输送机零件投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 输送机零件投资项目立项申请报告输送机零件投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx集团实现营业收入30668.35万元，同比增长21.01%（5325.43万元）。其中，主营业业务输送机零件生产及销售收入为25644.70万元，占营业总收入的83.62%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6887.22万元，较去年同期相比增长648.68万元，增长率10.40%；实现净利润5165.41万元，较去年同期相比增长883.62万元，增长率20.64%。二、项目概况（一）项目名称输送机零件投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积46596.62平方米（折合约69.86亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.76%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度169.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46596.62平方米，建筑物基底占地面积35301.60平方米，总建筑面积53120.15平方米，其中：规划建设主体工程38766.18平方米，项目规划绿化面积3007.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4446.78万元。（七）节能分析“输送机零件投资项目建设项目”，年用电量762155.32千瓦时，年总用水量12588.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.75吨标准煤/年。达产年综合节能量28.30吨标准煤/年，项目总节能率29.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16146.71万元，其中：固定资产投资11820.31万元，占项目总投资的73.21%；流动资金4326.40万元，占项目总投资的26.79%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30226.00万元，总成本费用23544.25万元，税金及附加296.98万元，利润总额6681.75万元，利税总额7900.35万元，税后净利润5011.31万元，达产年纳税总额2889.04万元；达产年投资利润率41.38%，投资利税率48.93%，投资回报率31.04%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位453个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城输送机零件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城输送机零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“输送机零件投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位453个，达产年纳税总额2889.04万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.38%，投资利税率48.93%，全部投资回报率31.04%，全部投资回收期4.72年，固定资产投资回收期4.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46596.6269.86亩1.1容积率1.141.2建筑系数75.76%1.3投资强度万元/亩169.201.4基底面积平方米35301.601.5总建筑面积平方米53120.151.6绿化面积平方米3007.93绿化率5.66%2总投资万元16146.712.1固定资产投资万元11820.312.1.1土建工程投资万元3978.072.1.1.1土建工程投资占比万元24.64%2.1.2设备投资万元4446.782.1.2.1设备投资占比27.54%2.1.3其它投资万元3395.462.1.3.1其它投资占比21.03%2.1.4固定资产投资占比73.21%2.2流动资金万元4326.402.2.1流动资金占比26.79%3收入万元30226.004总成本万元23544.255利润总额万元6681.756净利润万元5011.317所得税万元1.148增值税万元921.629税金及附加万元296.9810纳税总额万元2889.0411利税总额万元7900.3512投资利润率41.38%13投资利税率48.93%14投资回报率31.04%15回收期年4.7216设备数量台（套）12317年用电量千瓦时762155.3218年用水量立方米12588.4319总能耗吨标准煤94.7520节能率29.50%21节能量吨标准煤28.3022员工数量人453第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点，创下了2016年7月份以来的新低。今年以来，制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升，5月份升至51.9%。此后，制造业PMI震荡下行，11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看，同上月相比，新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升，积压订单指数同上月持平，其余7个指数均有所下降。11月份，制造业生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。不过，需求扩张有所减缓，新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、按照顶层设计，我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015年5月印发的中国制造2025，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.76%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度169.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24958.2324958.2338766.1838766.183193.441.1主要生产车间14974.9414974.9423259.7123259.711979.931.2辅助生产车间7986.637986.6312405.1812405.181021.901.3其他生产车间1996.661996.662248.442248.44191.612仓储工程5295.245295.249330.089330.08558.972.1成品贮存1323.811323.812332.522332.52139.742.2原料仓储2753.522753.524851.644851.64290.662.3辅助材料仓库1217.911217.912145.922145.92128.563供配电工程282.41282.41282.41282.4119.033.1供配电室282.41282.41282.41282.4119.034给排水工程324.77324.77324.77324.7717.024.1给排水324.77324.77324.77324.7717.025服务性工程3353.653353.653353.653353.65200.925.1办公用房1800.351800.351800.351800.35114.765.2生活服务1553.301553.301553.301553.30109.146消防及环保工程946.08946.08946.08946.0863.776.1消防环保工程946.08946.08946.08946.0863.777项目总图工程141.21141.21141.21141.21-206.607.1场地及道路硬化9154.781899.781899.787.2场区围墙1899.789154.789154.787.3安全保卫室141.21141.21141.21141.218绿化工程3757.69131.52合计35301.6053120.1553120.153978.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15130.21万元，占计划投资的93.70%。其中：完成固定资产投资9580.23万元，占总投资的63.32%；完成流动资金投资5549.98，占总投资的36.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15130.211.1完成比例93.70%2完成固定资产投资万元9580.232.1完成比例63.32%3完成流动资金投资万元5549.983.1完成比例36.68%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员453人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3081.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1408.532工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元361.743企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元110.214品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元191.915其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元99.076职工工资总额万元19652.37五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11820.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3978.074446.78169.2011820.311.1工程费用万元3978.074446.7823978.771.1.1建筑工程费用万元3978.073978.0724.64%1.1.2设备购置及安装费万元4446.784446.7827.54%1.2工程建设其他费用万元3395.463395.4621.03%1.2.1无形资产万元1397.331397.331.3预备费万元1998.131998.131.3.1基本预备费万元875.19875.191.3.2涨价预备费万元1122.941122.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元11820.3111820.31（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4326.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23978.7711894.0013787.3023978.7723978.7723978.771.1应收账款万元7193.634316.185395.227193.637193.637193.631.2存货万元10790.456474.278092.8310790.4510790.4510790.451.2.1原辅材料万元3237.141942.282427.853237.143237.143237.141.2.2燃料动力万元161.8697.11121.39161.86161.86161.861.2.3在产品万元4963.612978.163722.714963.614963.614963.611.2.4产成品万元2427.851456.711820.892427.852427.852427.851.3现金万元5994.693596.824496.025994.695994.695994.692流动负债万元19652.3711791.4214739.2819652.3719652.3719652.372.1应付账款万元19652.3711791.4214739.2819652.3719652.3719652.373流动资金万元4326.402595.843244.804326.404326.404326.404铺底流动资金万元1442.12865.281081.601442.121442.121442.12（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16146.71万元，其中：固定资产投资11820.31万元，占项目总投资的73.21%；流动资金4326.40万元，占项目总投资的26.79%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3978.07万元，占项目总投资的24.64%；设备购置费4446.78万元，占项目总投资的27.54%；其它投资3395.46万元，占项目总投资的21.03%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11820.31+4326.40=16146.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11820.3173.21%1.1项目建设投资万元11820.3173.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4326.4026.79%3总投资万元万元16146.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18135.60万元，总成本12593.63万元，利润总额5541.97万元，净利润252.74万元，增值税552.97万元，税金及附加4156.48万元，所得税1385.49万元；第二年收入22669.50万元，总成本15194.45万元，利润总额7475.05万元，净利润5606.29万元，增值税691.22万元，税金及附加269.33万元，所得税1868.76万元；第三年生产负荷100%，收入30226.00万元，总成本23544.25万元，利润总额6681.75万元，净利润5011.31万元，增值税921.62万元，税金及附加296.98万元，所得税1670.44万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30226.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=921.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18135.6022669.5030226.0030226.0030226.001.1输送机零件万元18135.6022669.5030226.0030226.0030226.002现价增加值万元5803.397254.249672