成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法.doc

成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第一章 总 则第一条 为了做好基本建设项目档案工程监理资料管理工作，充分发挥档案资料在工程建设、生产（使用）管理、工程维护和后期运营中的作用，根据JTG.F80/1-2004公路工程质量检验评定标准和交通部2004年3号令公路工程竣（交）工验收办法、2010年5月1日执行的公路工程竣（交）工验收办法实施细则等文件精神，结合近年来重庆高速公路内业资料管理的实际情况及对平时资料管理积累的经验，特制定内业资料管理办法，第二条 本办法所称的内业资料，是指建筑工程实体在施工活动中收集、整理、施作的具有保存价值的各种原始记录和工程施工执行过程中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文字材料及实体检验的真实数据、工程质量的评定性文件。第三条 内业资料的管理工作，要坚持贯彻“集中统一管理”的原则，管理好基本建设项目的档案材料，确保档案资料的准确、安全和有效利用。维护内业资料的完整性、真实性、系统性与规范性，便于工程实体和其他工作的查证和备案。第四条 本项目所实施的内业资料、试验资料均为原件一套，各施工单位必须按2010年5月1日执行的公路工程竣（交）工验收办法实施细则附件二：公路工程项目文件归档范围的通知。建立标准化的档案室，建立档案索引目录，分类存档。第二章 内业资料的管理要求第四条 各内业资料用表均由项目总监办负责全线内业资料的表格制定、填写制度的落实、指导施作和资料汇总、审核等监督管理。没有总监办同意不允许增加或删减，在工程内业工作执行过程中对发现存在的不合理问题，或者要求各单位的内业工作人员及时把存在的问题和解决意见（要具体）形成书面材料，以邮件的形式发到总监办邮箱内，总监办工程管理人员将针对存在的问题进行修改并争得质监站同意后方可更改，在项目实施过程中严格按总监办的要求进行内业资料的实施，如遇上级检查组对内业资料提出程序性意见时，需经得总监办同意后方可以统一修正。第五条 总监办工程管理室应履行下列职责：（一）贯彻执行国家交通部、市交委、质监站、挡案馆、业主制定的内业资料管理的规范、法规、方针政策和各种文件精神；（二）管理F、G、H、I、J合同段的内业资料，指导全线内业资料施作业务,组织开展内业资料业务培训；（三）总监办制定适合于本项目内业资料管理工作规划和细则并组织实施；（四）监督检查各标段内业资料管理规范、填写标准的实施，根据评定标准检查资料的真实性；（五）组织建立各标段内业资料的信息系统及分项工程管理台帐；（六）组织开展全公司、各施工单位内业资料综合研究、交流和利用；第六条 各现场专业监理工程师做好本标段内的内业资料监督管理工作并负责实施本标段独立的抽检资料，其主要职责是：（一）督促现场监理，做好本标段内业资料原始记录的收集工作并实施抽检资料的各项记录表（二）承担本标段内业资料签认审核工作并完成独立的抽检评定；（三）承担本标段内业资料的汇交、整理、提供利用的工作；第七条 各施工单位内业资料必须做到“三同步”的要求。工程实体进展与内业资料实施同步；工程资料的实施与签认同步；工程资料签认与归档同步。第八条 各施工单位必须建立档案管理资料，内业资料实施保障体系，项目领导必须高度重视内业资料的重要性，杜绝“重外业、轻内业”的现象发生，以确保项目内业资料在中间支付时能尽快完成计量工作；在工程结束时能顺利交验竣工文件，也确保项目审计能顺利完成。第九条 各施工单位实施的内业资料必须保障“五性”，即规范性、完整性、真实性、合理性、可追源性。一经发现各施工单位实施的内业资料不符合这“五性”要求，总监办将按照业主下发的违约处罚实施细则采取相应的处罚措施。第十条 各施工单位实施的内业资料不得弄虚作假，闭门造车，所实施的资料必须字迹工整，不得涂改。第十一条 各施工单位必须配置与本项目工程特点相适应的具有丰富经验的档案工程师、内业工程师、质检工程师实施本标段的内业资料，配备人数根据项目工程量决定，各施工单位配置的内业工程师必须具备以下素质：1、 具有至少一条高速公路内业资料的实施经验；2、 具有现场施工管理、施工技术的实际经验；3、 对国家、交通部、行业规范能熟练掌握；4、 责任心强，工作态度好；第三章：内业资料用表说明第十二条 公路工程基本表格是按照交通部公路工程监理规范（JTG G10-2006）、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/12004），结合我公司多年在重庆地区监理项目管理实际制订的。在工程实施过程中仍有部分内业资料无专用表格，可采用相关工程用表。使用时要按表格要求的项目内容认真填写完整，内容文字需手写，字迹要求清楚工整，（用碳素墨水、黑色签字笔）。在用表过程中，若发现表格中的内容、标准及测（试）验规程与中华人民共和国交通部发布的有关规范和测（试）验规程以及与我市高速公路工程项目招标文件的有关条款要求不一致时，应以交通部发布的有关标准、规范及招标文件、设计图纸为准，并请施工总承包单位、各承包人、驻点在使用过程中将存在的问题及时收集，以便重新修改时参考。本项目将公路工程表格分为监表A、监表B、质检表C、试验表D、通用表E以及质量检验评定表F共六大类表格，各表配合使用。第十三条 公路工程六大类基本表格的主要使用方法1、A表承包人用表，是上报有关监理工程师及业主，并由他们审核签署意见的书面请示文件。2、B表监理用表，是由监理单位向业主上报或向承包人下达的书面文件。一般由驻地监理工程师或总监理工程师签发。3、C表施工单位质检表，是按交通部颁发的公路工程质量检验评定标准执定的分项工程检验记录表，由施工单位、监理单位填写的分项工程质量合格证明汇总表；4、D表试验用表，是由承包人、监理单位、试验检测单位对工程所使用的材料、工程实体按照试验操作规程进行试验工作，记录试验信息的文件，并经试验人员、审核人员和试验室主任签字。5、E表通用表，是为各分项工程质检、评定所采用的现场统一原始记录表，是为了质检、评定数据来源的直接记录表，属通用格式。6、F表评定表，是按交通部颁发的公路工程质量检验评定标准制定的分项工程评定表，用表评定分项工程是否合格的依据，后附数理统计评定表。第十四条：A表承包人用表说明（一）A表承包人用表目录序号编号项目名称备注1表头一次填2A1总体施工组织设计报审单3A2技术方案报审单4A3施工放样报验单5A4永久材料报验单6A5进场设备报验单7A6分包申请批复单8A7分项工程开工申请批复单9A8进度计划（总体、年度、季度、月度）审批单10A9承包人每周工作计划11A10工序检验交接单12A11分项工程中间交工证书13A12索赔金额/时间审批书14A12-1索赔审核单15A12-2索赔申请单16A12-3索赔金额和时间计算书17A12-4索赔审批单18A13复工申请批复表19A14工程变更令20A14-1工程变更令审核表21A14-2工程变更内容明细汇总表22A14-3工程变更令申请内容明细表23A14-4工程变更方案审核表24A14-5工程变更方案申请表25A14-6工程变更方案申请内容明细汇总表26A14-7工程变更方案申请内容明细汇总表27A15工程质量（安全）事故报告单28A15-1工程质量事故处理报告单29A15-2重大质量事故快报30A16延长工期申报单31A17交工验收申请单32A17-1交工验收证书33A18工程缺陷责任期终止申请单34A19承包人申报表(通用)35A20监理指令单反馈表36A21专项安全施工方案报审表37A22安全事故应急预案报审表38A23环保施工组织设计（方案）报审表39A24标准化施工组织设计（方案）报审表40A25临时用地环境影响报告单41A26取（弃）土场整治恢复报告单42A27大型、特种机械设备核验单43A28安全生产人员资格报审表44A29安全技术培训报审表45A30现场收方记录表（二）承包人用表说明1、A1总体施工组织设计报审表按合同要求一般条件和特殊条件规定，承包人在合同签发后的28天内提交五套装订好的的实施性总体施工组织设计，由总监理工程师审批。报审表由承包人报给驻点负责人和安全、环保工程师审查，由总监理工程师批准。类别资料组成备注总体施组封面编写说明目录A1表法人单位审核签章表具体施组内容审核修改情况表审批完成后装订一式五份，业主、总监办、指挥部、驻点、施工单位各保存一份2、A2施工技术方案报审表技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围是：a、招标文件“技术规范“中没有作出规定的或b、“规范”中虽由于种种原因必须改变的。如在“规范”允许范围内的技术和工艺方案，由驻点监理工程师审批，报备总监理工程师，对复杂工程的施工技术方案及特殊技术处理措施和施工工艺的方案，报驻点负责人和安全、环保工程师审查，由总监理工程批准。所服施工技术方案主要有：施工方案主要分为：首件工程施工方案、软基处理方案、路基土石方工程施工方案、排水工程施工方案、涵洞通道施工方案、砌筑防护工程施工方案、大型挡土墙施工方案、垫层施工方案、底基层施工方案、基层施工方案、面层施工方案、桥梁基础施工方案、桥梁下部结构施工方案、上部预制和案装施工方案、桥面系施工方案、隧道明洞施工方案、隧道洞身开挖施工方案、隧道初期支护施工方案、隧道二衬施工方案、隧道路面防排水施工方案、绿化工程施工方案、交安工程施工方案、机电工程施工方案、房建工程施工方案、临时设施施工方案。类别资料组成备注技术方案封面编写说明目录A2表具体方案内容包含有技术方案和安全方案报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、驻点、施工单位各保存一份此表由各合同段承包人上报时，要先交于总承包人审核，总承包人出据审核意见，并签认盖章；由总承包人报送总体施工指导作业书时，也必须填写此表报审。3、A3施工放样报验单每项工程开工前或某道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报驻点测量专业工程师复核，以至发现差错得到纠正。本资料作为分项工程开工报告的附件，此表后附放样记录，放样记录必须有图示。4、A4永久材料报验单进场前的材料，承包人按合同要求规定，在自检合格的基础上必须及时报验，由试验监理工程师检查测试后，签署证明，未经检验合格的材料不准进场,检验合格的材料进场后必须及时填写报验单，由试验监理工程师检查测试合格后方能在指定部位使用。此表同时用于材料进场前的审批和通过验证试验后每批材料进场报验。本资料作为分项工程开工报告的附件。5、A5进场设备报验单某项工程开工前，承包人按合同要求必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力等向驻点报验，由专业监理工程师根据“规范”要求进行查验，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。本资料作为分项工程开工报告的附件。6、A6分包工程申请批复单承包人在施工期间的分包申请应符合合同要求中的特殊条件规定。此表承包人提出推荐意见一式三份，经驻点负责人和总监理工程师审查业主审批，退一份给承包人据此执行。7、A7分项工程开工申请批复单监理工程师应对承包人提交的施工方案、施工图纸、使用材料、测量放线、水准点、检测设备等审查合格后批准开工申请批复单。分项工程施工方案除同类型首件分项需施工方案外，后续工程施工方案可采用“见首件分项工程开工报告，首件工程编号为XXX”。8、A8进度计划（年度、季度、月度、分项工程）审批单各合同段承包人和总承包人必须在项目开工时报总体进度计划，每年12月25日前报下年进度计划；各合同段承包人每季度最后一月25日前报下一季度进度计划、每月25日前下月进度计划，以便监理安排工作和随时掌握工程进度计划。此表由承包人填写一式二份，批准后退承包人一份。9、A9承包人每周工作计划承包人必须在每周五下午向专业监理工程师报告下一周的工作计划，以便监理安排工作和随时掌握工程进度计划，由专业工程师在24小时内签发。此表由承包人填写一式二份，批准后退承包人一份。10、A10工序检验交接单承包人在某道工序，隐蔽工程或某一很重要部位完成以后，必须按合同要求中的一般条件和特殊条件规定，报专业监理工程师检验合格后方能进入下一道工序或继续施工。专业监理工程师对此的审查结果将作为工程验收的依据。此表由承包人填报，一式两份，由专业监理工程师签发后退承包人一份。特别需要说明的是工序检验前承包人必须进行自检，并填好自检记录（包括相关试验、测量、抽检表及其他记录表格）作为附件，一并提交给现场监理工程师，对经监理工程检查不合格的工序，承包人需进行整改，再填写相关表格提交检验，所有过程记录都要存档。11、A11中间交工证书承包人在每个分项工程完成后，必须汇总各道工序的施工原始记录、工序质量检验单等资料，按合同要求中的一般条件和特殊条件规定，报现场监理、专业监理工程师检验合格后方能进入下一分项工程施工。同时，按公路工程质量检验评定标准JTG F/80-2004进行分项工程质量自评，专业监理工程师对此的审查结果将作为工程验收的依据。12、A12索赔金额/时间审批书承包人根据合同要求认为有理由的，在与索赔有关情况发生28天内提出，报送驻点确认，由总监理工程师批准。索赔包括金额和工期的索赔。A12-1、2、3、4为索赔办理的计算、申请、审核、批准用表。13、A13工程复工申请批复单本表用于被监理工程师指令暂停的复工申请，由承包人根据合同要求的规定提出，总监理工程师在认为复工条件具备时批准，并签发复工指令。14、A14、A14-1A14-7工程变更表格本表用于在施工过程中，承包人若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求，报驻点，经驻点审核后，由总监理工程师审核签变更令。15、A15工程质量（安全）事故报告单在施工期间，工地所发生的在监理管理权限范围内的工程质量（安全）事故或人员伤亡事故承包人应用最快的方式报告总监理工程师，同时采取必要的应急措施，并报送事故报告单二份，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并提出详细的事故报告和今后的安全防范措施报总监理工程师。16、A15-1工程质量事故处理报告单 本表用于工地所发生的在监理管理权限范围内的工程质量（安全）事故或人员伤亡事故的处理方案的审批。17、A15-2重大工程质量事故快报单 本表用于不属于监理管理权限范围的重大工程质量事故及时向上级管理部门报告时使用。18、A16延长工期申报单承包人根据合同要求规定认为有理由时，在和延期有关的情况发生28天内提出，报送驻点负责人和总监理工程师。此工期申报单由各合同段承包人项目经理签认“工地现场负责人”，由总承包人的项目经理签认“承包人”。19、A17交工验收申请单承包人在对完成工程自检合格的前提下报验，驻点监理工程师和总监理工程师进行初验，条件具备的前提下请业主组织交工验收。20、A17-1交工验收证书承包人在对完成工程自检合格的前提下报验，驻点监理工程师和总监理工程师进行初验，条件具备的前提下请业主组织交工验收。验收合格后签发交工验收证书，对未完工程及缺陷修补要限期完成，批准进入缺陷责任期。本表各合同段要填写一张，由各合同段负责签认；总承包部要为整个项目填写此单，由总承包人报签。21、A18缺陷责任期终止工程报验单缺陷责任期结束时，由承包人提出报验，经总监理工程师查验合格后，报由业主签发缺陷责任期终止证，此件作为完成合同工程全部项目的通知，是最终结算的依据。本表各合同段要填写一张，由各合同段负责签认；总承包部要为整个项目填写此单，由总承包人报签。22、A19承包人申请报表（通用）本表适用于没有专用表格，但根据合同规定和监理要求，各合同段承包人、总承包人必须书面向监理工程师提出的申请，报审、报批、请示、申请和报告等。23、A20监理指令单反馈表承包人按监理工作指令，将工程整改内容已按监理工程师要求整改，专业监理工程师在检查证实后，报驻点负责人签发。24、A21专项安全施工方案报审表专项施工安全方案包括的内容有：基础施工（桩基础、涵洞挡墙深基坑施工、深水基础及围堰工程）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；隧道工程中的不良地质隧道（瓦斯隧道、有毒气体、崩塌、涌水、突泥、断层等）滑坡和高边坡处理；模板工程；高空作业；脚手架（包括悬、挑、挂等特种脚手架）的搭设、使用和拆除；起重、垂直运输机械设备的安装、拆除；大型起重吊装工程；如：梁板起吊安装、挂篮安装等。爆破作业施工现场临时用电；类别资料组成备注安全专项方案封面编写说明目录A21表具体方案内容包含有计算书报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、驻点、施工单位各保存一份本表需要各合同段施工单位与总承包部同时签认上报，上报时以各合同段为单元进行编制，总承包人进行审核，并出据审核意见上报。在本表中的“承包人（施工合同段）签字”由合同段项目经理签认；“总承包部技术负责人”由总承包人总工签认。25、A22表安全事故应急预案报审表各项应急预案类别分为：总体应急预案、高处坠落、物体打击、火灾爆炸、卫生事故、触电事故、脚手架倒塌、坍塌事故、电焊伤害、交通事故、机械伤害、中毒事故、自然灾害等。类别资料组成备注应急预案封面编写说明目录A22表总体应急预案各项应急预案内容演练记录及总结报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、指挥部、施工单位各保存一份本表需要各合同段施工单位与总承包部同时签认上报，上报时以各合同段为单元进行编制，总承包人进行审核，并出据审核意见上报。在本表中的“承包人（施工合同段）签字”由合同段项目经理签认；“总承包部技术负责人”由总承包人总工签认。26、A23环保施工组织设计（方案）报审表本表用于环境保护施工组织设计的总体报审，经驻点负责人、总监办安全环保工程师、总监理工程师审核通过后执行。由封面、编写说明、目录、A23表、具体环保内容组成，报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、指挥部、施工单位各保存一份。本表需要各合同段施工单位与总承包部同时签认上报，上报时以各合同段为单元进行编制，总承包人进行审核，并出据审核意见上报。在本表中的“承包人（施工合同段）签字”由合同段项目经理签认；“总承包部技术负责人”由总承包人总工签认。27、A24标准化施工组织设计（方案）报审表本表用于现场文明施工、标准化施工、精细化施工施工组织设计的总体报审，经驻点负责人、总监办工程室主管、总监理工程师审核通过后执行。由封面、编写说明、目录、A24表、具体文明内容组成，报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、指挥部、施工单位各保存一份。本表需要各合同段施工单位与总承包部同时签认上报，上报时以各合同段为单元进行编制，总承包人进行审核，并出据审核意见上报。在本表中的“现场负责人签名”由合同段项目经理签认；“承包人”由总承包人项目经理签认。28、A25临时用地环境影响报告单此表用于临时用地前的报告单，主要由A25表、使用前的原地形、地貌、植被状况的照片及文字资料、对周边环境的影响和采取的环保措施、临时用地使用手续复印件等组成。29、A26取弃土场整治恢复报告单本表主要用于取、弃土场施工前的报告，主要由A26表、原地面照片、整治方案组成。30、A27大型、特种机械设备核验单大型、特种机械设进场安装调试完毕，应报监理工程师检查验收后方能使用，由驻点专业工程师审批。31、A28安全生产人员资格报审表承包人进场后应及时将安全生产管理人员相关资材料复印装订成册，交驻点负责人审批，由总监办安全、环保工程师会同相关人员查验原件和身份后审批。32、A29安全技术培训报审表承包人应定期进行安全技术培训，在进行培训前应将培训方案报总监办安全、环保工程师进行审批。33、A30工程现场收方记录表本表用于工地现场收方记录，主要记录结构物的几何尺寸，现场收方完成后承包人、监理应当场签字，一式两份，一份保存于承包人，一份由监理人员带回交驻点负责人妥善保管。本表不能单独使用，必须与明挖验底检验记录表（或桩柱基底检验记录表）以及顶底面高程测量记录表联合使用作为工程变更的证据之一。现场收方时，总承包部必须派人参加现场收方，并在本表“承包人参加人员”中签字。第十五条：B表监理用表说明（一）B表监理用表目录序号编 号项目名称备注1表头一次填2 B1监理工程师通知(通用)3 B2缺陷责任期终止证书4 B3工程暂时停工指令5 B4复工指令6 B5监理指令单7 B6开工令8 B7工程监理报告单9 B8工地会议纪要10 B8-1工地会议纪要附页11 B9监理巡视记录12 B10监理旁站记录13 B11-1预应力钢筋张拉监理旁站记录14 B11-2预应力孔道压浆监理旁站记录15 B11-3混凝土浇筑监理旁站记录16 B11-4钻孔灌注桩灌注监理旁站记录17 B12监理日志18B13安全监理日志19B14项目安全会议纪要20B14-1项目安全会议纪要附页21B15会议签到表（二）B表监理用表说明1、B1监理工程师通知（通用）本表适宜于没有专用表格，而又必须以书面通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。2、B2缺陷责任期终止证书缺陷责任期满，承包人以A17缺陷责任工程终止报验单报验，经监理工程师检查合格后，由业主签发。3、B3工程暂时停工指令依据合同条款由于施工或其他原因需工程暂时停时，由总监理工程师签发。4、B4复工指令当以B3工程暂时停工指令停止施工的工程，其暂停因素已消除，驻点负责人在检查证实后签发，报备总监理工程师。5、B5监理指令单本现场监理指令单为专业监理工程师或监理员在施工现场检验工程质量发现问题时向承包人下达指令，要求承包人按照规范纠正质量缺陷或停止施工，或在规定时间内返工，需专业监理工程师和驻点负责人（或总监）手签即可。6、B6开工令当各合同段具备开工条件时，用本表下发合同段开工令，一式三份，业主、总监办、施工单位各保存一份。7、B7工程监理报告单每月底，各专业监理工程师必须按月报告书的要求向驻点提交一份监理报告，以便驻点汇总，编写监理月报。8、B8工地会议纪要按召开时间、内容及参加人员的不同，分为第一次工地会议、工地例会、专业题工地会议三种形式。工地会议宜按监理合同段召开，必要时可按施工合同段召开。由主持单位做好记录，会议形成的纪要应由各参加单位确认，并作为合同文件的一部分。会议中决定执行的有关事项，仍应按规定的监理程序办理。9、B9监理巡视记录监理人员每资巡视后，应将巡视的主要内容、现场施工概况、发现的问题、处理意见和处理结果等如实记录在巡视记录上。当天未及时处理的，应在处理完成之日及时补记。每一个合同段每天必须填写一次巡视记录并签认保存。10、B10、B11-1B11-4监理旁站记录监理对旁站工序或主要工作内容、施工过程、监理工作、主要数据、发现问题及处理结果的记录，作为原始资料保存。需要使用专用旁站记录的工程部位，必须使用专用旁站记录表，B10为不需要用专用旁站表格的工程部位。旁站部位根据公路工程施工监理规范附录A执行旁站，如分项工程有怀疑，各驻点可增加旁站部位，旁站完成后及时填写归档。11、B12监理日志监理日志是监理单位对工程建设监理的重要的原始资料之一。它记录着监理的业绩，记录着建设施工活动的点点滴滴。担负着记录工程质量、进度、投资控制的重任，是监理工作重要的档案之一，担负起充当监理历史档案资料的重任。因此，凡是主要事件、重大的施工活动、其他技术资料中未记录的均应记录上去。监理日志必须每天记录，不得间断，停工应记录停工原因、停工时间、复工时间。根据重庆监理的现状，监理日志最好按合同段记录，各驻点应对每个合同段按排专人进行记录，一个合同段设立一本，应该真实、准确、全面且简要地记录与工程相关的问题，所用词语专业、规范、严谨。把监理工作中所关注的内容，即所发生的问题、解决的问题都记录下来，这样不仅有利于资料查找，而且有利于建设单位（业主）更好地了解监理工作的服务内容与监理工作业绩，从而更好地支持监理工作。监理日志记录的内容应包括以下几点：（1）日期、气象（天气、风力、温度、雨量等）。监理日志中往往只记录时间，而忽视了气象记录的准确性和工程质量有直接关系，因为在浇注混凝土时、混凝土养护、早期强度、拆摸强度等施工活动均与气温、风力、雨量有着密切的关系，同时大雨会影响深基坑施工等等，所以必须把气象情况记录清楚详细。（2）施工情况概述。工程进度、施工人员分布、操作部位、形象进度情况、合理化建议等情况均应作记录。（3）隐蔽工程施工、检验情况。（4）工程质量情况。施工质量存在的问题及如何解决、整改（处理各类事故人员名单）。监理日志记录的质量问题，要记录整改情况、整改验收是否符合要求、参加验收的人员情况，前因后果都要记录清楚 ，以便追溯。（5）各种标准、平行、验证、抽检试验情况。（6）沙浆、混凝土试块的制作、测试情况。（7）当天协调的问题，是否有结果。（8）工地材料、设备进场及检验情况（对不符合要求的要明确记录、以引起注意）。（9）工地例会记录（简况）。（10）工地一般情况的简单记录。（11）审阅记录。监理日志写好后，驻点负责人应该及时抽查、审阅，做到心中有数，以便更好的组织监理人员进行监理工作。注：监理日志分为两类，一类是手写本，由各级监理人员自行记录的笔记本，此B12表为每一合同段每天汇总填写的监理日志，使用电脑填写，每月打印一次签认保存。12、B13安全监理日志本表由总监办安全工程师每日填写的安全日志，主要记录工地现场的安全施工生产情况、安全隐患情况、安全检查情况、安全内业资料情况、上级部门检查情况等。用电脑实施，每半月打印一次签认保存。13、B14项目安全会议纪要、B15会议签到表本表主要用于专项的安全会议，无论是驻点组织召开的还是总监办、业主组织召开的，均填写此表。资料均由总监办安全工程师保存。第十六条：质检资料用表，质检用表包括A、C、D、E、F表，为了将监表A、监表B、质检表C、试验表D、通用表E、评定表F贯通在一起，根据JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准、公路工程施工监理规范、公路工程竣（交）工验收办特制定了各类分项工程质检用表，由于表格较多，此处不列目录，目录和表格均以电子版形式下发施工单位。第十七条：分项工程台帐（单位、分部、分项工程划分）质检资料的实施首先以划分分项工程台帐为首要任务，如分项工程台帐划分不清或划分错误，则所有的质检资料均会出严重错误，带来返工，增加工作量，请各单位认真组织划分，并请监理人员认真审核；1、 分项工程台帐组成：类别资料组成备注分项工程台帐封面划分说明目录A19表分项工程台帐报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、驻点办、施工单位各保存一份2、分项工程划分原则单位工程分部工程分项工程分项划分说明路基工程(每10Km或每标段)代码：101路基工程(每10Km或每标段)代码：101路基土石方工程（13Km路段）代码：101土方路基 代码：101按自然段分为挖方和填方石方路基 代码：201按自然段分为挖方和填方软土地基处治 代码：301每处土工合成材料处治层 代码：401每处排水工程（13Km路段）代码：201管节预制 代码：101每处管道基础及管节安装 代码：201每处检查（雨水）井砌筑 代码：30113Km路段的所有检查（雨水）井土沟 代码：401每处浆砌排水沟 代码：501每处盲沟 代码：601每处急流槽 代码：701每处跌水 代码：801每处水簸箕 代码：901每处排水泵站 代码：1001每处中央分隔带 代码：110113Km路段排水管 代码：120113Km路段小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽（每座为单元）代码：301基础及下部构造 代码：101每座上部构造预制、安装或浇筑代码：201每座桥面 代码：301每座栏杆 代码：401每座人行道 代码：501每座总体 代码：601每座涵洞、通道涵洞、通道（13Km路段）代码：401基础及下部构造 代码：101每道 主要构件预制、安装或浇筑 代码：201每道涵洞口工程 代码：301每道填土 代码：401每道总体 代码：501每道砌筑、防护工程（13Km路段）代码：501挡土墙 代码：101每处墙背填土 代码：201每处抗滑桩 代码：301每处砼框架梁 代码：401每处锚喷支护 代码：501每处锥、护坡 代码：601每处砌石工程 代码：701每处导流工程 代码：801每处石笼防护 代码：901每处路面工程(每10Km或每标段)代码：201路面工程（13Km路段）代码：101底基层 代码：101每自然段落基层 代码：201每自然段落面层 代码：301每自然段落垫层 代码：401每自然段落联结层 代码：501每自然段落路缘石 代码：601每自然段落人行道 代码：701每自然段落路肩 代码：801每自然段落路面边缘排水系统 代码：901每自然段落桥梁工程（特大、大、中桥）代码：301桥梁工程（特大、大、中桥）代码：301基础及下部构造（每桥或每墩、台） 代码：101扩大基础 代码：101每墩、台桩基 代码：201每墩、台为分项，以每根为子分项地下连续墙 代码：301每独立的工程（每处）承台 代码：401每个沉井 代码：501每个桩的制作 代码：601每根桩钢筋加工及安装 代码：701按对应的分项工程（和子分项）墩、台身(砌体)浇筑 代码：801每墩、台墩台身安装 代码：901每墩、台墩台帽 代码：1001每墩、台组合桥台 代码：1101每墩、台（每个有结构连接的整体）台背填土 代码：1201每台支座垫石和挡块 代码：1301每墩、台上部构造预制和安装 代码：201主要构件预制 代码：101每跨其他构件预制 代码：201每跨钢筋加工及安装 代码：301每跨预应力筋的加工和张拉 代码：401每跨梁板安装 代码：501每跨悬臂拼装 代码：601每节段顶推施工梁 代码：701每节段拱圈节段预制 代码：801每跨拱的安装 代码：901每跨转体施工拱 代码：1001每跨劲性骨架拱肋安装 代码：1101每跨钢管拱肋制作 代码：1201每座钢管拱肋安装 代码：1301每座吊杆制作和安装 代码：1401每座钢梁制作 代码：1501每跨钢梁安装 代码：1601每跨钢梁防护 代码：1701每跨上部构造现场浇筑 代码：301钢筋加工及安装 代码：101每施工段预应力筋的加工和张拉代码：201每施工段主要构件浇筑 代码：301每施工段其他构件浇筑 代码：401每施工段悬臂浇筑 代码：501每个节段劲性骨架混凝土拱 代码：601每跨钢管混凝土拱 代码：701每跨总体及桥面系和附属工程 代码：401桥梁总体 代码：101每桥钢筋加工及安装 代码：201每桥桥面防水层施工 代码：301每桥桥面铺装 代码：401每桥钢桥面铺装 代码：501每桥支座安装 代码：601每桥搭板 代码：701每桥伸缩缝安装 代码：801每桥为分项（每条为子分项）大型伸缩缝安装 代码：901每桥为分项（每条为子分项）栏杆安装 代码：1001每桥混凝土护拦 代码：1101每桥人行道铺设 代码：1201每桥灯柱安装 代码：1301每桥防护工程代码：501护坡 代码：101 每桥护岸 代码：201每桥导流工程 代码：301每桥石笼防护 代码：401每桥砌石工程 代码：501每桥引道工程代码：601路基 代码：101每岸路面 代码：201根据施工合同一般纳入路面工程挡土墙 代码：301以一个完整的独立工程项目划分小桥 代码：401以一个完整的独立工程项目划分涵洞 代码：501以一个完整的独立工程项目划分护栏 代码：601每桥互通立交工程代码：401互通立交工程代码：401互通立交工程代码：401桥梁工程（每座为单元） 代码：101桥梁总体 代码：101每桥基础及下部构造 代码：201每桥上部构造预制、安装或浇筑 代码：301每桥支座安装 代码：401每桥支座垫石 代码：501每桥桥面铺装 代码：601每桥护栏 代码：701每桥人行道 代码：801每桥主线路基工程（13KM路段）代码：201主线路基工程（13KM路段）代码：201路基土石方工程（13KM路段）代码：A土方路基 代码：101按自然段分为挖方和填方石方路基 代码：201按自然段分为挖方和填方软土地基处治 代码：301每处土工合成材料处治层 代码：401每处排水工程（13Km路段）代码：P管节预制 代码：101每处管道基础及管节安装 代码：201每处检查（雨水）井砌筑 代码：30113Km路段的所有检查（雨水）井土沟 代码：401每处浆砌排水沟 代码：501每处盲沟 代码：601每处急流槽 代码：701每处跌水 代码：801每处水簸箕 代码：901每处排水泵站等 代码：1001每处小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽（每座为单元）代码：Q基础及下部构造 代码：101每座上部构造预制、安装或