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广州棠下综合商住楼项目质量保证计划1、 概述1. 1目的（1） 实现公司制定的“运行标准管理，强化质量意识，应用先进技术，提供优质服务”的质量方针和单位工程竣工一次交验合格率为100%，优良率为50%的质量目标。为实现上述方针和目标，坚持贯彻GB/T19002ISO9002标准，实现项目全过程的控制。（2） 达到合同的要求和对业主的承诺，保证质量等级（优良）和工期，按时竣工交付。（3） 按照GB/T19002ISO9002标准建立工程项目质量保证体系，并有效运作。1. 2引用标准（1） IS/CD90045质量管理和质量体系要素第五部分“质量计划指南”；（2） 公司质量保证手册、质量体系程序文件；（3） 国家颁发的建筑工程施工及验收规范；（4） 国家颁发的建筑工程施工质量检验评定标准；（5） 建设部颁布的建设工程质量管理办法；（6） 本工程施工合同；（7） 业主提供的施工图、有关设计资料、设备资料；（8） 广州市关于建筑工程质量的有关文件规定。1. 3说明（1） 本质量保证计划针对特定的工程项目规定了专门的质量措施、资源和活动顺序，它具体落实公司质量体系文件要求。此计划批准后，项目全体员工必须遵照执行。（2） 工程项目质量保证计划由项目经理部参照公司质量保证手册的内容编制，经技术科、质管办、总工程师审核批准，业主认可后方可实施。（3） 项目经理部应定期（每季）审核质量保证计划的实施情况，并指定专人做好审核情况记录。1. 4工程概况工程名称：广州棠下综合商住楼建设单位：广州泰骏房地产开发公司 广州市天河区东匍棠下村民委员会设计单位：广州工业大学建筑设计研究院总用地面积：7789m2总建筑面积：37980m2其中地下面积：2360m2地上面积：35620m2基础形式：人工挖孔桩结构形式：框架剪力墙本工程项目的质量目标整体必须达优良。为实现上述目标，项目必须贯彻落实GB/T19002ISO9002标准，建立健全质量保证体系，对施工全过程进行有效控制，并对工程特点及其关键，组织技术攻关小组，推行QC小组活动。2管理职责2. 1工程项目机构设置： 根据本工程项目较大，技术要求高、作业标准高的特点，实现公司在广州棠下综合商住楼项目创优，并按规定工期、质量要求优质完成，公司组建成了西门口广场首期项目班子，下设计划、技术、质安、材料、机械、试验和财务等部门。2.2领导职责：A项目经理:(1) 负责建立健全项目质量保证体系,组织编制与实施工程项目质量保证计划,对工程质量负全面责任;(2) 贯彻实施公司质量体系文件,领导项目各职能部门行使其质量职责与职权;(3) 执行工程项目合同,确保工程质量符合规定与标准的要求;(4) 配备项目实施要求的资源(人员、资金、设施、设备、技术以及方法)，合理组织施工，搞好全过程管理；(5) 定期做好内部质量体系审核和内部管理评审工作；(6) 抓好工程各专业施工队伍的配合协调工作。B项目生产副经理：（1） 负责实施工程项目质量保证计划，对工程负直接责任；（2） 负责生产调度，协调生产上的配合，保证生产计划进行，按合同要求完成施工任务；（3） 领导和监督施工过程及质量控制和安全生产管理；（4） 负责总承包范围内各专业施工队伍的生产、质量、安全、进度管理（包括各专业施工队伍间生产协调）C生产施工部门（即项目法施工中的项目班子）（1） 认真执行公司质量体系文件，负责实施项目质量保证计划；（2） 根据施工组织设计、施工方案、作业指导书进行施工确保分部分项工程符合规定与标准要求；（3） 认真做好质量记录；（4） 接受技术部门、质量监督部门的检查、监督；（5） 负责实施对总承包范围内各专业施工队伍的管理；（6） 组织QC小组的活动；（7） 负责工程安全管理，落实安全措施。D技术部门：（1） 执行公司质量体系文件，负责编制项目质量保证计划；（2） 负责图纸会审、技术核定更改，编制施工组织设计和施工方案；（3） 负责工程图纸、建筑工程文件、资料管理、质量记录的管理；（4） 负责工程材料、物资的试验和施工过程中的一切试验工作，负责试验设备的管理；（5） 组织QC小组活动。E 质检部门（1） 认真执行公司质量体系文件、项目质量保证计划，负责健全项目质量保证体系；（2） 按国家规范和标准要求与广州市有关规定，独立行使质量检查、监督权；（3） 做好质量记录；（4） 帮助其它部门人员做好质量控制工作；（5） 参与QC小组活动；（6） 制定质量问题、事故处理、纠正和预防措施。F 劳动部门（劳资）（1） 执行公司质量体系文件、项目质量保证计划；（2） 根据施工组织设计、计划部门提供的劳动力需用计划安排组织劳动力供应，保证劳动力素质和数量；（3） 负责组织劳动力进场的登记、审核、教育；（4） 负责特殊工种人员的资格审查，落实持证上岗制度；（5） 负责人员的调动；（6） 负责与公司联系、组织人员培训工作。G 材料部门（1） 执行公司质量体系文件、项目质量保证计划；（2） 根据施工组织设计、计划部门工程材料、物资需用计划，编制采购文件，组织材料、物资供应；（3） 负责进场材料、物资的检验；（4） 负责材料、物资的搬运、贮存和保管。H 机械管理部门（机务部）（1） 执行公司质量体系文件、项目质量保证计划；（2） 根据施工组织设计、计划部门提供的机械需用计划，安排组织机械的供应，保证机械的正常运转，负责机械的保养和维修；（3） 代购机械设备、配件、材料；（4） 做好质量记录。3 质量体系3. 1为实现公司质量方针和质量目标，使质量管理与质量活动规范化、标准化，使工程质量达到合同要求的优良等级，本工程项目经理部认真贯彻实施按GB/T19002-ISO9002标准建立的保持文件化的质量体系-质量保证手册、质量体系程序文件、作业指导书；本项目经理部根据质量体系文件描述的质量体系的主要活动及其要求，建立相应的质量职能管理部门，按程序文件阐述的各项主要质量活动范围、职责方法和验证要求明确各部门的职责、职权范围。根据工程需要配备相应能力的人员，规定工作基本方法要求和主要质量活动操作程序，决定奖罚措施。 项目总工程师主持编制分部分项工程、特殊工序、危险操作工序等的作业指导书，指导员工开展质量活动，建立健全质量记录体系，主持制定工程质量纠正和预防措施，编制施工组织设计、施工方案，各职能部门根据程序文件和岗位责任制做好材料、工序的检验和试验工作，做好文明施工和安全生产的工作，接受项目领导、上级和业主、监理、政府部门的监督。 本工程项目需引用下列程序文件： 合同评审程序 LGS/CX3 文件和资料控制程序 LGS/CX5 物资采购控制程序 LGS/CX6-1 物资分供方评定程序 LGS/CX6-2 业主提供物资的控制程序 LGS/CX7 产品标识和可溯性程序 LGS/CX8 过程控制程序 LGS/CX9 检验和试验控制程序 LGS/CX10 检验、测量、试验设备控制程序 LGS/CX11 检验和试验状态 LGS/CX12 不合格品控制程序 LGS/CX13 纠正措施控制程序 LGS/CX14-1 预防措施控制程序 LGS/CX14-2 材料搬运、贮存、保管和发放控制程序 LGS/CX15-1 成品保护和交付控制程序 LGS/CX15-2 质量记录控制程序 LGS/CX16 内部质量审核程序 LGS/CX17 培训工作控制程序 LGS/CX18 工程回访和保修控制程序 LGS/CX19 统计技术应用程序 LGS/CX203.2 资源配置 为使本工程质量达到优良目标，实现公司开拓沿海的战略目标，针对本工程工期紧、任务重等因素，需公司提供以下人力、物力资源： 主要管理人员从开工前即进场，并根据主体施工和粉刷的不同提供相应人员。广东分局应选派经过培训和资质认可的人员，来从事过程实施、测量、试验、质量检查和验证工作，同时提供必要的设施和手段，明确项目实施应遵守的规范、标准和技术要求。委派经过培训和资质认可，且独立于被审核项目或部门人员进行质量审核工作。 操作工作 大量操作人员从主体时进场，分主体和粉刷二阶段提供不同工种人员。公司保证调配经过培训和资质认可的电工、吊装工、修理工、机操工（各种机械及电梯操作人员）、电焊工、架子工，保证持证上岗。 调配经过培训、素质好的钢筋工、木工、砼工泥工、粉刷工、油漆工等，并按项目经理部提供的劳动力需用计划及时保时保量供给。 参见施工组织设计的劳动力需用计划。 机械需用 根据本工程施工进度和月工作量分主体工程和粉刷工程施工两大阶段提供所需大、中、小型机械。 主体施工：120吨米塔吊一台、外用电梯两台，钢筋配套加工机械（对焊机一台、钢筋切断机二台、张拉钢筋用3T卷杨机一台），电渣压力焊机两套，木工机械（园锯四台）。粉刷阶段：灰浆搅拌机参台。 公司应提供完好的机械，并提供维修、保养手段，保证机械正常运转。周转材料根据进度计划和月工作量，项目经理部制定周转材料需用材料，公司按计划组织，提供符合使用要求的周转材料，并组织废旧周转材料的回收和损坏材料的修补。工程材料 项目经理部与公司应明确各自提供材料的种类和界限，各自根据工程材料需用月报计划，组织提供所需的各种材料。4 合同评审 项目经理部以合同评审程序为依据，组织合同评审和协调合同评审活动，并负责实施。 公司与业主就工程项目签订合同后，工程项目经理及有关人员对合同进行评审及确认收项目经理代表项目部与公司签订内部承包合同，与公司各职能部门签订服务合同，项目经理部在各职能部门支持下保证合同的实施。 通过评审对业主的各项要求都要有明确的规定，并形成局面文件，如果业主以口头方式提出要求，而又无书面文件说明时，则应确保口头要求在被按受之前得到业主签证。同时要考虑公司是否具有满足合同要求的能力，以保证合同的严肃性、法规性。 项目经理与业主或其代表协商，定期召开工程进度与合同评审会议，协商解决工程实施过程中出现的问题，并作好详细的会议纪要，经双方代表签字认可。 发生以下情况时，项目经理应提出修订合同： 业主提出修改设计，改变合同要求时，项目经理应组织有关部门应进行评审，提出评审报告回复业主代表。 当工程遇到特殊情况或设计方、施工方提出个性设计、改变合同要求时，项目经理部应即时有效的送达有关职能部门进行贯彻实施。 凡是与合同、合同评审有关的一切文字记录，都要具体、明了、简练、全面，以便业主及其代表评价时查阅。 工程合同和合同评审记录收项目经理部预算部门指定专人保管，工程竣工交付后，移交档案科存档。5 文件和资料控制5.1 根据公司文件和资料控制程序建立项目经理部文件和资料管理模式、工作标准和要求。 业主必须提供项目实施所需要的图纸、地质报告、技术资料及国家颁发发的标准图集，业主还必须提供施工方法获得的有关资料、图集等。 以上文件和资料的提供，必须保证施工方有足够进行审核、会审和技术交底的时间。 除以上外所有施工必须具备的文件、图集、规范、资料、标准、定额等由我方自行购买。 工程必须具有广州市建筑工程资料管理规定和国家规定的所有资料、合同。5.2按公司文件和资料控制程序，广州市有关工程资料管理的规定及国家有关规定对所有工程资料进行分类、编号、登记、整理成册，建立收发记录，确定负责人、使用人。文件管理各个部站应保证做到：在械作场所使用文件是有效版本；及时从使用场所回收作废文件，应盖上“过期资料”或“作废”章作为标识，保证不被无意识使用。5.3文件和资料的更改，必须经原审批部门进行审批，若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料，并在个性记录表中做好更改标识，及时将修改文件和资料发至相关部门。6 采购6.1 材料、半成品采购 执行公司制定的物资采购控制程序、物资分供方评定程序、材料搬运、贮藏、保管和发放控制程序，对采购物资和分供方进行有效控制以保证符合规定要求。 本工程项目由材料部门负责人和采购员负责采购工程所需用配件和材料。以上需用计划由计划部门造表，部门负责人签字认可，交材料部门编制采购文件，采购员负责物资采购活动的具体实施。材料部门编制采购文件时，要对计划部门提出的需用计划进行认真核对，并查对库存情况，编制采购文件，以主管领导审核签字认可后执行同时按规定要求将物资送至施工现场和现场仓库。6.2分供方的评定 采购部门列出本工程项目所需分供方的清单。 根据物资的类别、分供方提供的物资对工程质量影响程度、已证实的分供方的能力，定期对定点的分供方进行质量评审，建立并保存合格分供方供货质量记录和质量评审记录。供货质量下降及评审不合格的分供方应从合格证分供方名单中剔除。 材料部门会同公司材料负责实施物资分供方的评定和选择及质量评审工作。6.3 物资采购文件 物资采购文件一般指采购计划、物资订购合同，它包括以下内容： 在采购文件中应详细写明物资的名称、类别、型号、规格、等级、式样或准确表示方法及有关技术要求； 对非标准物资、特殊物资的订购或非标件的加工采购文件应注明：技术性能、标准、质量要求、图样参数、其检验规范的名称、版本、产品资料、质量证书； 有质量体系认证要求时应写明该项物资的质量体系标准的名称、编号与有效版本； 供货时间、交货方式、包装要求、运输和装卸要求、交货地点、验收人员、违约处理、验收文件等。分供方应提供物资质保书、合格证、检验资料技术条件说明及有关部门的审核认可文件。6.4采购物资的验证采购物资入库前，项目经理部物资部门应按照现行建筑材料规范大全及采购文件中有关规定和要求进行验证，对验证结果应作记录，并保存验证记录，确保验证合格的物资投入施工生产。 采购部门应建立采购台帐，记录采购文件序号执行人员和物资进场验收记录、使用情况、存在问题、纠正情况等。7 业主提供物资的控制 根据公司业主提供物资的控制程序、物资采购控制程序、检验和试验控制程序、不合格品的控制程序、物资搬运、贮藏、保管和发放控制程序、产品标识和可追溯性工作程序，确定本工程项目对业主提供产品的验证要求和工作程序、工作原则。 明确“业主的验证不能作为分供方已对质量进行了有效控制的证据”。“业主验证依据不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。” 我方应与业主积极合作，共同保证工程质量符合规定，并事先向业主有关部门或人员进行说明，以求双方对工程质量高度负责的良好合作关系。对业主提供产品我方应做到： 计划部门及时向业主提供产品需用计划，以保证其按月向我方提供所需产品，计划表应注明物资名称、规格、型号、等级、质量要求、数量、供货时间、交货方式、地点、包装要求、运输和装卸要求验收人员等。 按照有关质量标准和检验和试验工作程序进行验证、评定和验收，按有关文件规定要求提供质保书、合格证进行复试。 检查其品种、数量、规格是否与有关文件符合。 正确地进行贮存和保管（取得有关贮存和保管资料）。 业主提供物资在接收后予以特殊标识，以区别于我方自购物资，并应妥善保存，确保业主提供物资在接受之后免遭损失。 对物资丢失、损坏、不适用等情况应作好详细记录并及时向业主报告。如果验证不合格，应按不合格品控制程序处理并及时报告业主，作好详细记录。建立记录并予以保存，直到交工验收。8 产品标识和可追溯性 执行产品标识与可追溯性工作程序，并按公司制订的质量保证手 册4.8章内容在本工程项目施工、安装、交付各阶段，对材料、预制件、半成品、成品进行书面标识和现场标识，以满足规范规定和可追溯性要求，正确保管、使用，防止误、混淆或过期失效。标识用的印章、标签、标牌应清晰、牢固，不因搬运、雨淋等其它因素而消失在有可追溯要求的场合，规定可追溯的范围和唯一性标识。对业主提供的物资予以特殊标识。81原材料、构件的标识（1） 钢材、水泥、砖等结构应设置标牌、标签，按试验状态分别堆放并作记录。标识内容有：厂家、批量品种、日期、质量状况和检验状态等。（2） 有毒、易燃、易爆、污染环境的物品应设置特别标识，（危险品、易燃品、易爆品等）并远离使用地点和住地，隔离堆放、专人看管。（3） 需防潮、防水、防火、防晒及防过期失效的物资，应在标识中注明其关键点。（4） 所有钢筋砼构件上应注明浇灌日期、编号、强度等级。82 施工过程的标识（1） 按国家施工规范和质量验评标准，建立应有的施工记录和质量记录。（2） 按行业惯例填写隐蔽工程验收记录。物资部门负责工程所有和各种物资在检（试）验 、运输、贮存时的标识工作。公司 自产的半成品（砼构件等）由生产单位负责标识，外购的或业主提供的半产品（砼构件等）由物资局部门负责标识。在施工检验过程中对分项和隐蔽工程等的检查结果应作记录，由工长与质检员具体实施。所有记录按文件和资料控制程序进行管理。9 过程控制本工程主要施工方法详见施工组织设计。91过各控制的内容（1） 质量控制项目工程的施工准备、主体工程，粉刷工程、竣工验收等阶段的实施以及实施过程 的方案、施工方法 、技术措施、平面布置、资源配置、物资需用现供应计划、施工队伍素质控制、设备控制、特殊工序控制等。（2） 进度控制工程总进度计划（控制网络）、单位工程进度计划、特殊工程进度计划、中间交符计划等。（3） 安全控制工程各阶段安全设施、安全措施、安全施工方案 、安全施工标准化管理、安全教育等。（4） 设计控制工程设计交底与图纸会审、设计变更与技术核定。92 过程控制的方法（1） 质量控制方面 认真执行技术交底制、工程“三检制”。项目经理部在工程开工前、分部工程开工前，对工程采用新技术、新工艺，项目技术负责人应针对工程特点、工艺方法、新技术优点、要求对施工管理人员、质检人员、操作班组主要人员进行详细交底，详细交待操作方法的有关特点、注意事项根据工程项目质量分解的分部分项工程质量目标对分项工程质量标准作详细交待，让现场直接施工人员认识到自己工作所应达到的目标和要求。项目经理项目管理人员签定质量承包协议，制定奖罚措施，强制施工人员、质检人员执行对分部分项工程的自检、专检、交接检制度。在分部分项工程施工前，施工管理人没应针对分项工程特点、施工工艺、施工方法、特点对操作班组进行书面交底，必要时组织学习、领会并规定工作所应达到的标准，制定奖惩办法。操作班组在各自负责的分项工程完工时或一段落完工时，由分管施工员组织班组长、兼职质检员就分项工程的质量进行自检，有不符合要求的立即组织整改，并由施工员作好自检记录。认为合格后报质检部门。质检部门接到后，组织质检员、项目负责人、施工员一道进行检查、评分，作好记录，并按规定报告监理部门检验、签字认可。分项工程完工、检验合格后，下一道工序的工作班组应在分管施工员组织下对上道工序进行交接质量检查，确定是否满足下道工序操作要求，并作评定记录。如发现不符合处和对本道工序质量有影响的应及时提出，以便马上整改，确保整个分项工程质量符合要求。 项目技术负责人根据本工程质量总目标，结合各分部分项工程特点、施工工艺特点等引用或自行编制作业指导书，以提供班组进行控制和施工活动的依据。施工员监督操作班组遵照执行。在施工过程中技术部门和质量部门应进行跟踪检查，保证班组按作业指导书的要求操作，保证分部分项工程质量达到规定要求，并对不符合情况及时指出，限期整改。 实行分部工程验评制。在分部工程完工或分部工程分段完工后，技术负责人组织质量检查部门、技术部门、施工部门对分部工程各分项工程或检查记录按国家颁发的质量评定标准对分部工程进行全面检查、评定、验收，提出不足分析原因，作好记录提出奖惩意见，由项目经理对责任人员进行奖惩。按有关规定，请政府质量监督部门对分部工程进行评定、验收（如主体工程）。 隐蔽工程验收 项目经理部可根据国家和广州市对隐蔽验收的有关规定编制隐蔽工程验收作业指导书，明确本工程中哪些内容应当作隐蔽验收、“隐蔽工程验收记录”的填写内容、填报格式和要求等。 施工员对各自工作范围内发生的隐蔽工程规定要求填写“隐蔽工程验收记录”，并在该项工作完成后报质量检查部门验收。质量检查部门检查验收后，在“隐蔽工程验收记录”上评定、签字，并按规定报监理负责人签字生效。文件和资料管理员应根据规定收集和整理并保存“隐蔽工程验收记录”至竣工交付。 单位工程施工方案、施工组织设计会审项目经理组织技术、质量、材料、试验、机械管理等部门人员对本工程施工组织设计进行会审。审查其提出的各阶段主要施工方法、技术措施等是否符合工程特点，能否保证进度要求；采用先进技术是否合理、可靠，所需条件与实际条件的差距、弥补措施；大型机械的布置是否合理，保证机械设备正常运行的手段是否满足；劳动力数量、各工种人员数量和人员素质是否满足工程实际需要；材料物资供应与需用计划是否合理等。项目技术负责人根据会审意见，提出评审送交技术部门对施工组织设计进行修订、整理，然后经项目技术负责人签字认可，报送业主、监理等部门签字认可。 单位工程质量评审标准的实施项目经理部根据本工程质量总目标规定工程九大分部的质量标准，规定各个分项工程的质量标准组织有关人员进行交底学习，使每个员工都有自己的工作目标。制定纠正和预防措施，加强对施工的指导、检查和监督，制定奖惩措施，对出现的问题及时分析原因、纠正，保证分部分项工程达到所要求的质量标准。总目标分目标工作目标实现分目标实现总目标实现 项目管理的季度、月度评审检查制项目经理在月度、季度工作完成后对工程质量项目管理工作进行月、季度评审，总结经验教训，根据实际情况调整下一步工作计划，根据对员工的考评，兑现奖惩。接受公司对工程项目管理进行的检查、评审，认真听取有关人员提出的意见和建议，接受公司作出的奖惩决定。（2） 进度控制方面 网络计划的实施和旬生产会 项目经理部计划部门根据工程总进度计划分解分部工程控制计划、月、旬作业进度计划并监督实施。项目经理主持每旬生产会，检查上一旬工作的完成情况，了解各部门工作状况，分析工程进度受影响的原因，追究责任人。听取各部门意见，下达命令及时对存在问题加以解决，把责任落实到人，并根据上一旬工作完成情况对下一旬工作计划作相应调整。月度完后，根据各部门工作完成情况加以考核对员工进行奖惩。 业主代表签证月报制度项目经理指派专人负责工程签证工作，与业主方、现场监理共同确定现场签证的程序和方法。签证负责人就业主和设计方提出的设计修改、施工方由于图纸问题提出的技术核定、气候影响、停电、停水及其它由于业主方原因对工程和我方造成的损失与业主代表、监理部门签证认可，按月度汇总制报表报有关部门。（3） 安全控制方面针对工程各个阶段的特点确定安全工作重点、预防对象制定安全生产工作要求，完善安全设施，制定安全技术措施，对易发生的安全事故作好防范工作。 提高员工安全意识，进行各种形式的安全教育工作； 执行每班工作安全交底制度，明确安全生产职责； 建立健全安全生产检查制度，认真对安全工作进行检查； 建立健全各项安全资料，作好安全生产记录。 施工过程中的安全交底、安全检查、安全措施应遵守建筑施工安全检查评分标准、建筑机械使用安全技术规程和施工现场临时用电安全技术规程以及国家和政府部门有关安全生产的法规和政策。（4） 设计控制方面 交底和图纸会审 项目经理与业主就设计交底和图纸会审的组织及人员及设计修改、技术核定的工作程序达成一致并明确设计、业主、施工方的联络方式。A 业主将施工图纸一次或分阶段交付给施工方，一星期内应组织设计方的主要设计人员、施工方人员及其它有关人员进行设计交底。 设计方应将建筑主要设计思想、所表达的风格特点、结构设计思想、结构特点、建筑和结构的主要要求、对施工方的要求、施工中应注意的环节以及所要表达的标准作详细交待。 施工方应组织技术负责人、主要施工技术人员、项目经理认真听取设计单位的交底，作好会议纪要，对达成的一致意见应经业主、设计方和施工方代表签字认可。B 施工方在业主交付图纸、听取设计方交底后，认真组织有关人员对施工图纸进行详细审核，对施工图存在的问题、设计思想与实际图纸的矛盾、表达不清的地方应作详细记录、汇总，由技术负责人就施工方对施工图纸的某些原则、存在问题的处理方法达成一致，并提出施工方采用的主要施工工艺、施工方法、新技术。要求业主在开工前至少半个月组织设计方主要人员、施工方主要人员及其它有关方面主要人员就图纸、有关技术资料进行会审。图纸会审时，对必须马上解决的事项立即解决，对一时不能解决的问题达成解决问题的原则协议，并阐述施工方为按合同要求完成工程项目采用的主要施工工艺、施工方法、新技术等以求得业主和设计方的认可和支持。必要时，应达成以采用新技术的补偿协议。施工方应作好图纸会审记录，并在其中达成关于设计修改技术核定的有关原则和工作程序，经业主、设计、施工方共同签字生效。 设计变更和技术核定A 施工方应坚持以下设计变更必须遵守的规定和程序： 业主方和设计方对工程提出的重大设计变更必须至少提前两个月向施工方提出，并提供可参考的详细资料，施工方应由项目经理、技术负责人组织人员进行评审，提出施工方接受的条件和为挽回损失所要求的赔偿。 业主方和设计方违反上述规定临时提出的设计变更，施工方根据工程实际情况，提出由于返工、误工等所造成的物资、人工损失及可能的工期损失、间接损失，根据索赔原则向业主提出赔偿。建立现场签证制度，指定专人负责，追回施工方损失。变更图纸一经签字生效，应追回原图，避免导致错误和损失。B 由于施工图的矛盾、表达不清或未表达部分以及由于设计不合理而造成的对施工的影响，施工方应及时给予解决必要时业主方应协同施工方督促设计方加以解决，以达到继续施工和方便施工的目的。技术核定经签字认可，应追回原图并将修改意见及时标识，以免导致错误和损失。并及时将签字后技术核定发放至有关部门。10 检验和试验执行公司的检验和试验控制程序，对本工程的进场物资、施工工序和最终产品的检验和试验工作进行有效控制，以保证工程符合规定要求。（1） 为实施本工程项目所有材料、构件、半成品的控制，不论是自购还是业主提供的，在进场时都应按规定检验和试验，并必须具有符合要求的质保书和合格证。检验人员必须对其外观、型号、品种、质量、数量、性能等进行检查，并作好记录，对规定必须复检的应取样送去复检，等待复检结果，评定为合格或不合格。对批量较大的物资或重要设备等，应安排在供货方处进行检验，但仍需进行入场、入库检验。检验和试验人员应根据检验和试验工作程序、不合格品的控制工作程序、产品和可追溯性工作程序等规定保证不合格的材料、构件、半成品、设备等不投入使用。施工过程的钢筋、水泥、焊接、砼试配与龄期强度、砂浆的试块强度以及砂、石等材料的检验，都应遵守相应的国家规范、规程。施工工艺、分部分项工程检验人员按现行国家规范和标准进行检验。确因工程急需来不及检验和试验而放行时需经项目技术负责人批准，并在该物资与工程上作出标识，以便发现不合格时有可靠手段追回与处理。所有检验和试验记录必须按国家建筑工程施工验收规范和质量验评标准的规定进行，并注明负责检验和参与检验、试验的部门与人员。检验和试验记录应符合质量保证手册、文件和资料控制程序、质量记录控制程序、过程控制程序及其它有关文件。本项目所有交付业主的工程都必须经过最终检验和试验并取得合格证据。（2） 本项目经理部设立试验组、材料检验组、质量检验部门对进场材料、构件、半成品、设备、施工工序等进行检验和试验。根据工程实际，试验和检验配有专门取样、测量、称量工具、砼试块模具、塌落度仪、压力试验机、砼振动台，建立砼保温养护室。现场实验检验人员按国家规定程序和控制方法对物资、工程进行检验和试验。（3） 当业主代表、当地政府部门要求进行试验、检验时，如属确实必要，并符合有关规定，对检验和试验的地点、时间、程序要作出具体的规定，按规定程序检测。政府部门要求进行的试验、检验活动由第三方进行。当业主代表、政府部门或现场监理部门人员要求亲临见证某项试验时，施工应积极配合。11 检验、测量和试验设备的控制认真执行公司检验、测量和试验设备控制程序，对用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备进行校准、维护和控制，以保证精确度，做好记录并保存，以便一旦发现设备失准时，便能确定以前的测试结果是否有效。（1） 检验、测量和试验设备必须经过由政府批准或授权的计量检定机构进行检定和校验，在施工和使用过程中，有专业技术人员按规定方法，定期和不定期对设备进行校验和标识。（2） 检验、测量和试验设备均由经过培训的操作人员按规定的操作方法和操作程序进行操作。（3） 体验、试验部门具备所有设备的有效详细的技术资料，设备应具有标明其标准状态的标识，做专门记录加以保存。（4） 建立设备购货、检验、搬运、复验状态、检验记录并加以保存。12 检验和试验状态根据公司检验和试验状态程序规定工程项目实施检验和试验标识方法和措施。本工程项目实施过程中，材料、设备、施工工序、最终产品存在下列四各检验和试验状态： 待检验/试验； 已检验且合格； 已检验但待鉴定； 已检验但不合格。进场材料、设备、施工工序、最终产品检验人员来不及对其进行任何行为，其处于待检验与试验状态。该状态不得持续太长时间，否则应有可靠措施保证不使用和进行下一步活动。所有检验和试验人员应及时进行材料、设备、施工工序、最终产品的检验和试验，以便取得一定结果。进场材料、设备、施工工序、最终产品检验和试验人员对其进行了规定要求的所有的检验和试验活动，并根据标准确定其合格的，应注明“合格”标识，以便对其进行下一步行动。对材料、设备、施工工序、最终产品进行了规定要求的一部分检验和试验，另一部分未做检验和试验；或按规定以进行检验和试验所取得证据不足以加以判断的，其处于“已检验但待鉴定”状态应及时将其隔离标识，等待进一步鉴定结果，其时间防止其进入施工工序或下一道工序。经过检验试验确定为不合格的，应该对其加以“不合格”标识，按不合格品的控制程序进行处理，杜绝其进入施工工序或下一道工序。13 不合格品控制 认真执行公司不合格品的控制程序。（1） 不合格品的标识方法和隔离措施：任何人如有发现不合格情况，应及时报告施工部门、质检部门、技术负责人或项目经理。项目经理或指定的部门、人员，对怀疑为不合格的情况或报告，应立即组织有关人员对其进行鉴定与评审，确定不合格的性质、程序、范围、对工程质量目标的影响大小，提出纠正措施和处理意见，并下令有关部门遵照执行。评审不合格品应国家规范、标准为依据。为防止混淆和误用，不合格品应采取有效的隔离措施，作好“不合格品”标识。（2） 以对工程项目总质量目标的影响大小来划定不允许出现不合格品的范围。分部分项工程所用的钢筋、砼，保证结构可靠性钢筋工程，保证砼浇筑后构件的断面、垂直度、水平度的模板工程如出现不符合要求的必须返工。 砼预制构件不准许出现不合格品。 装饰工程达不到规定要求的，必须返工。 安装工程达不到规范要求的，必须返工。 屋面工程等其它工程如有不符合规范要求的，必须返工。（3） 不影响项目工程质量总目标实现或经返修可达到规定要求的工作，经项目技术负责人审批可进行返修后，重新进行验收评定。对原材料达不到要求的，经项目技术负责人审批可降级使用，但必须进行特殊标识，以防误用。（4） 对不合格品的处置一般有：A 进行返工，以达到规定要求；B 经返修或不经返修作为让步接受；C 降级或作他用；D 拒收或报废。 返工或返修的不合格品，应按有关规定重新检验、评定、验收。让步接受应由业主代表批准，并作好记录保存。14 纠正和预防措施 执行公司纠正预防控制程序、预防措施控制程序。（1） 在季度、月度质量检查活动中，着力纠正不合格问题。对业主、监理、质监和设计方检查提出的不合格问题、警告、批评意见及时调查、处理、回复；对经常出现的质量通病深入探讨，找出原因，并同别的单位进行比较，找出解决问题的方法，并贯彻执行。（2） 对出现的质量事故坚持“三不放过”原则，即问题原因未查清不放过，责任人员未受到教育不放过，纠正和预防措施未执行不放过。针对本工程中易出现的质量事故制定预防措施，消除影响质量的潜在因素。听取业主、监理的检查意见，组织QC小组活动，听取员工的合理化建议，对同行业中发生质量事故及时组织自查，消除类似潜在因素。定期或不定期对工程进行检查、消除隐患，作好检查记录及整改记录。15 搬运、贮存、包装、防护和交付 执行公司材料搬运、贮存、保管和发放控制程序及成品保护和交付控制程序，并对其实施进行有效控制。（1） 项目经理部制定物资搬运管理规定，材料部门采用适当方法和合适的搬运工具进行物资装卸、运输。物资委托搬运单位装卸和运输时，应视其为分供方，应物资分供方评定程序进行管理。必要时，应同其签订货运合同，以控制搬运单位。货运合同的签订应符合国家现行经济合同有关规定。根据公司的材料搬运、贮存、保管和发放控制程序规定执行材料入库、验收、保管和发放。仓贮管理人员应根据材料、物资特性妥善存放，并进行定期检查，防止变质和损失。（2） 成品保护措施 加强员工思想教育，提高成品保护意识和责任心。 根据建筑成品保护规定，划定区域分段隔离，安排值班巡回人员看管，加强对建筑成品的保护。 制定奖惩措施，明确责任人员。出了问题，严加追究，奖罚分明。（3） 项目经理部根据工作特点制定工程项目竣工交验计划，规定工作程序，成立竣工交验工作小组，并由项目经理全面负责，以指导和落实工程交付工作。抓紧、监督对分部分项工程质量的检验、评定验收，作好工程资料的移交和管理。落实分部分项工程的质量检验、评定、验收，作好竣工资料的收集、整理、汇总和管理。组织业主、监理、政府质监部门对工程竣工验收的评定工作，根据合同规定和工程交付规定和惯例进行竣工交付。16 质量记录 招待公司质量记录控制程序,对质量记录进行标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。（1） 本工程项目部建立的质量记录内容： 材料、半成品、工程设备的质量检查记录； 常规及合同规定的施工检验和试验记录； 分部、分项、隐蔽工程质量检查验收记录，包括自检、政府部门质监站和业主验收的记录； 单位工程、分部工程质量评定验收记录； 技术管理工作记录，包括图纸会审、技术交底、设计变更、技术核定等； 质量体系运行记录； 建筑施工规范要求的其它扎有质量（2） 质量记录要到正确、清晰、完整和及时，并表明所归属的工程项目、符合国家建设部、广东省及广州市有关规定。 质量记录由工作涉及的主管人员负责记录。 质量记录保存时间，按有关规定及建筑工程资料的管理规定，由项目经理组织各职能部门人员保存至工程竣工，工程交验后60天送交公司档案科保管，按其重要性及利用价值分永久、长期和短期三种，并招待国家档案管理和建筑业的有关规定，一般控制不少于五年，质量体系运行记录由质管办归口管理。（3） 质量记录的管理应符合文件和资料控制程序。 建筑工程资料管理规定，由专人负责收集、登记、发放和管理。由项目技术负责人组织各职能人员组卷、资料员装订成册，移交工程管理部门办理交验手续。设立专门的文件柜进行贮存、保管，便于存取与查阅。保管时应采取措施防止文件、资料丢失、变质、发霉等。17 内部质量审核 执行公司内部质量审核程序，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。（1） 本工程项目内部