内部审核不符合项报告(3个不合格).doc

不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 1 受审核部门生产/车间部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述：检查生产现场，发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识，不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性补充”的规定。审核员： 日期 ： 2010-06-02不符合条款： ISO/TS16949:2009标准（ 7.5.3/7.5.3.1 ）不符合严重程度 严重 一般不符合项确认： 同意该不符合项部门负责人： 日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。原因分析：该批产品是巡检员巡查时放置在此处，测量结束忘返回成品暂存处，是工作疏忽造成。纠正措施：检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况，有则改之。在车间设立检验区，并予以标识。部门负责人： 日期：2010-06-02预防措施：1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。 部门负责人： 日期：2010-06-02措施验证情况： 查已采取以上纠正措施，措施有效！审核员： 日期： 2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 2 受审核部门办公室部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述：查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。审核员： 日期：2010-06-02不符合严重程度严重 一般不符合条款ISO/TS16949:2009标准（4.2.3） 不符合项确认： 经确认，此不符合项属实 部门负责人： 日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：将文件发放未盖受控章部门追加确认，确认文件发放到位，并要求部门人员确认。原因分析：经查明属于工作失误，文件已放至部门，但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。纠正措施：办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中，若无部门人员签字，文件一律不准发放。部门负责人： 日期：2010.6.3预防措施：1、办公室组织，各部门增加留言板，以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习文件管理程序记录管理程序 部门负责人： 日期：2010.6.4措施验证情况： 查已采取以上纠正措施，措施有效！审核员： 日期：2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 3 受审核部门生产/车间部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述： 在车间检查时，发现车轮 喷塑 工序无作业指导书。 审核员： 日期：2010-06-02不符合条款ISO/TS16949:2009标准（7.5.1.2） 不符合严重程度严重 一般不符合项确认： 同意该不符合项部门负责人： 日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：责令该工序员工将指导书放置指定位置，严格按作业指导书要求操作。原因分析：作业人员交班交接时，接班员工迟到，作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时，未将作业指导书放置在工作台上。纠正措施：在车间外增设留言板，使班次交接时候不至出现上述现象。部门负责人： 日期：2010.6.3预防措施：1.要求车间主任对车间的巡检增加频次，核查此现象有无在其他工序发生。2.召开内部质量会议，要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此类不符合的发生。 部门负责人： 日期：2010.6.4措施验证情况： 查已采取以上纠正措施，措施有效！审核员： 日期：2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据不符合项描述： 审核员/日期： 不符合条款ISO/TS16949:2009标准（ ） 不符合严重程度严重 一般不符合项确