五年规划.doc

陕西绿宇园林景观工程有限公司五年发展规划陕西绿宇园林景观工程有限公司，在上级领导的支持和帮助下,于2012年8月成立, 公司资质等级:城市园林绿化承包三级、市政公用施工总承包三级、装饰装修三级。公司目前在册职工11人，其中高级职称1人，中级职称4人，劳务派遣16人，初级职称4人。工程管理采用管理人员外聘的机制。经过一年的经营管理，年度完成产值2000多万元，实现利润200元左右，均为园林绿化工程。绿宇园林公司现状:一、公司竞争优势：1、公司隶属与陕南投资开发公司，属于陕煤系统内部协作单位，具备一定的内部企业保护优势；2、具有苗木基地，在竞争时有价格优势；3、具有异地施工的经验；二、公司竞争劣势：1、品牌较弱；2、高技术和管理人才缺失；3、设计能力弱，一体化施工能力弱； 4、项目精细化管理水平较差,项目管理没有形成系统化、程序化。 三、单位发展遇到的瓶颈：1、资质等级承揽范围受限制；2、虽有内部协作保护政策，但由于成立时间较短，知名度较低，承揽时收到质疑。3、虽经营范围包含市政、装饰装修，但承揽时常因无业绩被拒绝。解决思路为：陕南投资开发公司设计地产、旅游等诸多绿色健康产业，首先在内部做出市政、装饰装修及主业绿化行业的样板工程，无形对自身宣传的同时，公司合同履约范围增加，为日后的资质晋升也提供了平台。四、综上分析结果，同时根据行业发展的特点，对可能实施的进行归纳，得出目前我公司可实施的战略分为以下三个：1、短期内立足陕煤市场，逐步对外开发市场； 立足陕煤系统内部进行细分市场，利用这种内部保护，最大程度发挥资质优势，短期内提高自身管理能力及市场竞争力，提升公司关注度，逐步面向社会打开市场。2、中期关注苗木供给和设计资源优势，开展相关业务。 这也是目前绝大多数绿化公司采用的战略，基本思路是改变施工业务单一的局面，例如：苗木公司、设计公司、最终形成从工程到资源再到服务一体化发展模式。设计施工一体化纵向延伸已成为园林行业发展大趋势，也是差异化竞争的关键。公司业务不断向上游拓展，在行业内具有更多的话语权。3、长期关注养护服务，绿化公司最终发展的产业的同时对市政工程、装饰装修工程必须做到有承揽，确保资质的审核通过。 目前我国园林绿化市场还处于高速发展阶段，增量市场空间广阔。随着绿化水平的提高，每年市场的增量规模将逐步减小，届时将形成庞大的存量市场，大量的园林绿地需要养护。目前园林行业养护业务仍以工程项目的后期养护为主，独立养护业务尚处于发展的初期。“三分建，七分管”养护管理是园林绿化中非常重要的环节，它是一种长期、反复的工作，园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，只有高质量、高管理的园林养护，园林景观才能逐渐的形成与完美。在我国很多城市绿化建设中，经常可以看到“重建轻养”现象，能有上亿元的建设投入，却不考虑日常维护上的投入，使得辉煌一时的国际或国内“一流”，维持不了“一流”的水平，发挥不出“一流”的效益。就目前国内市场而言，仅北京市草坪的绿化面积就达21152公顷，而每平方米的养护费就大于6.5元，园林养护的市场前景看好。绿宇公司发展目标：一、战略目标（效益目标-2017年）预计2017到年底绿化公司总收入达到10000万元，利润达到1000万元，整体利润率达到10%。其中：1、绿化工程施工收入：实现绿化工程施工收入7000万元，实现净利润650万元（按收入10%利润计算）。2、设计及养护收入：实现设计及养护收入500万元，实现净利润100万元（按收入20%利润计算）。3、市政、装饰装修工程施工收入：实现市政、装饰装修工程施工收入2500万元，实现净利润250万元（按收入10%利润计算）4、职工人均收入：实现12万元（按年增长率10%计算）绿化工程公司未来5年的经营效益目标表（万元）项目2013年2014年2015年2016年2017年绿化工程收入20004000500060007000利润200400450550650设计养护收入100200400500利润205080100市政、装修收入50010002500利润5050250职工收入88.891112二、管理目标-2017年1、资质晋升、至2017年底，园林、市政、装饰装修三项资质升至壹级。2、形成较强的战略规划和管理能力，完善组织结构和管理体制培养、选拔和锻炼一批有能力的高素质管理人才，为公司的后续发展提供保证。3、2013年2014年逐步开展组织结构调整，完成公司现有各部门重组，成立相应管理部门，完善管理制度，实现规范化、程序化、精细化管理。4、逐步健全考核和激励制度，形成充满活力的企业文化。做到员工对企业的理念的认同程度（愿景、使命、价值观）达到90%，完成对在册员工年度一次的绩效考核工作。5、完成现代企业的包括招聘、考核、薪酬、职业发展的专业人力资源管理体系的建设；储备足量的设计施工专业技术人才和管理人才。6、中层以上的管理人员本科学历达80%，管理人员大专以上学历达100%。中高层管理人员高学历文凭的数量是决定公司未来发展潜力的重要指标，是公司形成核心竞争力的重要组成部分和保证。三、公司发展目标实施需要2个阶段：1、2013年2014年：强化发展绿化工程施工核心竞争力阶段，重点实施本地战略。第一阶段的主要发展任务是：围绕绿化工程公司主营业务绿化施工，集中精力培养在市场化环境下的核心竞争力，重点加强施工工艺、绿化施技术、管理规范化能力，降低企业运营成本；加强企业文化建设和品牌建设能力；迅速占领整个陕煤系统内所有绿化工程施工市场，增强在行业内的影响力，尽快晋升资质，争在2014年底之前，公司设计资质达到丙级，施工资质达到二级。最终建立资金实力和项目管理方面的优势，为进一步发展打好基础。2、2015年2017年：开展园林养护及生态工程项目业务。第二阶段的主要发展任务是 ：做好绿化工程施工向外部承揽着重进行的同时，重点向绿化苗木种植、园建材料供应、物业专业养护方向发展。主要提高绿化工程施工的设计能力，从而提高公司的一体化施工能力。同时扩大苗培育基地，为公司后续发展提供保障力。争在2017年底之前，公司设计资质达到乙级，施工资质达到一级。建立两个大苗培育基地。另外立足系统内部，开展绿化养护业务，力争2017年底，养护面积达到陕煤养护市场总量的50%，同时积累丰富的管理经验及养护技术，为公司未来发展奠定基础。四、公司的战略实施风险分析和对策近几年由于金融危机和国家对房地产宏观调控措施的不断加强，绿化工程公司的行业风险即应收账款比例大容易坏账及资金周转率等逐渐加大，公司现在的运营成本比较高，也增加了公司业务风险，同时为了开展第二阶段相关业务，公司面临的风险对策有：1、建立科学的投标体系标准，保证公司的现金流及利润的体现；成立回款小组，有针对性的进行工程回款工作。2、改变现有的工程自有经营模式，可成立分公司，公司收取管理费的管理模式