超高层公寓楼项目质量保证计划书.doc

中心项目中心项目 质量保证计划书质量保证计划书 编编制制： 审审核核： 批批准准 集团有限公司集团有限公司 中心项目部中心项目部 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 1 - 目目 录录 1 1工程概况工程概况 3 3 2 2质量方针质量方针 3 3 3 3质量目标质量目标 4 4 4 4质量控制机构质量控制机构 4 4 4.2 质量方针的制定与贯彻.9 5 5质量责任质量责任 1111 5.1 项目经理的质量职责11 5.2 项目技术负责人、质量主管的质量职责11 5.3 质检员的质量职责11 5.4 工艺工程师的质量职责12 5.5 材料员的质量职责12 5.6 施工台班长的质量职责12 6 6质量检测及控制程序质量检测及控制程序 1212 6.1 质量检测12 6.2 控制程序12 6.3 职责13 6.4 管理内容13 7 7质量控制要素质量控制要素 1313 7.1 文件的控制14 7.2 采购14 7.3 业主提供产品的控制14 7.4 产品标识和可追溯性15 7.5 过程控制15 7.6 不合格品的控制15 7.7 纠正和预防措施16 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 2 - 7.8 搬运、储存、防护和交付16 7.9 质量记录控制16 7.10 培训.16 7.11 服务.17 8 8交工验收交工验收 1717 9 9 现场文明施工现场文明施工1717 9.1 文明施工组织机构图17 9.2 文明施工措施18 1010 信息技术控制信息技术控制1818 10.1 建立项目信息控制系统.18 10.2 管理人员.18 10.3 管理系统.19 10.4 信息系统配置.19 1111 设计确认及变更控制设计确认及变更控制1919 1212 创国家优质工程创国家优质工程1919 12.1 创优目标.19 12.2 创优标准.20 12.3 创国家优质工程措施.20 12.4 创优中间检查.21 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 3 - 1 1工程概况工程概况 1.11.1 工程名称工程名称 中心项目 1.21.2 建设规模建设规模 水岸 国际中心项目总建筑面积为 196164m2，其中地下为 42336m2，地上为 153828m2，A 座公寓为 58 层，B 座公寓 49 层，地下三层，裙楼 6 层。基础埋深 A 座位 15.4m，B 座公寓为 15.1m，裙房为 13.4m。基础为桩基筏板基础 1.31.3 建设地点建设地点 中心项目地处山西省太原市，位于滨河西路东侧，汾河外滩小区南侧，摩天石小区北 侧。 1.41.4 工程特点工程特点 1.4.1 本工程地处汾河边，地下水位高，降水难度大。 1.4.2 本工程属于 8 度区超高层建筑，建筑高度为 180.4m，施工难度大。 2 2质量方针质量方针 2.1.1 为实现业主满意的目标，确保业主的需求和期望得到满足，公司确定的施工质量方 针是： 强化管理，提高质量，打造精品工程； 诚信服务，持续改进，追求顾客满意。 2.1.2 此方针体现了我公司对确保项目施工质量的承诺： 2.1.2.1 保证按照招标文件、施工合同的技术要求和质量要求进行施工，确保本工程达 到合同规定的质量标准。 2.1.2.2 公司对完成的施工项目独立承担工程质量责任。保证施工质量完全符合业主的 设计要求和使用目的。 2.1.2.3 提供人力、设备设施、专业技术、资金等必要的资源，以确保质量管理体系的 有效运行。 2.1.2.4 保证按招标文件和相关标准规范、法律法规的技术要求和质量要求进行施工， 确保本工程一次验收合格。 2.1.2.5 按照合同规定做好工程保运和服务工作。在合同规定的保修期内，对本工程因 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 4 - 施工质量原因而发生的任何质量缺陷及由此造成的后果负责。 2.1.3 方针的实施： 2.1.3.1 质量方针是项目施工应遵循的总的质量宗旨和方向。 2.1.3.2 在项目施工中认真贯彻实施质量方针并做到： a.严密组织，科学管理，精心施工。以高质量、高水平、高效益、高速度地完成工程施 工任务，创优质工程。 b.施工中，遵守国家、地方以及业主提供有关法律法规和施工技术标准、规范，做到科 学施工、文明施工，确保业主的需求和期望得到满足，实现业主满意的目标。 3 3质量目标质量目标 3.1 总体质量目标：单位工程质量合格率 100%，分部分项工程合格率 100%，优良率 90以上，工程建设质量争创国家优质工程。 3.2 其他质量目标：杜绝发生重大质量事故，减少一般质量事故，重点防范质量通病。 4 4质量控制机构质量控制机构 为实现该工程的质量目标，项目部建立管理、监督、控制、控制机制，成立由施工项 目部、施工机组组成的质量控制网络。在业主、监理、第三方监督部门及公司的监督、 指导下开展项目施工的质量管理活动， 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 5 - 质量控制组织机构如图 1.1。 图 1.1 项目施工质量管理组织机构图 施 工 管 理 部 综 合 管 理 部 工 程 技 术 部 经 营 管 理 部 Q H S E 部 项目经理:周飞杰 技术负责人：李耀勇 专 业 分 包 队 伍 劳 务 分 包 队 伍 外 包 施 工 队 伍 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 6 - 4.1 项目部各部门管理职责 4.1.1 项目经理职责 4.1.1.1 是本工程项目的组织者和领导者，是项目工作的第一责任人，对工程的质量、进 度、成本和安全（HSE）负责。 4.1.1.2 认真贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项 管理制度。 4.1.1.3 对项目部进行有效控制，确保工程质量和工期，实现安全生产、文明施工，努力 提高经济效益。 4.1.1.4 全面负责协调与业主、监理及地方政府的关系，为正常施工创造良好的条件。 4.1.1.5 全面负责项目部的施工生产及经营管理工作，对生产经营活动进行组织、协调、 控制。 4.1.1.6 负责处理施工生产中出现的重大问题，保证施工生产有序开展。 4.1.1.7 组织有关部门制订各项管理制度，加强管理，提高管理水平，优化资源配置。 4.1.1.8 审定项目的质量及 HSE 工作的奖惩制度，审批质量及 HSE 工作奖惩报告。 4.1.1.9 负责施工计划的审定和执行，确保按期完成施工任务。 4.1.1.10 负责项目成本的控制，厉行节约，反对浪费，降低工程成本。 4.1.1.11 审核项目组织机构和人员组成，审定施工作业队伍。 4.1.2 项目副经理职责 4.1.2.1 协助项目经理搞好项目部的管理工作，是工程施工各项工作的具体组织者。 4.1.2.2 负责项目部分管工作的实施。 4.1.2.3 负责对分管部门的工作进行指导监督、检查和考核。 4.1.2.4 完成项目经理交办的其它工作。 4.1.3 项目总工程师职责 4.1.3.1 认真执行项目经理的决策和部署。 4.1.3.2 组织制定项目部质量方针和质量目标，并在工程施工中组织实施。 4.1.3.3 负责组织项目部认真贯彻执行有关施工技术标准和规范。组织竣工资料的编制、 整理、归档和移交工作。 4.1.3.4 负责审核工程施工组织设计和重点、难点施工技术方案。 4.1.3.5 负责组织技术攻关，对施工技术问题负全面责任。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 7 - 4.1.3.6 组织项目质量工作会议，分析和解决出现的各种质量问题。 4.1.3.7 负责对分管工作的检查和指导，对施工中违反技术要求、操作规程和各项管理制 度者，予以制止、纠正和批准处理决定。 4.1.4 项目安全总监 4.1.4.1 协助项目经理抓好项目 HSE 管理的各项工作。建立 HSE 管理体系及安全生产监督 机制并有效实施。 4.1.4.2 负责组织制定和审查项目部“HSE 两书一表” ，负责风险管理，组织重大风险消 减措施的制定、实施、监督和检查。 4.1.4.3 组织监督项目部贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和上级指示精神。 监督检查项目部各施工班组安全生产责任制的落实情况和安全生产规章制度执行情况， 及时协调解决存在的重大问题。 4.1.4.4 组织开展项目安全生产检查，及时发现和纠正影响安全生产的不利因素。 4.1.4.5 监督和检查对参战员工的安全教育培训工作的落实。 4.1.4.6 组织协调项目安全事故的调查、分析和对事故责任者的处理。 4.1.4.7 完成项目经理交办的其它安全生产工作。 4.1.5 施工管理部 4.1.5.1 负责组织召开项目部的生产例会，做好项目部的生产调度协调工作，及时为领导 提供施工管理决策信息。 4.1.5.2 负责组织并参与由设计单位进行的现场交桩工作，熟悉现场工作。 4.1.5.3 负责组织工程施工计划的编制并根据施工运行计划做好施工机具、车辆、人员、 材料的调配工作。 4.1.5.4 负责项目部施工设备管理工作。 4.1.5.6 负责施工现场工程进度报表的收集、汇总和统计分析工作，按时向业主、监理和 项目部汇报进度情况，掌握进度计划，确保信息的上传下达。 4.1.5.7 负责协调项目部与地方主管部门关系、办理管道施工临时土地征用及各种施工许 可手续。 4.1.5.8 协助业主办理地面附着物补偿及赔偿手续。 4.1.5.9 负责施工用地地类、地别及施工用地资料的搜集、整理、统计、汇总、归档等工作。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 8 - 4.1.6 技术质量部 4.1.6.1 全面负责项目工程施工的技术与质量管理工作。 4.1.6.2 负责组织编制工程施工组织设计、施工技术方案，负责制定施工作业指导书，负 责设计联络、图纸会审、技术交底和施工技术资料的检查、收集、整理、组卷工作的管 理； 4.1.6.3 建立健全各种施工技术资料台帐，负责对施工队进行施工技术交底,监督、检查 施工作业队的技术管理工作。 4.1.6.4 负责与设计、监理联络工作，负责施工现场技术指导，随时解决施工中出现的各 项技术问题。 4.1.6.5 负责施工信息的管理，为领导提供施工管理决策信息。 4.1.6.6 负责整个项目的质量、计量管理工作。负责编制工程质量检验计划，确定质量目 标，协助项目经理进行质量活动策划，协调、落实质量管理的各项工作； 4.1.6.7 积极配合业主和监理的工作，按要求及时向业主、监理报验所安排的任何检验和 实验工作。 4.1.6.8 建立健全施工现场质量保证体系，组织实施项目质量大检查，及时召开质量分析 会议，督促质量管理规章制度的贯彻执行，排除各种质量事故隐患，制定纠正和预防措 施。 4.1.6.9 负责收集、整理、汇总质量管理的信息、资料，审核特殊工种人员的上岗资格， 建立健全有关质量的各种记录和台帐。 4.1.6.10 负责对质量事故进行调查、分析、处理和上报，督促有关单位进行整改。 4.1.6.11 负责创优工程组织管理，并负责质量目标、创优资料目标管理。 4.1.7 HSE 管理部 4.1.7.1 负责编制项目 HSE 管理手册和程序文件、HSE“两书一表” ，在项目部建立并有效 实施和运行项目 HSE 管理体系。 4.1.7.2 组织开展项目健康、安全、环境管理活动，提出项目 HSE 管理目标，并提出实现 目标的管理措施。 4.1.7.3 负责编制项目的 HSE 管理计划，监督检查计划的执行情况。 4.1.7.4 负责监督检查施工现场 HSE 管理情况，组织开展体系内审和管理评审活动。 4.1.7.5 处理现场的安全、职业卫生和环境问题，直接向项目经理及安全总监报告处理情况。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 9 - 4.1.7.6 负责审批重大危险和重要环境因素管理方案，组织开展危害和风险、环境因素的 辩识工作，确定判别准则，对实施情况进行监督检查和验证。 4.1.7.7 负责事故的调查、处理和上报工作。有权对事故单位按照规定进行处罚。 4.1.7.8 负责项目员工的健康、安全、环境的培训教育工作，建立员工的健康档案。 4.1.7.9 负责 HSE 信息的收集、整理和传递工作。 4.1.7.10 负责 HSE 管理工作的考核、总结、评价工作。 4.1.8 经营管理部 4.1.8.1 负责与业主及总承包商的合同谈判工作并对项目合同进行管理和控制。 4.1.8.2 对施工分包商进行资质预审，编制分包合同文本，报业主或总承包商批准，并组 织项目分包工程的招标工作。 4.1.8.3 负责工程的预结算工作及合同范围内的变更和索赔工作。 4.1.8.4 负责参与编制施工运行计划，对项目进度计划实施管理和控制。 4.1.8.5 负责项目财务管理，制定和实施项目成本控制措施，对项目的各项费用进行控制 和管理。 4.1.8.6 组织项目的经营活动分析，为项目经理的经营决策提供相关数据。 4.1.8.7 掌握项目的人员动态，制定项目劳动定额，测定并发放人工工资。 4.1.9 采办部 4.1.9.1 负责组织业主提供的材料进场工作。 4.1.9.2 负责根据项目施工运行计划，编制甲供材料的需求计划及自购材料计划，负责自 购物资采购合同的签订工作。 4.1.9.3 负责进场材料、设备的入库质量验收、仓储、保管、调拨工作，收集、整理并向 使用单位提供材质证明资料、检验报告、设备随机资料。 4.1.9.4 负责编制与物资供应有关的工程竣工资料。 4.1.9.5 负责工程剩余物资的处理工作。 4.1.9.6 负责采购物资不适宜时的处理工作及合同的索赔工作。 4.1.10 综合办公室 4.1.10.1 负责项目实施期间的文控管理。 4.1.10.2 负责项目的宣传报道工作。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 10 - 4.1.10.3 负责负责项目行政事务管理工作及项目的后勤保障工作。 4.1.10.4 负责各种检查团接待工作。 4.24.2 质量方针的制定与贯彻质量方针的制定与贯彻 4.2.1 由项目经理确定项目的质量方针，包括质量目标和对质量的承诺。 4.2.2 项目部的各级人员必须理解质量方针并坚决贯彻执行。 4.2.3 质量保证体系 检测准备 检测人员 配备 全部质保资料 检查、确认 工程质量检测 测 材料检测工序检测最终检测 检测 计划 编制 审批 检测 器具 配备 检定 甲 供料 到货 检验 自 购料 入库 检验 现 场 投 料 检 验 专 业 检 验 自 检 互 检 试 压 吹 扫 试 运 检 查 监 检 点 检 查 巡 回 检 查 质 量 大 检 查 隐 蔽 工 程 检 查 分 部 分 项 验 评 无 损 检 测 理 化 试 验 人 员 资 格 检 查 施 工 程 序 检 查 工 艺 纪 律 检 查 操 作 者 班 组 自 检 操 作 者 班 组 互 检 检 测 报 告 记 录 确 认 验 评 记 录 检 测 报 告 试 验 报 告 记 录 确 认 记 录 确 认 操 作 者 班 组 自 检 记 录 确 认 确 认 质量保证文件 工 程 交 工 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 11 - 图 1.2 工程质量保证体系程序 5 5质量责任质量责任 5.15.1项目经理的质量职责项目经理的质量职责 5.1.1 根据工程合同、设计文件、标准规范、法规规定以及施工组织设计、质量保证计 划、 “压力管道安装质量保证手册” 、程序文件要求，负责对本工程的管理，是该工程项 目质量第一责任人； 5.1.2 建立健全本项目质量体系，任命技术质量总负责人、各系统责任工程师及各管理 部门的负责人，对工程项目质量体系有效运行负责； 5.1.3 对施工组织设计进行审核，经公司总工程师审定后报监理审批； 5.1.4 负责项目施工人、财、物等资源的落实，并按施工组织设计组织施工，组织编写施 工现场管理办法、施工进度计划、安全环保措施以及为实施质量方针、质量目标所采取 的质量保证、控制措施等管理文件； 5.1.5 负责组织对施工进度、安全质量、经营管理等进行分析，定期召开情况分析会，及 时纠正出现的问题； 5.1.6 对违反管理规定造成质量事故的责任单位、责任人有处分、惩罚权； 5.1.7 对在质量工作中作出突出贡献的单位和个人有给予奖励的决定权； 5.1.8 有项目施工的管理权、决策权以及公司经理授予的其他权力。 5.25.2项目技术负责人、质量主管的质量职责项目技术负责人、质量主管的质量职责 5.2.1 协助项目经理建立和完善工程项目质保体系，并组织实施，是项目技术质量管理的 总负责人。 5.2.2 组织编制施工组织设计及质量计划，组织协调解决施工中的重大技术质量问题。 5.2.3 全面管理项目部的技术质量工作，指导责任工程师、技术员、质检员的日常工作。 5.2.4 对项目部的技术质量工作负全面责任。 5.2.5 负责项目部施工技术、工程质量、计量的管理工作。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 12 - 5.2.6 对不符合质量要求的行为有制止权、纠正权、处罚权。 5.35.3质检员的质量职责质检员的质量职责 5.3.1 对工程项目的工程质量负责。 5.3.2 监督检查各工序质量，发现问题有权处理解决。对违反质量管理规定的一切行为， 有权进行处罚，有权停工。 5.3.3 分析质量动态及质量信息，及时上报质保工程师。 5.45.4工艺工程师的质量职责工艺工程师的质量职责 5.4.1 组织图纸会审和技术交底工作，指导施工中的技术难题。 5.4.2 组织编制施工组织设计和作业指导书，并负责其在项目中的实施。 5.4.3 参加质量检查，针对存在的质量问题制定纠正措施。 5.4.4 收集和整理竣工资料，组织工程交工 。 5.55.5材料员的质量职责材料员的质量职责 5.5.1 对项目工程采购材料质量负责。 5.5.2 对采购材料及业主提供的材料进行验收。 5.5.3 认真组织现场材料的标识工作，防止混料。 5.65.6施工台班长的质量职责施工台班长的质量职责 5.6.1 认真组织开展三检制活动，督促施工班组做好各项记录。 5.6.2 坚持质量第一的思想，当质量和进度发生矛盾时，正确处理质量与进度的关系。 5.6.3 接受上级部门和质量人员的监督检查，对提出问题及时进行整改，对违反程序施工 导致工程质量低劣的，坚决予以制止并返工。 6 6质量检测及控制程序质量检测及控制程序 6.16.1 质量检测质量检测 6.1.1根据合同和规范要求，选择和配备相关专业及资质的检测人员。 6.1.2施工用检测工具、设备的精度等级与受检工程要相适应，按周检计划定期进行标定 和校验，保证其在有效的使用状态下使用。 6.1.3建立检测和试验设备档案或台帐，同时在被标定的设备上加以标识，按A、B、C类 分级管理。 6.1.4工程开工前编制项目检验与试验计划，严格按照穿越工程管道验收规范及国家现行 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 13 - 规范、标准进行检测。 6.26.2控制程序控制程序 为了保证施工质量得到有效控制，对施工主要过程进行A、B、C等级控制管理，采用质 量确认和签字的方法。 说明：A 级：表示由业主、监理二个检查确认。 B 级：表示由监理检查确认。 C 级：表示由施工单位提供检查记录 基础施工质量控制程序 序号工序名称检验等级 1 施工准备 C 2 测量放线 BC 3 钢筋绑扎 BC 4 模板安装 BC 5 预埋件安装 BC 6 混凝土浇筑 BC 7 下道工序前验收 ABC 确保检验、测量仪器、仪表和量具处于受控状态，使其所需的准确度和精确度满足 测量能力要求，保证检验和实验结果的可靠性。 6.36.3职责职责 QHSE 部为检验、测量和试验设备控制的主管部门。 6.46.4管理内容管理内容 6.4.1QHSE 部建立项目施工现场所用计量器具分级管理明细台帐,按 A、B、C 类分级管理 和确定检定周期。 6.4.2 施工用检验、测量和试验设备应按周检计划定期进行标定和校验。 6.4.3 在施工中所用检测和试验设备已到检定周期时，必须到当地权威机构或监理指定机 构进行检定。 6.4.4QHSE 部负责保存检测和试验设备的检定记录。 6.4.5 校准记录卡应有设备型号、编号、检验周期等内容，同时在被标定的设备上加以标 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 14 - 识。 6.4.6 检验、测量和试验设备的搬运、储存采取防震、防潮措施。 7 7质量控制要素质量控制要素 我公司根据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准建立了严密可行的质量保证体系， 编制了质量手册 、 质量控制程序 。 7.17.1文件的控制文件的控制 7.1.1 经营管理部负责编制文件的控制程序，建立文件收发台帐，保证最新有效版本；监 督相关部门实施，工程技术部、QHSE 部、经营管理部等相关职能部门参与文件的控制。 7.1.2 工程技术部建立图纸、通知单、联络单等技术文件的收、发台帐，并签字发放，使 技术文件得到有效控制。 7.1.3 所有文件和资料要妥善保管，登记归档。 7.27.2采购采购 7.2.1 除业主供应的材料外，工程所需的其它材料由经营管理部负责采购，并制定采购 计划，按要求报业主批准。 7.2.2 对甲方提供的物资按设计要求及说明书规格进行复检。 7.2.3 对分供方的法人资格、信誉、经营范围、生产能力、质量、价格进行考查，做到货 比三家 。 7.2.4 实行公平招商择优订货，依据规范标准和采购文件对采购材料进行检验。 7.37.3 业主提供产品的控制业主提供产品的控制 经营管理部负责对业主提供产品进行检验、储存保管。 7.3.17.3.1 进货检验进货检验 7.3.1.1 进货时对业主提供的产品进行检验，检查是否完好无损、规格型号是否正确，技 术资料是否齐全。 7.3.1.2 质检员应对产品随附的文件(说明书、合格证、质量证明书、材质单等)进行审查， 并将这些文件随同调拨单一起作为产品验收的依据。 7.3.1.3 质检员要及时、准确记录检验结果，作为验收入库的依据。发现不合格产品，及 时向业主或监理汇报，协调解决。 7.3.1.4 合格的产品方可入库，产品在等待检验或未收到检验报告之前不得转入施工生产 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 15 - 过程。 7.3.27.3.2 储存保管储存保管 施工现场应对业主提供的产品单独设立保管区，保管员定期检查以验证其储存状况及 有效性，并做记录。 7.47.4产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 7.4.1 项目部负责制定产品标识和可追溯的控制办法，确保施工中发现问题能迅速查明原 因和责任，使工序质量始终处于受控状态。 7.4.2 现场施工标识和可追溯范围。 7.4.2.1 标识方法严格执行监理和业主的有关要求。 7.57.5过程控制过程控制 开工前，项目技术人员做好图纸会审和技术交底工作，使工程施工人员掌握各项技 术质量要求。 7.5.17.5.1 施工过程关键因素的控制施工过程关键因素的控制 7.5.1.1 操作者必须持证上岗，使用的施工机具、设备要满足工程要求，施工环境要符合 设计及规范要求。 7.5.1.2 对进场材料、产品要进行检验，确保其质量满足工程或规范要求。 7.5.1.3 对施工设备、机具、检测设备等要定期保养、鉴定，保证设备完好，处于合格状 态。 7.67.6不合格品的控制不合格品的控制 为确保输气管道工程产品的质量，防止不合格的非预期使用或安装，必须对不合格品 进行严格的控制。 控制程序如下： 7.6.17.6.1 识别：识别：质检人员根据施工图纸、验收标准等要求，对工程的材料、设备以及工序 的合格情况进行识别。 7.6.27.6.2 标记：标记：按业主或监理要求进行标记。 7.6.37.6.3 隔离：隔离：对不同类别的不合格品做必要的隔离。 7.6.47.6.4 评审：评审：QHSE 部根据不合格品的性质填写不合格品通知单 ，组织有关人员进行评 审，决定处置方式，包括：全部返工达到规定要求、局部返修、清除不合格内容，降级 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 16 - 使用或做他用，拒收或报废。 7.6.57.6.5 处置：处置：质量主管负责评审结果的验证，对全部返工或局部返修的不合格工序进行 重新检验和试验，做好书面记录。对于无法进行返修处理或返修处理后仍未达到标准要 求的，但并不影响使用和安全性能的项目，由项目工艺工程师批准并报告监理和业主审 查同意后方可转入下道工序。经确认废品或降级使用的原材料、配件等，由质量主管负 责通知施工部门停止使用。 7.6.67.6.6 记录：记录：要妥善保管不合格品的评审、处理、返工和返修的检验和试验记录，建立 不合格品台帐 ，存档。 7.77.7纠正和预防措施纠正和预防措施 7.7.1 质检人员发现的不合格品及时上报。 7.7.2 对重大问题，由质量主管上报工程监理。 7.7.3 接到工程监理不合格通知后，由质量工程师组织有关人员，针对原因进行分析，制 定切实可行的纠正和预防措施，并保证措施正确实施。 7.7.4 对重复出现的不合格问题，有针对性的制定防止再发生的纠正和预防措施，并进行 控制、跟踪、协调和验证其有效性，其实施效果由项目部进行检查评审。 7.87.8搬运、储存、防护和交付搬运、储存、防护和交付 7.8.17.8.1 搬运：搬运：工程技术部对材料和设备的搬运实施控制，防止在搬运过程中损坏，尤其是 防腐管及设备的搬运应采取有效措施。 7.8.27.8.2 储存储存：经营管理部对入库产品妥善保管，防腐管按规定堆放，并定期进行检查。 7.8.37.8.3 防护：防护：经营管理部对库存产品采取有效的防护措施，防止产品腐蚀、变质或丢失。 7.8.47.8.4 发放：发放：经营管理部对材料的发放进行控制，并及时进行材料的核销，对剩余材料， 及时回收，并妥善处理。 7.8.57.8.5 交付交付：工程验交后，做到竣工资料齐全、准确，符合规定要求。 7.97.9质量记录控制质量记录控制 7.9.1 经营管理部负责采购材料的材料单、合格证、说明书等保证资料的收集保管，为 工程施工和验收提供依据。 7.9.2 竣工资料由工艺工程师收集、编目。 7.9.3 按业主或监理有关要求编制竣工资料。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 17 - 7.9.4 质量记录做到内容完整，字迹清晰，签字认可手续齐全，填写及时准确。 7.107.10培训培训 7.10.1 组织相关人员学习各项专用标准、P3 项目管理软件，熟悉业主及监理管理模式， 管理人员进行技术标准和规范学习 7.10.2 各工种技术培训 7.10.2.1 对司钻、控向及泥浆工进行相应的理论知识和操作技能培训。 7.10.2.2 对起重工及其它工种进行相应的理论知识和操作技能培训。 7.10.3 所有参加施工人员必须持有相应等级的上岗资格证书，否则不准上岗。凡是业主 要求单独考试的必须按业主的规定参加考试，考试合格者方能取得上线施工的资格。从 合格人员中选取优秀的参加施工。 7.117.11服务服务 满足合同规定和履行质量职责，向业主提供满意的服务。 8 8交工验收交工验收 8.1 对工程进行全面检查。 8.1.1 完成工程设计和合同约定的各项内容。 8.1.2建设工程竣工验收报告。 8.1.3工程质量评估报告 。 8.1.4 勘察单位和设计单位质量检查报告。 8.1.5 有完整的技术档案和施工管理资料。 8.1.6 有施工单位签署的工程质量保修书。 8.1.7 有当地政府出具的地貌恢复合格证。 8.2将已完工程交EPC进行审核。 8.3经监理审核后，是否存在不符合项；如存在不符合项进行整改，如不存在不符合项交 建设单位进行审核。 8.4经质检部门审核。 8.5 经以上部门审核无误后办理交工手续。 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 18 - 9 9 现场文明施工现场文明施工 9.19.1文明施工组织机构图文明施工组织机构图 9.29.2文明施工措施文明施工措施 10.2.1 认真执行公司现场文明施工制度 。 10.2.2 设立工程概况牌，施工技术标准及规范牌，施工安全措施牌，安全标志牌，质量 目标牌，施工平面布置图，QHSE板。 10.2.3 工程办公室室内各种上墙图表绘制清楚，简明扼要，一目了然，便于指导施工。 10.2.4 材料推放整齐有序，标识醒目、齐全。特殊材料要特殊保管和供应。 10.2.5 设备、机具、工具摆放合理，整齐、整洁，经常维护保养，始终保持良好状态。 10.2.6 各工种严格按操作规程和施工作业指导书作业，遵守安全规章，严禁违章操作。 10.2.7 尊重业主代表和监理，遵守当地风俗民约，搞好民族团结。 10.2.8 施工人员按规定穿戴劳保用品，施工结束后，清理施工现场，及时回收各种废弃 物及剩余材料，做到工完、料净、场地清。 10.2.9 所有施工人员必须严格遵守HSE作业计划书 。 1010 信息技术控制信息技术控制 10.110.1建立项目信息控制系统建立项目信息控制系统 项目部综合管理部全面负责整个项目信息的控制与管理工作。 信息控制流程图信息控制流程图 组长：项目经理 副组长：技术负责人 成员：各相关工程师和施工队长 综合管理部 监理与设计业 主 项目部部室施工班组 信息接收 项目主管经理 地 方 相关作业单位 信息反馈 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 19 - 10.210.2管理人员管理人员 综合管理部将配备一名信息管理人员从事项目部的全部信息管理工作,信息管理人员 由熟练计算机操作的人员担当。 10.310.3管理管理系统系统 11.3.1 建立信息管理系统: 建立项目部内部计算机网络,保证网络硬件安全有效运行,保证 宽带接入 Internet 的安全可靠,保证项目部计算机网络与业主信息管理平台的可靠畅通。 11.3.2 编制信息管理办法,制订信息传递的程序 11.3.3 收集、整理来自业主、监理、政府等部门的外部信息和项目部行政上级、业务部 门、施工机组等内部信息,收集以本项目有关的法律、法规、技术标准、地方法规等信息,建 立信息库。 11.3.4 信息收发实时收集、发布、转发各种管理信息、施工信息保证各种信息及时、准 确的传达到应传达到部门。 10.410.4信息系统配置信息系统配置 11.4.1 硬件配置: 项目部配备 3 台以上计算机并形成网络,其中部长以上管理人员的计算 机应配置 CPU i5 内存 2G 以上。 11.4.2 软件配置： WINDOWS 10 操作系统 Office 2008 以上 AUTOCAD 2010 以上 1111 设计确认及变更控制设计确认及变更控制 11.1业主提出的变更业主提出的变更：业主对工程提出设计变更时，应将变更方案提交设计单位审查， 设计单位审查同意后，由监理工程师向施工方发出变更通知。项目部应根据变更图纸落 实施工方案并组织施工。 11.2项目部提出的变更项目部提出的变更：项目部提出的工程变更应征得监理工程师的同意并经设计单 集团有限公司-中心项目 质量保证计划书 - 20 - 位审查，设计单位审查同意后，报业主批准方可实施。 1212 创国家优质工程创国家优质工程 12.112.1创优目标创优目标 单位工程合格率100，优良率90以上，工程建设质量创国家“优质工程” 。 12.212.2创优标准创优标准 12.2.1 工程质量达到优良等级； 12.2.2 工程按时完成。 12.2.3 工程成本降低3%以上； 12.2.4 实现文明施工，安全生产无事故； 12.2.5 技术资料齐全、准确。 12.312.3创国家优质工程措施创国家优质工程措施 12.3.112.3.1 加强质量管理，提高工程质量加强质量管理，提高工程质量 12.3.1.1 按 ISO9001 标准建立工程施工现场质量保证体系，把质量体系的运行始终贯穿 工程施工全过程，