[企业管理]质量手册.doc

常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：批 准页 码：第1页共1页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日批 准遵照我国有关法律、法规和实验室认定评审准则的规定，根据国家及省市质量技术监督部门对本试验室管理和业务工作的要求，为确保常德市巨龙建材制造有限公司试验室数据的质量，履行为常德市巨龙建材制造有限公司混凝土的研发、试配、生产及检测及评价提供科学依据及参考职能与义务，我试验室结合实际情况及行业特点，编制了常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册。本手册阐明了本试验室的质量方针，描述了本试验室的管理体系文件。其内容涉及到本试验室管理和技术活动。它是指导本试验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2011年3月18日起实施。望本试验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本试验室质量目标。主 任： 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：修订页页 码：第1页共1页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日序号对应章节条号修订内容批准人批准日期常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：目录页 码：第1页共2页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日目 录批准页1修订页2目 录3第1章 概述1.1简介51.2公正性申明61.3关于保证检测工作公正性的措施71.4手册的管理81.5编制依据及适用范围9第2章 质量方针与质量目标2.1质量方针102.2质量目标112.3质量承诺12第3章 术语与缩略语3.1术语133.2缩略语15第4章 管理要求4.1组织164.2 管理体系244.3 文件控制264.4 检测和/或校准分包274.5 服务和供应品的采购284.6 合同评审294.7 申诉和投诉304.8 纠正措施、预防措施及改进314.9 记录324.10 内部审核34常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：目录页 码：第2页共2页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.11 管理评审35第5章 技术要求5.1 人员365.2 设施和环境条件385.3 检测和校准方法415.4 设备和标准物质435.5 量值溯源465.6 抽样和样品处置485.7 结果质量控制505.8 结果报告51第6章 附录附录一：试验室平面图54附录二：试验室管理体系要素要求岗位职能分配表55附录三：质量保证体系框图56附录四：任命书57附录五：检测人员一览表58附录六：通用检测系统框图59附录七：关于成立常德市巨龙建材制造有限公司试验室的批复文件60附录八：授权书61附录九：仪器设备一览表62附录十：关于公司不干预试验室检测工作的申明64常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：1、概述页 码：第1页共5页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日1.1简介常德市巨龙建材制造有限公司试验室成立于2011年3月18日，隶属于常德市巨龙建材制造有限公司，是经公司授权成立的独立二级机构。试验室主要业务范围是承担本公司混凝土生产相关的试验工作。主要检测项目有原材料检验（包括水泥，砂，石等）、混凝土拌和物及成品检验、混凝土配合比设计试配等。本试验室位于湖南省常德市桃源县陬市镇东林村，试验室建筑面积180 m 2，标准恒温面积50m2，试验室配有各种用于常规检测项目的检验仪器设备，并经上级计量部门检定合格。本试验室按实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）新标准规定，确保科学、规范地实施实验室资质认定（计量认证/审查认可）评审，根据中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国认证认可条例等相关法律法规，建立了全套质量体系文件及管理制度。试验室由一名多年从事建材及混凝土检测的专业工程师任专职负责人，5名从事试验工作多年的试验人员负责试验检测及业务管理工作。专业技术一流，具有独立进行混凝土试配与研发、原材料检测与试验、混凝土生产控制检验与成品检测的能力。本试验室坚持“科学公正、客观诚信、准确及时”的质量方针，严格执行国家或行业有关预拌混凝土生产与检验的法令法规，为保证本公司产品质量认真开展工作，为提供环保绿色建材、服务于桃源城市建设贡献已力。机构全名：常德市巨龙建材制造有限公司试验室注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东林村联系电话 系 人：龚 俊常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：1、概述页 码：第2页共5页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日1.2公正性申明常德市巨龙建材制造有限公司试验室是常德市巨龙建材制造有限公司二级机构，根据有关部门对建筑工程质量管理监督的要求，承担本公司预拌商品混凝土质量监督检测工作，为保证试验室检测工作的公正性，科学性和权威性，特做如下公正声明：一、对各项检测，严格执行技术标准，规范，保证公正立场，秉公办事，以数据说话是判断结果的唯一依据。二、百年大计，质量第一。试验室人员在工作中不得受公司领导干涉，不得受经济利益或其他因素影响。确保所出具检测结果真实、可靠，恳请受检单位、有关监督部门检查，一经发现有虚假现象，严肃处理。三、本试验室所开出的水泥混凝土配合比通知书任何人不得擅自更改，如因擅自改动配合(包括交付过程中)比而造成的质量事故，本试验室概不负责。四、各种检测报告按照原始记录打印。如因个人原因出具虚假报告，从而造成质量事故，以本试验室原始记录作为检查依据。常德市巨龙建材制造有限公司 常德市巨龙建材制造有限公司试验室总经理： 主 任： 20 11 年 3 月 18 日 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：1、概述页 码：第3页共5页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日1.3保证检测工作公正性的措施常德市巨龙建材制造有限公司试验室主要从事本公司的混凝土、原材料检验及质量控制工作，为确保本试验室的检验质量和社会公证性，特制定如下措施：1.建立完善的质量保证体系；2.执行严格的保密制度，为客户保密，维护客户所有权；3.涉及产品质量检验仲裁、事故分析的工作，实行亲友回避制度； 4.实事求是，不弄虚作假；5.保证从事检验服务工作的人员均具有相关的资质和能力；6.保证所有在用仪器设备处于完好状态；7.保证检验环境条件满足规范要求；8.保证检验工作按相关规定执行；9.实行严格的监督机制，执行严格的审批程序；10.认真对待客户的抱怨，不对客户进行打击报复。 常德市巨龙建材制造有限公司试验室（章） 主 任： 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：1、概述页 码：第4页共5页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日1.4手册的管理1.3.1手册的编制本质量手册根据实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）要求，结合本试验室的实际工作，遵循系统协调、科学合理、可操作实施的原则编写而成。本手册由本试验室资料员编制。1.3.2手册的审批与发放手册由试验室质量负责人审核，试验室最高管理者（主任）批准后生效实施。1.3.3手册的发放与回收手册经批准后资料员负责发放，发放要求按计划实施，发放过程中要求保留相关发放记录。下列情况下资料员要求对手册进行回收：1）、手册失效或作废时；2）、手册持有人离职或调岗。1.3.4手册的更改下列情况下要求对手册进行更改：1、 标准或法令法规发生变化时；2、 手册相关规定与试验室实际情况发生矛盾时；3、 试验室最高管理者认为其他必要时。手册的更改时，更改编制、审批与发放要求与本节1.3.1-1.3.3相同，同时资料员要求收回已作废文件。1.3.5手册的宣贯与管理质量手册由质量负责人负责宣贯并解释，不定期或按计划对试验室全体员工进行培训管理。资料员负责手册的管理及存档、复印。每年管理评审时，要求对手册适用性进行评审。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：1、概述页 码：第5页共5页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日1.5编制依据及适用范围本质量手册编制依据包括：1、 国家及行业有关预拌混凝土生产与检验试验技术文件与规程、标准。2、 实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）3、 实验室和检查机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令）4、 其他如本试验室母体法人授权委托书、与客户合同等。本质量手册适用范围：1、 本手册适用于对本试验室所有工作的管理。2、 必要时向客户提供质量保证。3、 政府质量技术监督部门或行业主管部门认定、认可与督促检查的依据。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：2、质量方针与质量目标页 码：第1页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日2.1质量方针试验室的质量方针：科学 公正 客观 诚信 准确 及时释义：a方法科学：按国内预拌混凝土一流试验室标准建立健全试验室各项规章制度与技术方法，确保检测方法的科学性；b行为公正：不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；c依据客观：遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的溯源性；d 工作诚信：对工作过程及工作结果的诚实性负责，做到报告真实、言行一致，充分树立试验室诚信度。e结果准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性；f工作及时：试验室收到送检样品后按规定时间进行试验并出据报告，满足公司生产与客户要求。常德市巨龙建材制造有限公司试验室批准人： 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：2、质量方针与质量目标页 码：第2页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日2.2质量目标l 各种标准与规范齐全与有效率达100%；l 在用检测仪器设备已检率达100%，合格率100%；l 检测报告首次无差错率98%，经复核后检测报告无差错率100%；l 检测报告及时编制与提交客户实现率达99%（客户原因除外）；l 预拌混凝土出站合格率100%；l 人员持证上岗率达100%；l 顾客满意程度、满意率达90%以上。逐步建立，健全质量体系，重视质量体系的运行，做好管理评审，不断改善质量体系运行水平。本试验室对影响检测质量诸因素进行有效控制，对在用检测仪器设备检定合格率100%，严格按国家有关标准、规范、规程进行质量检测和结果判定，使检测报告无差错率100%，只有这样才能保证混凝土出站合格率100%。常德市巨龙建材制造有限公司试验室批准人： 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：2、质量方针与质量目标页 码：第3页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日2.3质量承诺本试验室以诚实为本，信守诺言。在此向公司、客户等委托单位承诺，并郑重申明如下：1、 本试验室开展所有质量行为与检测试验活动，严格按国家及行业有关规章制度与法律法规操作，保证过程的合法性。2、 本试验室遵循质量第一、信誉至上的原则，愿意对本试验室提交经技术负责人签字的报告准确性、真实性与及时性负责；3、 愿意承担因本试验室工作质量问题而造成的经济损失并承担相应法律责任。4、 本试验室申明：公司生产并交付客户混凝土，要求各环节做到规范送样、严格计量、安全运输、合理施工、认真养护，如混凝土最终检测或试验不合格，本试验室享有过程追溯、原因分析、明确责任的权力，此过程不能免除本试验室相关责任。常德市巨龙建材制造有限公司试验室主 任： 20 11 年 3 月 18 日常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：3、术语与缩略语页 码：第1页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日3.1术语试验室质量管理体系与本手册引用相关术语参照实验室资质认定工作指南第十八章 常用术语和定义及其他有关法令法规、行业有关标准文件。3.1.1 标准术语质量方针:由组织最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨与质量方向。质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部职能的所有活动。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量保证：为提供足够的信任声明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和的系统的活动。质量体系：为实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程的资源。管理评审：由最高管理者就质量方针与目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。质量手册：阐述一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源与活动。规范：阐明要求的文件。技术规范：规定产品或服务规范的文件。标准：为促进最佳的共同利益，在科学，技术，经验成果的基础上，由各由关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。预防措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。纠正措施：为防止已出现的不合格或其他不希望的情况的再次发生，消除其原常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：3、术语与缩略语页 码：第2页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日因所采取的措施。合格：满足规定的要求。不合格：没有满足某个规定的要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。3.1.2行业术语水泥标准稠度：是指水泥加水充分搅拌后试杆沉入净浆并距底板61mm时的净浆为标准稠度净浆。水泥凝结时间：分为初凝和终凝。初凝：水泥加水拌合起到水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝：从水泥加水拌合到水泥浆完全失去塑性的时间。水泥安定性：水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。颗粒级配：小不同颗粒相混合时，其混合的比率。流动性：砼拌合物产生流动并且均匀密实的填满模板各个角落的性能。3.1.3 其他术语测量：以确定量值为目的的一 组操作。标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用以校准测量装置，评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。误差：测量结果减去被测量的真值。偏差：一个值去减其参考值。修正值：用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：3、术语与缩略语页 码：第3页共3页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日3.2缩略语本质量体系运行过程中,可能会涉及到以下缩略语:砼:混凝土的简称。公司:常德市巨龙建材制造有限公司。试验室:常德市巨龙建材制造有限公司试验室。实验室:等同试验室。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第1页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.1组织 1、总则本试验室隶属于常德市巨龙建材制造有限公司，二级授权法人，试验室主任经公司法人授权，只能承担负责对本公司的预拌商品砼的配合比设计，原材料检验，砼质量检验工作。本试验室由常德市巨龙建材制造有限公司总经理（法人代表）依法授权，不能独立承担第三方公正检验及对外行文，开展业务活动，不能独立承担民事责任，民事责任由母体承担。2、工作场所及设施试验室已具备固定的工作场所，其中试验室建筑面180m2，标准恒温面积50m2，具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施的能力，现有各类检测设备50余台套，在启用前已经湖南省常德市计量测试检定所检定合格。3、管理体系应覆盖范围。本试验室质量管理体系应覆盖以下工作范围：一、检验与试验工作范围：1、水泥：细度、比表面积、安定性、凝结时间、标准稠度用水量、强度、胶砂流动度、氯离子含量。2、砂：颗粒级配、泥含量及泥块含量、含水率、坚固性、表观密度、堆积密度、紧密密度、石粉含量、氯离子。3、石：颗粒级配、泥含量及泥块含量、针片状含量、压碎指标、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率。4、粉煤灰：细度、含水量、烧失量、需水量比、三氧化硫含量。5、外加剂：细度、含水率、密度、凝结时间（差）、强度（比）、减水率、泌水率比、含气量、含固量、水泥净浆流动度、PH值、限制膨胀率、干缩率、坍落度增加（保留）值、对钢筋的锈蚀作用、氯离子含量等。6、混凝土：配合比设计、含气量、坍落度、凝结时间、表观密度、泌水率、抗压强度、轴心抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉、膨胀率、干缩率、氯离子总量、抗渗、抗冻等。7、磨细矿粉：密度、含水量、比表面积、活性指数、烧失量、流动度比、三氧化硫、氯离子含量。8、砂浆：配合比设计、稠度、分层度、抗压强度等。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第2页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日9、现场检测：回弹检测混凝土强度二、试验室质量工作管理范围：1、质量体系的建立与维护、运行。2、内审及管理评审。3、能力验证过程。4、政府质量技术监督及建设行政主管部门认可、认定及检查管理。5、其他工作范围。4、人员本试验室现有专职试验人员共六名，其中试验室主任由一名多年从事建材与混凝土检测的专业工程师任专职负责担任本试验室最高管理者。具备与全部从事检测和/或校准活动相适应的专业技术、管理人员及技能。本试验室及全部员工不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本试验室由母体公司法人授权并批准成立，全部人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。试验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的本公司技术秘密（如配合比及原材料检验数据与供方信息）负有保密义务，未经相关人员许可不得外传。5、组织机构试验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。试验室最高管理者（主任）、技术负责人（总工）、质量主管（质量负责人）由公司法人（二级法人）编制任命文件并作相应授权；主任和技术负责人变更时要求报质量技术监督部门及建设行政主管部门。试验室技术负责人全面负责技术管理及员工培训，质量负责人负责本试验室管理体系有效运行。机构设置：试验室下设：建材检测室、混凝土检测室和综合办公室。各室有专人负责。试验室设立主任兼技术负责人一名、质量负责人一名。试验室从属于常德市巨龙建材制造有限公司。组织机构框图。（见下图）常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第3页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日组织机构图省质量技术监督局省建设厅常德市质量技术监督局常德市巨龙建材制造有限公司常德市巨龙建材制造有限公司试验室法人代表：彭昌辉技术负责人：赵安建综合办公室负责人：龚俊砼检测室负责人：洪兴建材检测室负责人：陈创新6职责权限试验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员的代理人。由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的技术负责人或质量负责人对检测/或校准的关键环节进行监督。各部门岗位职责如下：常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第4页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日试验室主任职责1 向公司总经理负责，负责试验室日常管理，对试验室试验工作负责。2 负责试验室相关人员工作安排与考核。3 负责审阅签发检验报告及有关技术文件。4 参加内部评审工作。5 深入各检测组解决检测过程存在的技术问题。6 负责试验室能力验证计划的批准与组织实施。7 负责试验室设备仪器采购计划的批准。技术负责人岗位描述1 协助试验室主任搞好试验检测工作与人员管理。2 负责审批和制定重大的技术检验方案，对新材料、新工艺的推广项目，报主任审批后并负责组织实施。3 负责制定检测人员的培训计划及对检测人员的考核。4 参加内部评审工作。5 对各检测组检测过程存在的技术问题提出整改方案。6 负责制订试验室纠正预防措施并组织实施。7 负责设备校验计划的批准，组织实施试验室设备自校。质量负责人职责1 协助试验室主任工作，对公司产品质量负责。2 负责参加试验室日常管理。3 负责质量管理手册的贯彻、执行和检查。4 参预质量事故调查，处理顾客抱怨。5 检查检测人员的检测质量、工作质量、提出奖罚意见。6 负责制定仪器设备的周期检定计划。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第5页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日质量监督员职责1、了解检验目的、熟悉检验方法和程序，掌握检验结果的评定、对所监督人员的作业实施全过程的监督，监督方式采用随时随地的方式，监督必须保留记录；2、配合质量负责人做好监督和试验室间的比对和能力验证工作，发现问题及时采取纠正措施；3、参与技术性事故和用户抱怨的调查；4、有权制止有违真实性、有效性、准确性的任何操作活动；有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检，或要求有关人员重新检验。检测组组长职责1、向技术负责人、质量负责人负责，并协助二人搞好检测工作。2、对本检测组工作全面负责。3、参与内部评审工作。4、负责本检测组检测人员技术培训和考核。5、负责处理本组发生的质量事故并向公司领导及时汇报处理意见。6、负责审核本组的各类检测报告和原始记录，签字后报送授权签字人审查复核。检测人员职责1、向检测组长负责并协助检测组长搞好本组检测工作。2、对各自分工承担的检测工作质量负责，并按时保质保量完成公司领导交给的紧急检测任务。3、严格按照国家标准、规范、规程进行检测，也可按有关程序、操作规程、作业指导书进行检测，原始记录要求数据准确可靠，字迹清楚。4、熟悉试验仪器设备的操作方法，爱护仪器设备，有权拒绝使用不合格的检测仪器设备或超过检定周期的仪器设备和计量器具。5、记录好仪器设备的使用、维修、保养及处理仪器设备发生的事故记录。6、有权拒绝、甚至越级反映行政的或其他方面对检测工作的干预。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第6页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日内审员职责1、内审员必须有内审员资格证书。2、内审员必须按一定规范化程序进行内审评审工作。3、负责编制各种内审有关文件、检查、记录表格等。4、内审将审核发现问题应及时编制不符合项报告给公司各级领导，并向受审方提出改进建议和要求。5、配合评审组长工作，协助受审方制定纠正措施、计划并实施验证。6、整理审核实施中形成的文件，归档保存。设备管理员职责1、建立单位计量器具帐卡，制定计量器具送检计划，及时送检。2、检查计量器具使用情况，发现计量器具的计量性能不合格者必须停用，并及时进行检修，检修后检定合格方可使用。3、负责仪器、设备的标志管理，根据实际情况分别贴上标志。4、监督检测人员正确操作检测设备、仪器，对违反操作规程者有权提出批评、指正。5、对检测仪器、设备、计量器具出现故障未尽检核责任，以致结果失实，造成严重后果者，必须承担责任。见证人、取样人职责1、见证、取样人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。2、及时对进入现场的水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料按国家标准进行抽样，见证人可在旁进行见证或指证。3、应随时查看混凝土拌制过程中计量情况是否正常，是否按配合比执行，混凝土抽样数量应按国家有关规定进行，取样后交试验人员按规定制作试块。4、取样后及时填写取样单。资料员岗位职责1、认真做好对外联络和接待工作，以诚待人，顾客满意。2、认真做好资料的收发、保管及存档工作。3、认真做好本公司仪器设备的管理工作，保证在用仪器设备合格率100%，并做好常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第7页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日仪器设备的维修、保养工作。4、用好行政业务专用公章，不该盖的坚决不盖。5、做好本试验室的后勤工作，努力减少检测人员的后顾之忧，使其生活在舒适、卫生的环境中。7 权力委派（1）主任（技术负责人）有事出差，不在试验室工作时，可委托质量负责人代理行使其职责。质量负责人有事或出差，由主任（技术负责人）行使质量负责人职责。（2）授权人签字由主任任命，并经评审机构考核认可后，可在检测报告上签字，具有法律效力。授权签字人：赵安建、何哲元 签字领域：所有发出的报告3.实验室获准签字人识别： 赵安建： 何哲元： 8 防止不恰当干扰，保证第三方公正性措施为保护受检单位的正当权益，在样品测试过程中，严禁外部检测人员进入试验室内。检测人员应严格履行工作职责、道德规范，不受内部或外部商务、财务和其它压力的影响；不受外部或内部领导的不恰当干扰。检测人员尤其注意预防来自顾客不正当的要求和干扰。监督员应负其职责，保证检测人员所出具的检测报告真实、可靠。9 保护委托人机密和所有权措施，委托人机密和所有权包括以下内容：1、样品的检测数据不可泄密，对委托人（顾客）负责。2、属于保密文件、资料、设计图纸，未经委托方和受检单位同意 ，均应保密。3、委托方具有专利权的产品进行检测，除了进行保密外，还应排除不正当干扰。4、末经委托方同意，检测人员不能复制具有保密的以上3条有关内容。5、不能提前公布有关保密文件内容，尤其是检测报告中的检测数据。4.6.2泄露机密按责任事故处理。10比对和能力验证试验为提高本试验室的知名度，提高检测人员的素质，应积极参加试验室间的比对和能力验证计划。比对和能力验证活动可自行组织，也可参加国家、行业的组织。4.7.2常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第8页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日参加比对和能力验证试验，应按照中国实验室国家认可委员会编的能力验证指南进行。本试验室应按时完成政府下达的指令性检测任务。主任应编制计划，以主任为首来确保检测任务的完成，并确保检测结果具有公正性和权威性。 相关文件：JLSYQ/S2011-001 保护委托方机密和所有权程序；常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第9页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.2 管理体系实验室按照实验室资质认定评审准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。1总则本试验室为了保证检测数据真实可靠、准确公正、满足社会需求，必须加强内部管理，建立质量体系（包括组织机构、程序过程和资源），使各项检测工作能有效协调进行，成为一个有机的整体。2建立质量体系应具备的几个功能(1)试验室为实施质量方针和质量目标，质量体系能够对所有影响试验室质量的活动进行有效和连续的控制。(2)质量体系能够注重，并能采取预防措施减少或避免问题的发生。(3)质量体系具有一旦发现问题及时做出反应并加以纠正的能力。3检测人员值班制度为了实现预拌混凝土出站合格率为100%；顾客满足程度、满意率达到90%以上，特制订检测人员值班制度如下：(1)值班时间为12小时制，值班人必须和其他混凝土生产人员一致，按时上下班。值班人换班时必须把工作交接清楚，填好值班记录方可离开。(2)上班后应马上检查所进砂、石的级配状况及含泥量。并应每天做砂石含水率试验。(3)检查主机操作人员所用配比是否与试验室开出的配比一致。监督开机后前几盘混凝土的捣制（坍落度、和易性等）直至混凝土生产稳定、正常。(4)在生产过程中，可由搅拌站到工地进行跟踪观察，从而确定混凝土是否符合设计要求。(5)如发现生产中有异常情况且不好处理时，应马上向试验室领导反映，以采取相应措施进行处理。(6)要求抽取混凝土试样并制作试块，并按规范要求控制混凝土的坍落度，及时填写原始台帐，作好试块编号。(7)完成试验室的各项工作并认真作好各项记录。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第10页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4质量体系文件的组成与维护质量体系文件的编制应根据评审准则的要求进行，应科学合理，系统协调，具有通用性和可操作性。质量体系文件必须是唯一的有效版本。一旦批准就是本试验室检验工作的依据，是内部法规文件，检测人员必须认真执行。质量体系文件内容主要由质量手册、质量体系程序文件、作业指导书、表格报告、质量记录等质量文件构成。质量体系文件层次图如下：ABCA层次质量手册B层次程序文件C层次表格、作业文件常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第11页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.3 文件控制1、总则试验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。2、文件编制、审核与批准2.1质量体系文件（三层次）由试验室资料员负责编制；2.2质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。2.3程序文件及作业指导书由技术负责人审核，质量负责人批准。2.4各试验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。3、文件的管理3.1质量体系文件的发放质量体系文件由试验室资料员负责发放，在发放过程中要求保留相关发放记录，发放依据发放计划实行，如质量体系文件需要向外部发放，要求经试验室主任批准。3.2技术资料的发放技术资料（包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件）向内发放时要求填写放记录，重点针对生产部、搅拌楼发放。如技术资料需要向外（客户）发放时，要求经有关人员签字确认后执行。3.3文件的回收与保管资料员负责文件的保管。所有文件作废或文件持有人离职离岗时，需要对文件实施回收，回收要求留下相关记录。3.4标识、修订和废止文件的标识、修订和废止见文件控制程序相关规定。3.5外来文件管理外来文件包括有关法律法规、标准规范与行业、政府相关文件，客户（或其他供应商）相关技术文件（如合同及原材料合格证）。资料员要求对外来文件进行合理识别，并建立台帐，保证外来文件的齐全性与有效性。4相关文件JLSYQ/S2011-002 文件控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第12页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.4 检测和/或校准分包1、总则如果本试验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的试验室一定要符合本准则的要求。分包是利用其它试验室的能力对本室自身能力的不足和必要补充,是合理利用社会资源的有效方法。2、控制要求接受本试验室分包的试验室要符合本评审准则要求。分包比例必须予以控制，主要分包的内容看委托方所委托的内容而定，一般限仪器设备使用频次低，价格昂贵及特种项目。检验分包的试验室应与本试验室以书面形式签订合同协议，并征求委托方同意后方可分包，保留分包方同意的证据。调查分包检测能力资格审查的有关详细资料应齐全，妥善保管记录存档。3、本试验室暂无分包单位。常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第13页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.5 服务和供应品的采购1、总则试验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。2、控制要求服务和供应品的采购是保障本室开展正常工作所不可缺少的条件之一，也是关系到检验结果质量的环节之一。因此，必须对所采购的仪器设备送检，以及耗材的采购等应加以控制。2.1职责主任应通过市场调查，收集信息，确定有对检测质量保证的外部支持服务机构和供应商，并输入电脑记录在案，存档备查，使之有选择余地。2.2选择范围 选择检定机构：湖南省常德市计量测试检定所。2.3 采购仪器设备、耗材，选择厂家是驻长沙办事机构。2.4 选择外部支持服务机构的条件：l 供应商必须有合法的营业执照及证件等，信誉好。l 厂方生产的仪器设备、计量器具，必须出厂合格证和产品说明书。l 要和厂方、供应商签订购销合同，应分期付款，有实行“三包”售后服务的完善体系。2.5本试验室应有保存供应商和厂家等外部支持服务机构的信誉、证明文件，应充分有效，并予以记录且完整归档。3相关文件JLSYQ/S2011-003服务和供应品的采购控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第14页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.6 合同评审1、总则试验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。2、控制要求2.1本公司合同的特殊性由于本试验室不能单独对外承担试验检测业务，故不可能单独与客户签订试验项目承担合同。由于本试验室主要负责公司内部混凝土生产及检测相关业务，故体现在本试验室合同的内容主要体现在混凝土试验相关信息。包括以下几个方面：l 混凝土配合比相关信息：要求每次在混凝土生产前，混凝土检测组及时与公司销售部门取得沟通。l 混凝土生产原材料信息：主要指甲方提供材料。2.2合同评审要求与内容l 生产能力:本试验室是否有能力实现客户所要求的混凝土技术要求;l 技术能力:对混凝土相应技术要求是否合理并满足生产运输与浇灌要求；l 对甲方提供的材料是否进行适宜控制与检测，是否满足混凝土生产需求。2.3评审组织试验室技术负责人负责组织实施合同评审。3相关文件JLSYQ/S2011-004 合同评审控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第15页共20页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2011年3月18日4.7 申诉和投诉1、总则试验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。2、控制要求2.1职责1、对检测工作有关的抱怨，由办公室工作人员接待，并做好记录交主任处理，使顾客满意。2、对检验质量有关的抱怨，由主任及时处理，主任根据客户抱怨程度，召开内审会议，提出改进措施，使顾客满意。2.2 抱怨期限对检验质量有关的抱怨期限最长为三个月（从发出检验报告之日算起），特殊项目有效期限，双方以协议书确定，若超过有效期，抱怨概不受理。2.3本试验室应记录各类抱怨，保存所有抱怨和处理意见。3、相关文件JLSYQ/S2011-005申诉和投诉处理程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室质量手册文件编号：JLSYQ/M2011.000主题：4、管理要求页 码：第16页