供应商评价和再评价制度.doc

*有限公司饲料质量安全管理规范文件规范文件文件编号: */*-01-2017第 5 页 共4页第A版 第3次修订供应商评价和再评价制度颁布日期: 2017年*月*日供应商评价和再评价制度1. 目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。2适用范围 本制度规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于供应商的评价及选择。3管理职责 采购部选出原料供应商，技术部、品管部、生产部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。4具体条款规定4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。4.2 供应商评价流程供应商评价流程如下：采购部对供应商进行初选采购部对入围供应商进行考评技术部与品管部负责样品检测开会审定发布合格供应商名录4.2.1 供应商初选 由采购部发布信息，原料供应商提供生产许可证、营业执照、组织机构代码证、批准文号等证件交采购部保存。由采购部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。原料评审小组由采购部门、技术部门、品管部门、生产部门、财务部门负责人组成。4.2.2 供应商考评由评审小组对初选入围供应商进行考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺、产品质量等，必要时可对供应商进行实地考察并填写现场评价记录。4.2.3样品检测 入围供应商提供供应原料的样品，有条件的可提供产品检测报告。通过邮寄的方式邮寄至公司实验室，实验室收到样品后通过送检或自检，对样品的质量进行评价，并将结果告知评审小组。4.2.4 供应商审批评审小组根据供应商基本资料、样品检测等信息开会审定，对供应商进行评分，填写供应商评价记录。4.3评价内容评价内容分为5个方面。（1）企业与供应产品符合国家法律法规情况；（2）供货能力与相关资源情况；（3）产品质量评估；（4）产品质量实测情况；（5）产品质量稳定性。4.4 评价标准各评价内容均实行打分制，总分100分，合格供应商评价分数不得低于80分，低于80分的判定为不合格供应商。具体评价标准如下：评价内容打分项目分值说明企业与供应产品符合国家法律法规情况具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家行业企业标准且在有效期内。25具备条件得25分，不具备者得0分并不予参评供货能力与相关资源情况保证交货时间、数量、质量5能保证得5分，不能保证得0分产品原料供应有保障5有保障得5分，无保障得0分工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。5能满足得5分，不能满足得0分合理执行退换货5能合理执行得5分，不能合理执行得0分产品质量评估产品质量符合公司原料采购标准10符合得10分，不符合得0分感官指标、理化指标符合原料采购标准10符合得10分，不符合得0分卫生指标符合饲料卫生标准5符合得5分，不符合得0分产品质量实测情况产品质量实测结果符合国家标准、公司原料采购标准以及合同要求。15具备上述条件者得15分，不具备者得0分并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性产品质量稳定与否15产品质量很稳定得15分，较稳定得10分，一般稳定得5分，不稳定得0分4.4 供应商目录管理程序4.4.1 供应商目录发布 评审小组依据供应商评价记录的结果，汇总成统一格式的合格供应商目录。4.4.2 供应商目录更新由供应商评审小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。4.5 供应商再评价4.5.2供应商再评价流程采购部核对供应商信息、资质再评审采购部填写供应商基本信息采购部查验资质内容是否过期，是否齐全采购部根据到货情况进行评分技术部、品管部根据到货实测情况进行评价评审小组开会审定列入新的供应商名录4.5.1 合格供应商再评价频率每年10月15日左右由采购部组织品管部、生产部等相关部门，将对供货供应商进行再评价，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。供应商资质到期前一个月，由采购部向供应商索取新的生产许可证、产品批准文号、进口登记证、GMP证等，若资质到期前仍不能提供最新资质材料，将取消供货资质，从合格供应商名录中删除。4.5.2 合格供应商质量考核及再评价再评价使用打分制，总分100分，再评价合格供应商分数不得低于80分，低于80分的供应商判定为不合格供应商。具体评分细则如下：评价内容打分项目分值说明企业与供应产品符合国家法律法规情况具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家行业企业标准且在有效期内。20具备条件得20分，不具备者得0分并不予参评交付能力合同履约率10每出现一次未完成合同量，扣减2分催、付款方式10不到付款期催付款，扣减2分/次产品质量评估感官指标15品管部根据总体质量情况打分理化指标15产品稳定性15供货实力保证交货时间、数量、质量5能够保障得5分，不能保障得0分是否出现逾期交货行为5无逾期交货行为得5分，有逾期交货行为得0分合作服务意识能否合理解决争端5能够合理解决争端的5分，不能得0分 对提供假证假号、恶意掺假的原料