村养殖场改扩建工程实施方案.doc

*县县*镇镇*村养殖场改扩建工程村养殖场改扩建工程 实实 施施 方方 案案 目目 录录 第一章第一章 项目概述项目概述1 1.1 项目概况.1 1.2 项目单位基本情况.1 1.3 项目的提出.3 第二章第二章 项目建设的目标及意义项目建设的目标及意义4 2.1 项目建设的有利条件4 2.2 项目建设意义.6 2.3 项目建设目标.6 第三章 项目建设内容及规模7 3.1 项目生产规模.7 3.2 项目建设内容及规模.7 3.3 工程设计方案.7 第四章 投资估算及资金筹措9 4.1 编制依据.9 4.2 估算说明.9 4.3 资金筹措.10 第五章 项目的组织和实施10 5.1 项目建设组织管理.10 5.2 申请资金的管理11 5.3 项目实施进度.11 第六章第六章 项目效益分析项目效益分析12 6.1 经济效益.12 6.2 社会效益.12 附附图图： ： 1、地理位置图 2、场区平面示意图 附件：附件： 1、项目实施方案编制委托书 2、企业营业执照 3、动物防疫合格证 4、食品卫生许可证 5、著名商标认证 6、无公害农产品产地认定证书 第一章第一章 项目概项目概述述 1.1 项项目概况目概况 1、项目名称：*县*镇*村养殖场改扩建工程 2、项目建设性质：改扩建 3、项目建设地点：*县*镇*村 4、项目建设年限： 5、项目建设单位：*县*村养殖场 6、项目负责人及电话：* 7、主要建设内容： （1）扩建饲料加工存贮车间 1500 平方米，总计达到 2500 平方 米，以满足*村养殖业需求，降低饲养成本。 （2）公司现有存栏鸡 8 万多只，计划再新增 2 万只，最终达到 10 万只。 8、项目总投资：82 万元 9、资金来源：企业自筹 62 万元，申请中央补助投资 20 万元 1.2 项项目目单单位基本情况位基本情况 1.2.1 *村概况 *村位于*县*镇西北部，全村共有 168 户，660 口人，1100 亩耕地，2007 年农民人均纯收入为 5900 元。2008 年以来，该村以新 农村建设为中心，以组织建设为主线，以增加农民收入为重点，充分 发挥党组织的战斗堡垒作用，团结带领全村党员和干部群众，紧紧 围绕“党建工程、自律工程、民主工程富裕工程”四大目标，真抓实干， 争先发展，使全村的各项事业迈上了快速发展的新轨道。 1.2.2*村养殖场概况 2004 年，*村成立了以饲养蛋鸡为主的集体养鸡场，带领村民 走上养殖业之路。经过几年发展，*村养鸡场现已成为集鸡苗培育、 蛋鸡饲养、饲料配兑、防疫消毒、订单销售、业务培训于一体的拥有 固定资产 305 万元、职工 30 人的新型集体企业，并注册了“东晋”牌 商标。 1、企业基础设施现状综述 （1）基础设施 *县张东村养鸡场占地 8000 平方米，现有鸡舍建筑、库房生产 建筑及加工车间建筑总建筑面积 7840m2，其中鸡舍建筑 6300m2， 库房建筑 540m2，加工车间建筑 1000m2。 现有基础设施见下表 现有基础设施表现有基础设施表 序号名称单位数量备注 1生产区 1.1鸡舍m26300 2辅助区 2.1饲料加工车间m21000 2.2库房m2540 （2）供水、供暖及供电 供水：现有水源为*村的深井，通过管道接入养鸡场饮用水池 供给； 供暖：现有一台 3.0t 锅炉一台，供生活和生产使用； 供电：现有供电由养鸡场自己供给，用原有变压器及相关变配 电设施。 1.3 项项目的提出目的提出 1、由于当前禽蛋市场良好，公司计划在现有存栏鸡 8 万多只的 基础上再新增 2 万只，最终达到 10 万只，公司现有的鸡舍可以满足 新增存栏鸡 2 万只的需要。 2、随着鸡场规模扩大，现有的一些辅助设施及设备已不能满足 生产需要，急需改造和增加。该企业计划扩建饲料加工存贮车间 1500 平方米，使该养殖场的饲料加工存贮车间达到 2500 平方米， 以满足*村养殖场规模扩大需求，降低饲养成本。 第二章第二章 项目建设的目标及意义项目建设的目标及意义 2.1 项项目建目建设设的有利条件的有利条件 2.1.1 政策优势 近年来，中央和地方政府为大力发展畜禽养殖业，畜禽养殖业 作为大农业中一个重要产业，长期以来就倍受各级政府和业务部门 的重视。近年来更是被各级政府作为农业产业结构调整的制高点和 突破口，制定了一系列的优惠政策。 改革开放以来，畜禽养殖业作为大农业中最早步入市场经济的 一个产业，发生了翻天覆地的变化。尤其是近年来各级政府和业务 部门纷纷把畜禽养殖业产业结构调整作为农业产业结构调整的制高 点和突破口，出台优惠政策，采取得力措施，使畜禽养殖业摆脱了长 期以来对农业的依附地位，转而成为发展农村经济的重要力量。* 市市委、市政府出台了关于加快畜牧业发展的若干意见和促进 畜牧业发展资金扶持的办法，为畜牧业发展提供了有力的政策保 障和资金扶持。 2007 年中国蛋鸡业总体平稳发展，虽然在短时间内出现了大幅 振荡现象，但是，家禽业生产仍呈上涨态势。由于禽流感疫情得到了 有效控制，规模化饲养水平逐步提高，城乡居民消费信心得以恢复， 使得禽蛋价格在很长时期内持续走高，蛋鸡养殖效益看好。此外， 2008 年开始实施的中华人民共和国动物防疫法以及 2006 年即开 始实施的中华人民共和国畜牧法，都提到了要规范畜牧业生产经 营行为，从而提高了蛋鸡养殖业门槛，将进一步促进行业持续健康 发展。 2.1.2 市场优势 1、从市场价格对比方面来看，今后很长一段时间肉类价格会稳 步上涨，这必将导致占人口多数的中低收入群体对其消费意愿减弱， 从而把蛋类作为消费替代品，推动禽蛋市场的繁荣。 2、受 2006 年大规模禽流感疫情的影响，蛋类需求的增长速度 一定程度上大于鲜蛋企业数量的增长速度，蛋类的生产正处于恢复 性反弹阶段，整个市场的供求关系处于基本平衡，但供应偏紧的状 况。 综上所述，预测 20082009 年鸡蛋供应与市场需求不至于发 生过量行情，因此价格可持续上扬，蛋价每千克 5.47.6 元，2009 年 6 月后蛋价可能下滑至每千克 4.05.0 元，每千克鸡蛋净利 0.8 元以上，市场前景较好。 同时，自从 2006 年该企业的“东晋”牌鲜鸡蛋被国家农业部产 品检测中心认定为合格无公害产品后，产品的销售量就不断增长， 不仅在*地区各大超市占有很大份额，而且还远销河南、河北等省 市，与双汇集团等企业有长期定销合同。 以上这些因素都客观上剌激了需求的增长，迫切要求该养殖场 进一步扩大养殖规模。该企业计划在现有存栏鸡 8 万多只的基础上 再新增 2 万只，最终达到 10 万只存栏鸡的规模。 2.2 项项目建目建设设意意义义 通过目前鸡蛋市场走势看，预计 08 年饲料价格仍将处于高位 水平，很难出现大幅度下降。同时，国际大豆价格的上涨使得豆粕价 格在短期内也很难大幅下滑，所以饲料价格的高位运行，使养殖成 本增加，水涨船高，在正常的供需平衡条件理，鸡蛋价格就会出现上 调。 项目通过扩建饲料加工存贮车间 1500 平方米来降低企业的饲 料成本。 2.3 项项目建目建设设目目标标 本项目改扩建后，可实现存栏 10 万只鸡。项目的实施可以大大 改善该鸡场的饲养条件，同时解决了因养殖规模扩大饲料加工仓储 能力不足的问题，具有良好的经济效益。 第三章第三章 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 3.1 项项目目生生产规产规模模 企业原有存栏规模为 8 万只鸡，通过本次改扩建后，达到存栏 10 万只鸡的规模。 3.2 项项目建目建设设内容及内容及规规模模 本实施方案建设内容及规模如下： 1、扩建饲料加工存贮车间 通过扩建饲料加工存贮车间 1500 平方米，总计达到 2500 平方 米，以满足*村养殖业需求，降低饲养成本。 2、水、电、路、防疫等配套设施 水：原有一口深水井来满足鸡场的生产和生活。 电：由养鸡场的原有变压器接入。 3.3 工程工程设计设计方案方案 扩建用房包括：生产辅助性建筑包括：隔离室 60m2，解剖化验 室 60m2、淋浴消毒间 60m2，鸡蛋仓库 540m2，辅助用房合计 720m2； 饲料加工区包括饲料加工车间 60m2，饲料仓库 720m2，饲料加工用 房合计 780m2。 1、主要建（构）筑物外形特征 按照生产工艺的要求，确定饲料仓库高 4.0m，生产性建筑层高 控制在 3.0-3.5m 之间，其它生产性辅助用房层高控制在 2.8-3.0m 间。 生产辅助性建筑包括：隔离室 6m10m、解剖化验室 6m10m、 淋浴消毒间 6m10m、鸡蛋仓库 90m6m、饲料加工车间 6m10m、 饲料仓库 120m6m、消毒池根据通行车辆轮胎轴距合理确定其宽度 和深度。 生产性建筑采用轻钢结构，地面采细石混凝土地面，做 2%3%的 坡度、漏缝地板，它具有、坚实、不透水、平整、不滑、便于清扫和清 洗消毒，但其保温性能差，必要时可在地表下层用孔隙较大的材料 （如炉灰渣、膨胀珍珠岩、空心砖等）增强地面的保温性能。内部道路 宽 1.5m，居中布置，有高差的地方采用坡道。侧墙上装轴流式风机， 两边为卷帘幕。 2、所有建筑物墙体采用实心砖，厚度 240mm，为增强保温效果， 内贴聚苯保温板保温层，增强建筑的保温能力。 3、建筑装修 生产建筑：外墙 240 厚空心砖墙，内贴 50 厚聚苯保温板外抹灰， 墙裙高 0.9m，水泥地面，不吊顶，工作间、饲料间使用塑钢木门。 生产辅助性建筑：外墙采用清水墙，内墙抹灰，水泥地面，吊顶， 喷大白浆，采用塑钢窗，木门。 第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 4.1 编编制依据制依据 （1）2003 年*省建筑工程投资估算指标 （2）设备价格依据甲方提供的市场询价为准 （3）*市工程造价信息2008 年第 4 期 4.2 估算估算说说明明 根据工程方案及实施内容，参考估算指标，并结合*市当地市 场价确定各项造价如下： 1、扩建饲料加工存贮车间 1500 平方米，按每平方米 500 元计 算，需投资 75 万元。 土建工程投资表 序号名称单位数量结构类型估算价格 合计 （万元） 一生产辅助用房 隔离室m260砖混500 元/m23.00 解剖化验室m260砖混500 元/m23.00 淋浴消毒室m260砖混500 元/m23.00 鸡蛋仓库m2540砖混500 元/m227.00 二饲料加工 饲料加工车间m260砖混500 元/m23.00 饲料仓库m2720砖混500 元/m236.00 总计 150075.00 2、增加 2 万只鸡，按每只鸡 3.5 元计算，需投资 7 万元。 3、综合以上费用，项目总投资为 82 万元， 4.3 资资金筹措金筹措 项目总投资 82 万元，申请中央补助投资 20 万元；企业自筹资 金 62 万元。 第五章第五章 项目的组织和实施项目的组织和实施 5.1 项项目建目建设组织设组织管理管理 项目建设的组织管理主要是指业主组织或委托有关单位对项目 进行高效、合理的筹划、实施、组织协调及控制。根据有关规定，项 目的建设实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制及合同管理 制。 1、管理的目的 1）确保工程项目按预定计划建成和投入使用； 2）努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内； 3）保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求。 2、组织机构 实行建设项目法人负责制，项目负责人对工程质量总负责，下 设工程管理、财务、设备采购、招标及综合部门，安排具体人员负责 具体事务。 3、工作职责 1）负责项目决策。 2）落实项目建设用地，并做好五通一平工作。 3）选择适宜的工程监理机构，并选派合格的现场代表。 4）负责协调施工单位与监理、设计单位之间的关系；协调建设 单位与施工、监理、设计单位之间的关系；协调政府、社会各有关单 位等一切外部关系。 5）确定工程进度，落实有关资金来源，合理安排投资计划，按合 同规定支付相关费用。 6）定期召开工程建设碰头会，及时了解工程有关进度、质量及 费用的情况，做好有关设计变更工作。 7）组织有关方面进行工程竣工验收及决算审查工作，办理工程 移交手续，做好项目的有关资料的接受与管理工作。 5.2 申申请资请资金的管理金的管理 申请资金要做到专款专户，专人管理，专款专用，完善公司的财 务管理制度，制定严格的资金使用程序，接受镇政府、县财政、市财 政及各级发改委监督，接受审计部门的开工竣工审计，确保国家资 金能发挥最大效益。 5.3 项项目目实实施施进进度度 项目实施进度安排如下： 第一阶段 2008 年 9 月，用 1 月的时间，完成前期准备及设计 工作。 第二阶段 2008 年 10 月至 2009 年 1 月，用 3 个月的时间，完 成项目施工。 第三阶段 2009 年 1 月至 2009 年 3 月，用 2 个月的时间，完 成设备安装及项目竣工验收工作。 计划完成时间：2009 年 3 月底。 第六章第六章 项目效益分析项目效益分析 6.1 经济经济效益效益 项目实施后，*村养殖场扩建工程即是*村养殖业适应市场化 竞争，增强自身实力的需要。预计鸡存栏将增加 2 万只，为企业增加 了一笔