建筑公司之纠正预防措施控制程序.doc

序号 纠正预防措施控制程序济南四建（集团）有限责任公司2010.9编 审 人 员 审 批：邢庆毅 刘俊清 编 写：贾爱民 付绍德 更 改 栏更改情况序号更改章节号更改通知单号执笔人日期备注济南四建（集团）有限责任公司 纠正/措施控制程序 共 6 页 第 7 页 1.目的为了消除管理活动及工程施工过程中业已存在或潜在的问题及其原因，防止问题的发生或再发生，持续改进管理体系的有效性，制定本程序。2.适用范围本程序适用于消除质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中已发生的或潜在的问题及其原因。3 职责3.1 管理者代表负责协调质量、环境和职业健康安全管理体系运行中纠正或预防措施的实施。3.2 办公室负责本程序的编制、修改；对外审和管理评审提出的问题组织制定纠正或预防措施，对措施的实施效果进行跟踪验证。3.3 质量处负责组织质量管理体系运行中存在或潜在问题的评审、确认，并对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。3.4 安全处负责组织环境管理体系、职业健康安全管理体系运行中存在或潜在的问题的评审、确认，对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。3.5 内审组负责对内审过程中提出的不符合项组织评审，对纠正或预防措施实施的效果进行跟踪验证。3.6 各职能部室负责本系统内存在或潜在的问题的评审、确认，制定纠正或预防措施，监督实施并进行验证。3.7 各项目部、二级单位负责对本单位发现的或潜在的问题进行评审、确认，制定实施纠正或预防措施，并验证效果；对公司各部门下达的纠正（或预防）措施通知单中的问题分析原因，制定实施纠正措施，并自行验证效果。3.8 科技处为制定实施纠正或预防措施提供技术支持。4工作流程4.1 下列情况应采取纠正措施：4.1.1 顾客及相关方投诉、抱怨较集中的问题；4.1.2 严重影响公司信誉、造成重大财产损失的问题；4.1.3 重大质量、环境和健康、安全问题；4.1.4 重复出现的一般性问题或趋向性问题；4.1.5 因法律、法规、标准要求的变更以及体系文件规定不合理造成的问题；4.1.6外审时发现的问题；管理评审报告中要求采取纠正措施的问题。42 下列情况通常隐含有潜在问题或风险，需采取预防措施：421通过数据分析，发现带有趋向性的问题；422国家相关法律、法规、标准变化及组织机构发生重大调整时； 423 由于资源的不足而预见到的潜在问题或风险；424 上级通报的有关质量、环境和安全问题。43 工作流程图收集、确认存在或潜在的的问题评审是否采取纠正（或预防）措施 处置 否是确定实施部门 分析、确定问题产生的原因纠正（或预防）措施制定、评价实施措施纳入文件验证实施效果是否满足要求保存记录 否 是4.4问题或风险的评审主责部门对业已存在或潜在的问题、风险进行评审，如不需要采取纠正或预防措施，按工程项目质量问题处理程序、不符合控制程序进行处置；若需采取纠正或预防措施，由主责部门确定实施部门，并组织实施。4.5 确定实施部门4.5.1 办公室对外审和管理评审提出的问题，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单；4.5.2 质量处对工程质量检查、上级部门检查时发现的已存在或潜在的问题，顾客抱怨、投诉的问题，以及国家相关法律、法规、标准的变化等问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单；4.5.3 安全处对安全、环境检查及主管部门检查时发现业已存在或潜在的风险，上级通报，顾客及相关方反映的问题，及国家有关法律、法规的变化产生的问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单；4.5.4 内审组对内审提出的问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单；4.5.5 公司其他部室在体系运行中发现的业已存在或潜在的问题进行评审，确定实施部门或人员，下发纠正或预防措施通知单；4.5.6项目部、二级单位在体系运行中发现的业已存在或潜在的问题进行评审，确定实施部门或人员，下发纠正措或预防施通知单；4.6 原因分析 实施部门或责任人，应组织相关人员认真分析问题产生的原因，确定主要原因。4.7 制定纠正或预防措施实施部门应根据确定的问题产生的主要原因，依据国家相关法律、法规、标准及公司程序文件要求，按照经济、可行、有效的原则，配备资源，制定纠正或预防正措施，措施中应明确责任人及完成时间。 4.8 措施实施4.8.1实施部门或责任人应按制定的措施组织实施。4.8.2 在实施过程中若发现资源配置不足时，及时向主责部门或管理者代表报告；4.9 效果验证 4.9.1实施部门应及时验证实施效果，如满足要求时，向主责部门进行反馈；若未达到预期效果，应重新分析原因，制定、实施纠正措施。4.9.2 接到实施部门反馈后，主责部门应及时跟踪验证，对于实施效果达到预期要求的，应保存相关记录，并将有效措施纳入公司相关管理文件，持续改进管理体系的有效性。对实施效果未达到预期要求的，应要求实施部门重新分析原因，制定实施措施；4.9.3 主责部门将纠正或预防措施实施情况提交管理评审。4.9 主责部门保存记录；内审组验证完成后，将记录交办公室保存。4.10 更改因纠正或预防措施而引起的文件更改按“文件和资料管理程序”的要求进行更改。5. 相关文件工程项目质量问题处理程序不符合控制程序文件和资料管理程序内部审核控制程序管理评审控制程序记录控制程序6. 附录 纠正/预防措施通知单纠正（或预防）措施通知单通知单号