玻璃钢夹纱管投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢夹纱管投资项目立项申请报告玻璃钢夹纱管投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx集团实现营业收入11924.08万元，同比增长17.09%（1740.30万元）。其中，主营业业务玻璃钢夹纱管生产及销售收入为10383.06万元，占营业总收入的87.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2826.53万元，较去年同期相比增长304.85万元，增长率12.09%；实现净利润2119.90万元，较去年同期相比增长461.83万元，增长率27.85%。二、项目概况（一）项目名称玻璃钢夹纱管投资项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积51905.94平方米（折合约77.82亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.80%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度172.55万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51905.94平方米，建筑物基底占地面积30520.69平方米，总建筑面积56058.42平方米，其中：规划建设主体工程39837.09平方米，项目规划绿化面积3816.11平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6493.65万元。（七）节能分析“玻璃钢夹纱管投资项目建设项目”，年用电量1208529.20千瓦时，年总用水量12361.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.59吨标准煤/年。达产年综合节能量55.33吨标准煤/年，项目总节能率29.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16388.69万元，其中：固定资产投资13427.84万元，占项目总投资的81.93%；流动资金2960.85万元，占项目总投资的18.07%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22482.00万元，总成本费用17643.28万元，税金及附加287.71万元，利润总额4838.72万元，利税总额5793.84万元，税后净利润3629.04万元，达产年纳税总额2164.80万元；达产年投资利润率29.52%，投资利税率35.35%，投资回报率22.14%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位382个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃钢夹纱管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区玻璃钢夹纱管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“玻璃钢夹纱管投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位382个，达产年纳税总额2164.80万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.52%，投资利税率35.35%，全部投资回报率22.14%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日，国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。会议提出，下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51905.9477.82亩1.1容积率1.081.2建筑系数58.80%1.3投资强度万元/亩172.551.4基底面积平方米30520.691.5总建筑面积平方米56058.421.6绿化面积平方米3816.11绿化率6.81%2总投资万元16388.692.1固定资产投资万元13427.842.1.1土建工程投资万元4726.742.1.1.1土建工程投资占比万元28.84%2.1.2设备投资万元6493.652.1.2.1设备投资占比39.62%2.1.3其它投资万元2207.452.1.3.1其它投资占比13.47%2.1.4固定资产投资占比81.93%2.2流动资金万元2960.852.2.1流动资金占比18.07%3收入万元22482.004总成本万元17643.285利润总额万元4838.726净利润万元3629.047所得税万元1.088增值税万元667.419税金及附加万元287.7110纳税总额万元2164.8011利税总额万元5793.8412投资利润率29.52%13投资利税率35.35%14投资回报率22.14%15回收期年6.0216设备数量台（套）16217年用电量千瓦时1208529.2018年用水量立方米12361.8119总能耗吨标准煤149.5920节能率29.88%21节能量吨标准煤55.3322员工数量人382第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.80%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度172.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21578.1321578.1339837.0939837.093694.891.1主要生产车间12946.8812946.8823902.2523902.252290.831.2辅助生产车间6905.006905.0012747.8712747.871182.361.3其他生产车间1726.251726.252310.552310.55221.692仓储工程4578.104578.1010543.8610543.86711.232.1成品贮存1144.531144.532635.972635.97177.812.2原料仓储2380.612380.615482.815482.81369.842.3辅助材料仓库1052.961052.962425.092425.09163.583供配电工程244.17244.17244.17244.1718.533.1供配电室244.17244.17244.17244.1718.534给排水工程280.79280.79280.79280.7916.574.1给排水280.79280.79280.79280.7916.575服务性工程2899.472899.472899.472899.47195.585.1办公用房1424.981424.981424.981424.9886.735.2生活服务1474.491474.491474.491474.49105.566消防及环保工程817.95817.95817.95817.9562.076.1消防环保工程817.95817.95817.95817.9562.077项目总图工程122.08122.08122.08122.08-73.417.1场地及道路硬化8477.341752.871752.877.2场区围墙1752.878477.348477.347.3安全保卫室122.08122.08122.08122.088绿化工程2893.65101.28合计30520.6956058.4256058.424726.74六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8703.12万元，占计划投资的53.10%。其中：完成固定资产投资6155.42万元，占总投资的70.73%；完成流动资金投资2547.70，占总投资的29.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8703.121.1完成比例53.10%2完成固定资产投资万元6155.422.1完成比例70.73%3完成流动资金投资万元2547.703.1完成比例29.27%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员382人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2601.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元1052.292工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元295.553企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元104.234品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元157.435其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元138.526职工工资总额万元12577.14五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13427.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4726.746493.65172.5513427.841.1工程费用万元4726.746493.6515537.991.1.1建筑工程费用万元4726.744726.7428.84%1.1.2设备购置及安装费万元6493.656493.6539.62%1.2工程建设其他费用万元2207.452207.4513.47%1.2.1无形资产万元1170.641170.641.3预备费万元1036.811036.811.3.1基本预备费万元468.59468.591.3.2涨价预备费万元568.22568.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元13427.8413427.84（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2960.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15537.9910512.1012037.1215537.9915537.9915537.991.1应收账款万元4661.402796.843729.124661.404661.404661.401.2存货万元6992.104195.265593.686992.106992.106992.101.2.1原辅材料万元2097.631258.581678.102097.632097.632097.631.2.2燃料动力万元104.8862.9383.91104.88104.88104.881.2.3在产品万元3216.371929.822573.093216.373216.373216.371.2.4产成品万元1573.22943.931258.581573.221573.221573.221.3现金万元3884.502330.703107.603884.503884.503884.502流动负债万元12577.147546.2810061.7112577.1412577.1412577.142.1应付账款万元12577.147546.2810061.7112577.1412577.1412577.143流动资金万元2960.851776.512368.682960.852960.852960.854铺底流动资金万元986.94592.17789.56986.94986.94986.94（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16388.69万元，其中：固定资产投资13427.84万元，占项目总投资的81.93%；流动资金2960.85万元，占项目总投资的18.07%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4726.74万元，占项目总投资的28.84%；设备购置费6493.65万元，占项目总投资的39.62%；其它投资2207.45万元，占项目总投资的13.47%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13427.84+2960.85=16388.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13427.8481.93%1.1项目建设投资万元13427.8481.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2960.8518.07%3总投资万元万元16388.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13489.20万元，总成本20478.10万元，利润总额-6988.90万元，净利润255.68万元，增值税400.45万元，税金及附加-5241.67万元，所得税-1747.22万元；第二年收入17985.60万元，总成本25827.84万元，利润总额-7842.24万元，净利润-5881.68万元，增值税533.93万元，税金及附加271.70万元，所得税-1960.56万元；第三年生产负荷100%，收入22482.00万元，总成本17643.28万元，利润总额4838.72万元，净利润3629.04万元，增值税667.41万元，税金及附加287.71万元，所得税1209.68万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22482.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=667.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13489.2017985.6022482.0022482.0022482.001.1玻璃钢夹纱管万元13489.2017985.6022482.0022482.0022482.002现价增加值万元4316.545755.397194.247194.247