数据分析控制程序

XXX市XXX有限公司数据分析控制程序1.目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施地改进。2.适用范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3.相关文件《文件和资料控制程序》《持续改进控制程序》《过程和产品的测量与临控控制程序》《质量记录控制程序》4.职责4.1行政部——负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。4.2质量部——负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4.3各部门——负责各自相关的数据收集、传递、交流；——负责本部门统计技术的具体选择与应用。5.管理内容5.1数据定义——数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。5.2数据的来源5.2.1外部来源。主要为：——政策、法规、标准等；——地方政府机构检查的结果及反馈；——市场、新产品、新技术发展方向；——相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。5.2.2内部来源——质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；——显在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；——紧急信息，如出现突发事故等；——其他信息，如员工建议等。5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。5.3数据的收集、分析与处理5.3.1外部数据的收集、分析与处理5.3.1.1质量部负责政府主管机构、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。5.3.1.2政策法规类信息由行政部和相关部门收集、分析、整理、传递；5.3.1.3商务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求，妥善处理顾客的投诉。5.3.1.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用《质量信息反馈单》报告行政部，由其分析整理，根据需要传递，协调处理。5.3.2内部数据的收集、分析与处理5.3.2.1质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理评审、内审结果、来料产品质量、过程质量、成品质量、质量成本、纠正和预防、更新的法律法规、标准等信息。5.3.2.2生产部门负责对过程能力、生产率完成情况进行统计和传递。5.3.2.3各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据。5.3.2.4紧急信息由发现部门迅速报告管理者代表或总经理组织处理。5.3.2.5其他内部信息获得可用《质量信息反馈单》反馈给质量部处理。5.3.3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：——顾客满意和（或）不满意程度；——产品满足顾客需求的符合性；——过程、产品的特性及发展趋势；——供方的信息等。5.3.4数据的分析和使用5.3.4.1质量部负责将收集的数据与竞争对手和/或适用的基准进行比较，同时将质量趋势、运行业绩与目标的进展进行比较，并采取措施以支持：①确定迅速解决顾客相关问题的优先顺序②确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持现状评审、决策和长期策划③及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统5.4数据分析方法5.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。统计技术的选择和使用见《统计技术控制程序》5.5公司级数据的监控记录见公司业务计划程序中的规定。6.记录6.1记录管理按《记录控制程序》执行。7.记录格式7.1《质量信息反馈单》

（YBM/QPJ-23-01-A0）

质量信息反馈单YBM/QPJ-23-01-A0反馈部门日期反馈内容：

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