯性 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5生产和服务提供7.4采购7.3设计和开发7.2与顾客有关的过程7.1产品实现的策划7产品实现6.4工作环境6.3基础设施6.2人力资源条 款生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部经营部生产技术部经营部生产技术部生产技术部、生产车间生产技术部综合管理部主要责任部门监视和测量装置控制程序包装作业指导书标识和可追溯性控制程序生产提供控制程序采购控制程序产品设计开发控制程序合同评审管理程序质量策划程序现场管理控制程序设备管理规定工作人员任职要求人力资源管理程序文 件XX16-2002AXX20-2002AXX14-2002AXX12-2002AXX10-2002AXX07-2002AXX06-2002AXX01-2002AXX19-2002AXX13-2002AXX05-2002AXX03-2002A文件编号青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第12页质量手册8.5.3预防措施8.5.2纠正措施8.5.1持续改进8.5改进8.4数据分析8.3不合格品控制8.2.4产品的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意8.2监视和测量8.1总则8测量、分析和改进条 款生产技术部生产技术部综合管理部生产技术部综合管理部生产技术部生产技术部管理者代表、综合管理部经营部生产技术部主要责任部门预防措施控制程序纠正措施控制程序统计技术应用控制程序不合格品控制程序产品检验控制程序工艺纪律管理规定内部审核控制程序顾客服务控制程序文 件XX06-2002AXX05-2002AXX17-2002AXX04-2002AXX09-2002AXX14-2002AXX02-2002AXX05-2002A文件编号青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第13页质量手册质量管理体系要求1范围1.1总则本手册阐述了我公司生产过程的质量管理体系要求，通过体系的有效运行，确保公司各项质量活动始终处于受控状态，能够稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务，同时通过持续改进和预防不合格的过程，进一步增强顾客满意程度。1.2适用产品范围本手册描述的质量管理体系要求适用于公司的全部产品。包括分离式液压千斤顶系列、钢板夹持器系列以及特种扳手系列的生产服务。2引用标准本手册阐述的体系采用GB/T19001-2000质量管理体系要求。3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000及GB/T19001-2000中的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求公司根据GB/T19001-2000标准的要求并结合实际情况建立质量管理体系，形成文件，为保证质量管理体系的有效实施和保持，公司将：4.1.1对质量管理体系所涉及的全过程及其在组织中的应用加以识别；4.1.2确定过程之间的相互作用，科学合理地安排过程的顺序；青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第14页质量手册4.1.3明确过程有效运作和控制所需要的准则、规定和方法，以求达到预期的目标和要求；4.1.4确保获得充分和必要的信息和资源，以判断过程是否得到控制，体系是否有效运作，并对其加以控制；4.1.5对过程信息进行测量，并对测量的结果进行分析，针对分析的结果采取相应的措施，以实现过程的策划目的和持续改进。4.1.6本公司产品的热处理全部委外进行。4.2文件要求4.2.1总则根据GB/T190012000标准的要求及使质量管理体系有效运行得到控制，必须建立以下层次的文件，包括：质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业文件；质量记录。质量手册按照GB/T190012000标准要求制定了公司的质量方针和质量目标，并对质量管理体系的八个方面进行了描述，明确主要职能部门和人员的职责、权限和主要质量活动的控制过程、方法以及相互接口方式，是建立和实施质量管理体系的纲领性文件。程序文件是质量手册的支持性文件，对各主要质量职能部门的质量活动的过程、目的、范围、控制方法和内容做出了规定，内容与质量手册保持一致。作业指导书、工艺文件、质量记录等文件是程序文件的展开和细化，用于指导具体操作和管理，是开展质量活动的依据。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第15页质量手册质量管理体系建立并文件化后，将通过一系列的人员培训、审核、验证，采取纠正和预防措施加以管理实施。4.2.2质量手册4.2.2.1根据GB/T190012000标准的要求，并结合公司实际情况，由管理者代表负责组织综合管理部编制及保持质量手册。应包括：覆盖GB/T190012000标准八个方面的要求；引用形成文件的程序(本手册第4.5.6.7.8章进行了说明)；根据公司的产品特点、规模、组织机构情况，对所建立的质量管理体系过程之间的相互作用进行合理的描述(见4.1)4.2.3文件控制4.2.3.1总则建立并实施文件控制程序，保证与产品和质量管理体系有关的文件和资料(包括外来文件和资料)得到有效控制，使质量管理体系达到的场所得到和使用相应文件的有效版本。4.2.3.2职责：生产技术部负责技术文件及外来技术文件资料的管理；综合管理部负责质量体系文件及外来文件(技术文件除外)的管理；4.2.3.3控制要求为确保文件的适宜和充分，发布前必须经过批准，每年由管理者代表进行一次评审，对适宜性进行再确认，修改后须再次批准；确保所有的文件有现行状态的标识（如控制清单、记录一览表、编号等）；青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第16页质量手册在使用时必须确保获得有效版本的适用文件；文件清晰可辨，易于识别和检索；确保所需外来文件（如法律法规、标准、顾客图纸等）得到识别和有效管理（包括分发和更新）；作为文件的“质量记录”，按照手册4.2.4“质量记录”的规定进行控制；作废文件应及时从使用场所收回，需保留的应进行适当的标识，防止非预期使用。4.2.4质量记录4.2.4.1总则公司建立并实施质量记录控制程序，对质量管理体系所要求的质量记录进行控制和保持，以提供质量管理体系有效运行、产品质量符合要求的证据。4.2.4.2职责由综合管理部负责规定文件标识；各职能部门负责各自质量记录的归口管理，使用部门负责质量记录的收集、保存、保护和处置。4.2.4.3控制要求对质量记录进行标识、收集和保管，确保易于识别、使用和检索；对质量记录规定合理保存、处置期限，防止损坏、变质和丢失；质量记录应认真填写，保持清洁、完整和准确。5管理职责5.1管理承诺总经理为公司最高管理者，应通过以下活动，对其建立、青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第17页质量手册实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：向全体职工传达满足顾客和质量法规及相关政策的重要性，对本公司生产的产品质量负责，满足顾客的需求；制定质量方针和质量目标，批准发布质量手册；主持管理评审，以确保质量管理体系的适应性、有效性和持续改进；对质量管理体系所必须的资源(人员、资金、设施、设备、技术和方法等)给予保证，以满足管理、检验和验证的需要。5.2以顾客为关注焦点公司通过各种方式与顾客进行交流沟通，以全面识别顾客明确的需求和期望，包括公司与产品有关的责任、义务及相关法律法规方面的要求，以“工艺规程”和“作业指导书”等方式将这些要求转化为产品实现的依据，通过质量管理体系的有效运行予以满足。当顾客要求、法律法规和产品工艺随时间发生变化时，相应的管理体系将随之更新。5.3质量方针总经理主持公司质量方针的制定。质量方针是公司经营方针的重要组成部分，并与之相适应、协调，体现了公司的质量宗旨，是经过努力可以达到的中长期方向。质量方针要满足顾客和法律法规的要求，并体现持续改进、追求卓越的原则，为制定和评审质量目标提供框架。质量方针是通过目标的展开和实施得以实现，方针和目标应相对应，在各层次上达到沟通和理解，并采取培训和考核的方法贯彻实施。当顾客的要求和内外环境变化时，应通过管理评审的方式对质量方针的适宜性进行评价，必要时对质量方针的内容予以修改。质量方针的评审和修改应得到控制，由总经理批准、发布实施。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第18页质量手册5.4质量目标总经理根据质量方针提供的框架主持制定公司的质量目标。质量目标必须是可测量的，其内容应体现对顾客提供产品以及满足产品要求的具体内容，具有一定的挑战性，同时与质量方针保持一致，并与质量方针持续改进的要求保持一致。总经理确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和体系的总要求，并在实施过程中保持质量管理体系的完整性，同时通过对质量目标的分解与落实进行控制，在质量方针给定的框架内展开，确保在各职能部门建立质量目标，为评价质量管理体系的有效性提供可度量的指标。5.4.1职责总经理负责组织制定质量目标，并负责质量目标分解的批准；综合管理部根据总经理的意图对质量目标分解、落实并实施监督。5.4.2工作程序本体系建立时，由管理者代表负责进行体系策划，当对质量目标进行修改或组织机构进行重大调整时，由管理者代表重新考虑体系可能的变更、策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。作为体系策划的一部分，新工艺、新材料的应用应通过质量策划程序实施过程控制。5.4.2.1质量目标的制定管理者代表根据质量方针提出的质量目标框架和总经理的意图组织起草质量目标，提交总经理；青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第19页质量手册质量目标必须是可测量的，应能体现企业的追求，并在一定时期内能够实现；总经理主持公司会议，副总经理、管理者代表及各职能部门负责人对质量目标进行讨论，通过后由总经理批准；经批准后的质量目标由综合管理部打印成文件，发放到各职能部门。5.4.2.2质量目标的分解各部门根据公司发布的质量目标，结合本部门的实际工作情况制定部门质量目标，质量目标应体现部门的追求，并在一定时间内可以实现；分解后的质量目标也应是可测量的；部门质量目标经部门负责人审核、总经理批准后实施。5.4.2.3质量目标的实施各职能部门负责其质量目标的实施，通过会议或其他有效形式宣传质量目标的含义及要求，确保有关人员都能正确理解；所有人员必须严格按照质量目标的要求开展各项质量活动并进行有效控制，确保质量目标的实现；各职能部门每季度末五日内将质量目标的本季度实施及完成情况报综合管理部，由其汇总报总经理和管理者代表，由管理者代表主持召开分析会，对质量目标的实施及完成情况进行分析，对完成质量目标效果较差的部门提出改进措施；各相关部门根据改进措施的要求进行实施；每年第四季度末综合管理部汇总全年的质量目标实施及完成情况，作为质量方针持续适宜性和质量管理体系业绩评价的依据之一。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第20页质量手册5.5职责、权限和沟通根据公司质量管理体系的需要设立适宜的质量组织机构(见附录A)。5.5.1对从事与质量有关的管理、执行、检验人员及职能部门的职责、权限和相关关系做出规定，并确保相关职能部门和人员都明确其职责和权限。质量组织机构及其职责的确定、变更由总经理批准，以文件形式发放。总经理确保建立适当的沟通过程，实现对质量管理体系有效的沟通。5.5.2公司有关职能部门和人员的质量职责和权限(见附录B)：总经理全面负责公司的质量管理工作；对质量管理体系的组织机构和职能部门的设置有决定权；组织贯彻执行国家和上级主管部门的质量政策和法规；组织公司各部门开展质量管理和质量控制活动，确保产品质量和服务符合有关标准的要求，对产品质量负有全部责任；主持制定公司质量方针和质量目标；批准发布质量手册并组织实施；对质量管理体系运行所必须的人、财、物资源给予保证；任命管理者代表；主持重大质量决策和质量管理体系的管理评审；组织产品销售、市场调研等活动。管理者代表总经理在管理人员中任命一名管理者代表，其担负的职责是：组织建立质量管理体系；确保质量管理体系的过程得到保持；定期向总经理报告质量管理体系运行情况和改进的需要；提高满足顾客要求，负责质量管理体系有关事项的外部联络。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第21页质量手册生产技术部组织贯彻执行技术管理标准；协调生产前的技术和工艺准备及生产管理工作；按工艺要求及工艺文件指导职工生产。负责公司生产现场和工艺纪律的执行情况，组织并参与不合格品和质量事故的评审和调查；对公司生产过程实施监控，对公司的产品和零部件的质量实施检测把关。负责公司设备及计量器具的管理。综合管理部负责公司质量管理体系的建立、监督和日常管理；负责公司现代化管理的推广和应用；负责公司人力资源的管理，制定及实施职工培训计划；负责公司的档案管理。经营部负责销售合同的洽谈、签订等工作；负责组织公司产品售前、售中及售后服务；负责公司物资采购及供方的日常管理。生产车间正确贯彻公司颁发的各项质量管理标准、管理制度；严格执行工艺纪律和工艺文件；保质保量按期完成生产任务。工艺技术人员编制和贯彻工艺文件；搞好产品标识、质量记录等工作；作好产品的工艺技术准备和生产现场技术服务；组织工装、技术革新的试验、验证和鉴定工作，参加质量分析和质量攻关活动；研究、应用先进的工艺技术。质量管理人员对公司质量管理工作进行指导和督促；建立、完善公司质量管理体系；参与不合格品的评审和质量分析活动，履行产品质量信息的报告职能；监督产品标识和工艺纪律的执行，协助青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第22页质量手册控制工序质量；有权制止和纠正违反质量管理的行为；有权向公司领导提出质量管理的改进建议。生产管理人员负责编制并组织实施公司生产计划，确保生产均衡；严格按工艺流程和程序规定组织生产；组织生产现场管理，保证定置管理达到规定要求；防止产品丢失、污染、碰磕、划伤；保证质量和生产技术准备等顺利实施。销售人员负责对顾客的产品要求进行协调和确认，并签订合同；在合同执行过程中对顾客的要求变化及时反馈到公司各相关部门；负责将公司的新产品介绍给顾客并将顾客的需求和使用信息及时反馈到公司。采购人员负责推荐供方并对其评价；确保供方的供货能力能够满足公司的生产需要；确保采购的产品符合工艺和生产的需求；负责与供方联络；负责下达供货计划和采购合同的更改，确保提供给供方的文件和资料的正确性。设备(工装、工具、计量器具)管理人员负责提报维修、采购计划，并组织实施；掌握设备等使用情况，保持其良好的技术状态；建立健全设备、工装、工具及计量器具台帐；负责检修中的技术问题；对使用人及维修人宣传、贯彻有关标准、规定；有权制止违反操作规程的行为；有权采取纠正措施和预防措施。资料管理人员负责资料收、发管理，作好文件、资料的标识、收集、编目、借阅、归档、存储、保管和处理工作；保证文件和资料帐、青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第23页质量手册物相符，与质量体系有关的所有使用场所的文件和资料都是有效版本；作好存档技术资料及外来质量文件资料的管理工作。职工教育管理人员负责编制公司职工教育培训计划并组织实施；负责教育培训档案的建立和保存。仓库管理人员确保合格的产品入库；负责公司的进料及发料的日常管理；做到帐、卡、物相符；发出成品、半成品时须包装后文明搬运。维修人员保障公司各车间设备及工装等正常使用，包括对设备、工装的维修、保养及应生产需要制作工装、工具等工作。生产工人正确按工艺文件和工艺卡片生产；严格执行工艺纪律；认真填写相关质量记录；搞好定置管理；作好产品质量的信息反馈。5.5.3内部沟通建立并实施内部沟通控制程序，确保：在不同层次和职能部门之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。对于体系运行的有效性、质量方针、质量目标的实现情况，通过管理评审会议、内审结果等以报告和会议的形式进行沟通。对过程有效性和产品的沟通，公司通过质量例会将实施情况以及实施的有效性在部门之间及时相互沟通。同时采取书面记录、通知、会议纪要等形式进行日常沟通。各部门负责将上述信息传达到每位职工，达到全员参与的效果。管理者代表总 经 理附录A 青岛xx工具有限公司经 营 部成品及工具库半成品及材料库机加工车间锻 造 车 间生产技术部综合管理部质量体系组织结构图附录B 青岛xx工具有限公司质量过程活动表质量过程总经理管理者代表生产技术部综合管理部经营部生产车间4.1总要求4.2文件要求5.15.6管理职责6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能部门 相关职能部门青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第26页质量手册5.6管理评审5.6.1总则建立并实施管理评审控制程序是为了有效地对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对质量方针和目标的评审，评价改进的机会和变更的需要，管理评审的记录应予以保存。5.6.2职责5.6.2.1总经理主持管理评审活动。5.6.2.2管理者代表负责向总经理报告公司质量管理体系的运行情况，负责管理评审实施的落实和组织协调、对评审的跟踪检查和报告。5.6.2.3综合管理部协助管理者代表制定管理评审计划，提供质量管理体系报告和有关质量记录，负责管理评审会议记录和评审报告的整理、打印、发放和存档工作，负责根据管理评审的决议制定质量管理体系的改进计划并组织实施。5.6.2.4各职能部门负责提供与本部门工作相关的资料，按管理评审决议制定并实施纠正和预防措施，参加管理评审。5.6.3控制要求5.6.3.1公司每年进行一次管理评审，当内部或外部环境发生重大变化或产品质量发生严重问题时，总经理视具体情况增加管理评审次数。评审应决定是否需要变更质量管理体系、质量方针和质量目标。5.6.3.2评审输入评审输入应包括以下内容：第一、二、三方审核的结果；青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第27页质量手册顾客反馈，包括顾客满意、顾客投诉的测量，与顾客沟通的结果；过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品测量及监控的结果；纠正和预防措施的实施情况；上次管理评审跟踪措施的实施和有效性；内外部环境的变化以及其它影响质量管理体系变化的因素；对改进的建议。5.6.3.3评审输出质量管理体系及过程有效性的改进措施；对顾客要求的有关产品的改进；资源对内外部环境变化的适宜性，包括当前和未来的需求。5.6.3.4评审记录由综合管理部负责保管，包括管理评审计划、资料、会议记录和报告等。5.6.3.5管理评审会议结束后，由综合管理部根据评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门和人员并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。5.6.3.由综合管理部对管理评审提出的纠正措施或预防措施进行跟踪和验证，其结果向总经理报告。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54 页 第28页质量手册6资源管理6.1资源提供为确保质量管理体系的有效运行，总经理根据内外部环境对资源的需求及时确定和充分配置各种资源，包括人员、设施、工作环境、信息、供方和财务等(见附录C)，用于：6.1.1满足实施和改进质量管理体系的各个过程和公司自身发展的需要；6.1.2在确定并提供资源时要注重时效，对市场和顾客需求做出快速反应，满足顾客要求，使顾客满意。6.2人力资源制定岗位人员入职要求，规定了承担质量管理体系职责的人员的能力要求，以确认从教育、培训、技能和经历方面判断能力是否符合要求。6.2.1人员的安排公司根据质量管理体系各职能部门、工作岗位(管理、执行、验证)、所从事的质量活动、体系规定的职责对职工能力的要求，选择能胜任其职责的职工，职工的能力由其教育程度、接受的业务培训、技能水平和工作经历进行考核和评定。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1总则建立并实施人力资源管理程序，增强职工的质量意识，提高工作技能，使职工具备完成规定职责的能力。6.2.2.2职责综合管理部是职工培训的综合管理部门，负责培训工作的组织、协调、管理、检查和考核，负责编制培训计划并组织实施，并妥善保管培训记录；财务部负责培训费用的预算和支出。青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54 页 第29页质量手册6.2.2.3控制要求识别从事影响质量活动人员的能力需求，对人员进行分类，并对其所需的培训、教育、技能和经历提出目标要求。对所需的培训进行策划并制定培训计划，经总经理批准后，由综合管理部组织实施；对从事与质量有关的管理、技术和操作人员按照需要进行分层次、分批培训，新上岗及转岗人员在上岗前进行培训；对从事特殊工种的作业人员进行资格评定，做到持证上岗；采用考试、业绩考核的方式测评职工能力的提高程度，分析和评价培训的成效；通过培训使全体职工意识到所从事的质量活动与企业生存和发展密切相关、荣辱与共，意识到满足顾客和法律法规要求的重要性以及各项质量活动之间的关联关系，激励职工关心和参与质量管理，为实现质量目标做出贡献；建立内部人员激励机制，使每位职工意识到个人工作成绩对企业发展的重要性；保持教育、培训、技能和经历的适当记录。6.3基础设施公司为确保所提供的产品满足顾客和有关法律法规的要求，根据产品实现过程的特点识别和利用资源，提供符合产品实现过程必须的资源设施(见附录C)。工作场地：厂房、办公室及厂区；能确 源：电、水；各种生产设备；青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第30页质量手册配套的检验装置、设备；安全防护设施、设备；运输工具、通讯设施；御寒采暖、防暑降温、通风设施。6.4工作环境生产技术部负责采用合理的工艺设计，以减轻生产者的劳动强度；生产车间负责作业现场的治理、整顿，保持车间清洁卫生，推行定置管理，采用必要的手段以确保生产者的安全。附录C 青岛xx工具有限公司资源配置表基 础 设 施编号分类名称1生产设备行车、空气锤、机床等见设备台帐2能源配电室、空压机、输水管道3工作场地办公室、厂房、仓库、场地4工位器具工具柜、货架5安全防护设施消防器材6运输工具货车、叉车、手推车7通讯设施电话机、传真机、计算机8采暖及防暑设施火炉、风扇人 力 资 源编号岗位人数备注1总经理12生产技术部经理13工艺员34质检员25综合管理部经理16事务员2兼资料员、工具管理员7经营部经理18业务员39财务部经理110会计、出纳311材料管理员212司机313车间主任214生产操作人员50下料锻造机加工焊接装配试验包装入库热处理下料锻造车加工热处理装配试验包装入库磨加工下料锻造机加工热处理入库青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第32页质量手册7.产品实现7.1产品实现的策划建立并实施质量策划程序，通过顾客提供的图纸等技术资料或口头交谈，确定产品有关要求，明确产品实现有序的过程(附公司主要工艺流程)，并形成文件，确保与质量管理体系的要求保持一致，策划应确定以下四个方面的内容：明确具体产品、项目、合同等要达到的质量标准或需要的特征。以作业指导书的方式规定具体产品应满足的技术及使用要求，实现技术所应具备的人力、设备及工装器具。生产过程中涉及的检验和试验活动及验收准则。规定实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。附公司产品主要工艺流程图：分离式液压千斤顶钢板夹持器特种扳手青岛xx工具有限公司编号：XX-2002A版本：A 文件状态：页次：共54页 第33页质量手册7.2与顾客有关的过程7.2.1总则建立并实施合同评审管理程序和顾客服务控制程序，识别并确定顾客要求，对产品要求进行评审，确保顾客及产品的要求明确和公司具有满足合同要求的能力。7.2.2职责经营部和生产技术部负责识别并确定顾客的有关要求，并组织对产品要求的评审。各有关职能部门负责与顾客的联络和沟通。7.2.3顾客要求的识别和确定7.2.3.1顾客规定的产品要求(明示的要求)除了规定的产品固有的质量特性要求外，还应包括满足交付要求以及售后服务等方面的要求。7.2.3.2顾客未做规定，但对预期或规定用途所必需的要求。7.2.4产品要求的评审7.2.4.1公司对产品有关的要求进行评审，评审的范围包括已识别的顾客和公司规定的附加要求，评审的时机应在投标、接受合同或订单之前进行评审，评审结果应确保：各项产品要求明确，并形成文件(如图纸、工艺、合同、订单等有关文件)；顾客以口头等形式而不是以书面形式提供的要求